Bevilling til parkeringsprojektets bygherrefunktion
Bevilling til parkeringsprojektets bygherrefunktion
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 25. oktober 2007
BR 466/07
Bevilling til parkeringsprojektets bygherrefunktion
Bevilling til parkeringsprojektets bygherrefunktion
Indstilling
om,
1.
at der på bevilling Teknik - og Miljøudvalget Center for Trafik
funktion 2.28.23.3 (standardforbedringer på færdselsarealer) frigives 4 mio.
kr. (september 2007 p/l) til finansiering af forvaltningens personaleudgifter
til bygherreorganisation for etablering af P-anlæg i Københavns indre brokvarterer
i 2007, jf. bilag 1,
2.
at der på bevilling Teknik- og Miljøudvalget Center for Trafik funktion
2.28.23.3 (standardforbedringer på færdselsarealer) frigives 7,8 mio. kr. (2007
p/l) i 2008 til finansiering af forvaltningens personaleudgifter til bygherreorganisation
for etablering af P-anlæg i Københavns indre brokvarterer, samt
3.
at der gives en tillægsbevilling på 7,8 mio. kr. (2007 p/l) i budget
2008 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Center for Trafik, funktion
2.28.23.3 med modpostering på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter,
funktion 8.32.22.5 (kassen). Kassetrækket i 2008 på 7,8 mio. kr. (2007 p/l)
modsvares af en tilsvarende kasseopbygning i 2011, idet rådighedsbevillingen
til parkeringsstrategien i budgetoverslagsåret 2011 sænkes med 7,8 mio. kr.
(2007 p/l).
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge
af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
(Teknik- og Miljøudvalget)
Det skal besluttes, at en
bygherrefunktion bemandes for at gennemføre, planlægge og bygge P-anlæg som et
led i Københavns Kommunes P-strategi.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1.
at der på
bevilling Teknik - og Miljøudvalget Center for Trafik funktion 2.28.23.3
(standardforbedringer på færdselsarealer) frigives 4 mio. kr. (september 2007
p/l) til finansiering af forvaltningens personaleudgifter til
bygherreorganisation for etablering af P-anlæg i Københavns indre
brokvarterer i 2007, jf. bilag 1, 2.
at der på
bevilling Teknik- og Miljøudvalget Center for Trafik funktion 2.28.23.3
(standardforbedringer på færdselsarealer) frigives 7,8 mio. kr. (2007 p/l) i
2008 til finansiering af forvaltningens personaleudgifter til bygherreorganisation
for etablering af P-anlæg i Københavns indre brokvarterer, samt 3.
at der gives en
tillægsbevilling på 7,8 mio. kr. (2007 p/l) i budget 2008 til Teknik- og
Miljøudvalgets bevilling Center for Trafik, funktion 2.28.23.3 med
modpostering på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.32.22.5
(kassen). Kassetrækket i 2008 på 7,8 mio. kr. (2007 p/l) modsvares af en
tilsvarende kasseopbygning i 2011, idet rådighedsbevillingen til
parkeringsstrategien i budgetoverslagsåret 2011 sænkes med 7,8 mio. kr. (2007
p/l). Det
forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for
Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. (Teknik- og Miljøudvalget) |
Problemstilling
Forvaltningen har i forbindelse med opstart og udbud
af anlægsarbejderne for de første underjordiske P-anlæg, etableret en
bygherreorganisation. Bygherreorganisationen skal udvikle og styre den samlede
anlægsopgave i forbindelse med etablering af nye P-anlæg i Københavns indre
brokvarterer, herunder retablering af overflader. Endvidere skal
bygherreorganisationen etablere byrum og nedlægge P-pladser; jf. P-strategien.
Løsning
Forud for anlægsstart, som
planlægges ved årsskiftet 2007/2008, bemandes organisationen i sommeren og
efteråret 2007, således at den kan håndtere planlægning og udbud af
anlægsprojekter for pulje 1 og pulje 2 i P-strategien, der skal være i gang i perioden
2008 - ca. 2010. Fra årsskiftet 2007/2008 skal organisationen kunne håndtere
ca. 3 anlæg i anlægsfase, og fra vinter2008/2009 forventes yderligere 2-3 anlæg
igangsat, svarende til de anlægsarbejder, der skal håndteres i perioden 2007-
2010; jf. revideret etableringsstrategi.
Der lægges vægt på, at de
rigtige kompetencer rekrutteres, således at bygherreorganisationens ressourcer
primært ansættes i Københavns Kommune, frem for at de indlånes via konsulenter.
Derved sikres kontinuitet, viden og kompetenceudviklingen i
bygherreorganisationen bedst. Det er vurderet, at den samlede projektportefølje
stiller særlige krav til organisationens kompetencer. Der er derfor behov for
en række nyansættelser, idet forvaltningen ikke i forvejen har ressourcer og de
nødvendige kompetencer til en kvalificeret og professionel styring af parkeringsprojektet.
Bygherreorganisationen
planlægges derfor fra 2007 at være bemandet med:
-
1 projektchef.
-
2 projektledere til
projektudvikling, udbud og kontrahering af anlæggene.
-
1 projektleder for projektering
og anlæg, som har ansvaret for overordnet styring af alle anlægsarbejderne fra
kontrakt til aflevering, samt projektledelse for diverse projekter bl.a. i
forbindelse med køb af eksisterende anlæg.
-
1 byggeleder, der indgår i projekteringsarbejdet
og de forberedende arbejder fra november 2007. Fra anlægsstart er byggelederne
bygherres repræsentant på byggepladsen. Det vurderes, at 1 byggeleder kan
varetage byggeledelsen på 2 igangværende projekter. Fra anlægsstart/anlægsbevilling
vil byggeledernes løn være en anlægsudgift. Der ansættes desuden byggeledere
efter behov i forbindelse med opstart af anlægsarbejderne og retablering af
overflader/etablering af byrum.
-
2 projektledere til udvikling og
etablering af projekter for overflader/byrum, herunder nedlæggelse af P-pladser
som følge af P-strategien.
-
1 projektleder til planlægning og
projektadministration, herunder økonomistyring og tidsstyring mv.
Desuden er der i
budgetplanlægningen taget højde for ressourcer svarende til ca. tre årsværk/år
fra 2008 til opgaver vedr. tilrettelæggelse af designlinie, kommunikation,
borgerdialog, presse, udarbejdelse af diverse informationsmateriale om
projektet, udstilling, håndtering af åbninger samt diverse
koordineringsopgaver.
Øvrige udgifter til
bygherreorganisationen:
-
Udgifter til kommunikation,
herunder byggepladsskilte, informationsmateriale, web, borgerinformation og
udstilling.
-
Udgifter til
projektstyringsværktøj.
-
Udgifter til dækning af rejser og
forplejning til bl.a. kontraktforhandlinger, som af og til vil foregå i
udlandet.
-
Uforudsete udgifter.
Økonomi
Udgiften
til bygherreorganisation er i alt 24,9 mio. kr. (2007 p/l) fordelt med 4,5 mio.
kr. i 2007, ca. 7,8 mio. kr. 2008 samt 6,8 mio. kr. for årene 2009 - 2010.
Økonomien fremgår af bilag 1.
Fra november 2007 og ca. et
år frem vil forvaltningen ansætte en rådgiver til støtte for den etablerede
bygherrefunktion. Dette indebærer en merudgift på i alt ca. 1 mio. kr. (2007
p/l) i 2008.
Videre proces
Bygherreorganisationen er planlagt til at kunne
håndtere en bred anlægsportefølje, herunder planlægning, udbud og udførelse af
underjordiske P-anlæg i Københavns indre brokvarterer (jf. P-strategien) samt
udvikling og etablering af byrum, herunder nedlæggelse af 1000 P-pladser.
Bygherreorganisationen er fleksibel, således at den faste stab er en
basisbemanding, som beskrevet ovenfor, hvor der er mulighed for at justere bemanding
i henhold til den konkrete udførelsestakt med færre eller flere byggeledere,
mere eller mindre fagtilsyn og tilpasset kommunikationsindsats alt efter
behov.
Der er søgt om midler til bygherreorganisation for
2007-2010, selvom de første tre anlæg forventes anlagt i 2008-2009. Efter
ibrugtagning af anlæggene må forventes en del opgaver i forbindelse med
afvikling af projekter, anlægsregnskaber og overdragelse til drift. Såfremt det
besluttes at igangsætte etableringen af de 3 f
ørste anlæg, vil
bygherreorganisationen skulle fungere minimum frem til og med 2010.
Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med
Økonomiforvaltningen om bygherreudgifter generelt, med det formål at sikre at
Teknik- og Miljøforvaltningens udgifter ligger på niveau med øvrige
bygherreorganisationer.
Bilag
-
Oversigt over
politisk behandling
-
Notat til
Økonomiforvaltningens indstilling
1.
Budget for bygherreorganisation 2007 – 2010
Hjalte Aaberg