Indtægtsbevilling til EU-projektet Cities cooperating for Circular Economy
Indstilling
Indstilling om,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskuddet fra Horizon 2020 på 11,948 mio. kr. (1.582.500 euro),
- at der gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 11,948 mio. kr. til anlægsprojektet ”Cities Cooperating for Circular Economy, FORCE”. Rådighedsbevillingen placeres på Teknik- og Miljøudvalgets Takstfinansieret anlæg fordelt med 0,646 mio. kr. i 2016, 3,171 mio. kr. i 2017, 3,568 mio. kr. i 2018, 2,845 mio. kr. i 2019 og 1,699 mio. kr. i 2020 jf. Økonomafsnittet,
- at der frigives en anlægsbevilling på 11,948 mio. kr. til anlægsprojektet, ”Cities Cooperating for Circular Economy, FORCE”. De 11,948 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg fordelt med 0,646 mio. kr. i 2016, 3,171 mio. kr. i 2017, 3,568 mio. kr. i 2018, 2,845 mio. kr. i 2019 og 1,699 mio. kr. i 2020, jf. Økonomiafsnittet.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
(Teknik- og Miljøudvalget)
Problemstilling
Københavns Kommune har sammen med byerne Hamburg, Lissabon og Genova fået tilsagn om tilskud fra EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 til et projekt om cirkulær økonomi. Teknik- og Miljøudvalget fik orienteringsnotat om udarbejdelsen af ansøgningen den 22. juni 2015.
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra Horizon 2020 skal modtages og frigives til gennemførelse af projektet.
Løsning
Projektet understøtter implementeringen af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2018 og KBH 2025 Klimaplanen. Resultaterne vil indgå i udbuddet af det innovative sorteringsanlæg til plast (sammen med CLEAN, der er Danmarks grønne energi- og miljøklynge, med støtte fra Markedsmodningsfonden).
Det overordnede formål med projektet er at minimere spildet af ressourcer fra den lineære økonomi ved at udvikle bæredygtige og innovative løsninger på affaldshåndteringen for fire materialer (plast, metaller fra elektrisk og elektronisk udstyr, madspild og bioaffald samt træ).
Nærmere projektbeskrivelse fremgår af bilag 1.
Økonomi
Projektets samlede budget er på 73,423 mio. kr. (9.724.969 euro). Københavns andel af projektet er på 11,948 mio. kr., og projektet er 100 % støttefinansieret. København er koordinator på projektet og har derfor den primære kontakt til EU og konsortiets partnere. Som koordinator faciliterer København desuden de tværgående aktiviteter og møder i konsortiet.
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2016 p/l) |
Varig?
|
||||
|
År 2016 |
År 2017 |
År 2018 |
År 2019 |
År 2020 |
||||||
|
2. |
TMU |
3458 – Takst-finansieret anlæg |
1.38.63.3 |
I |
-646 |
-3.171 |
-3.586 |
-2.845 |
-1.699 |
Nej |
|
2. |
TMU |
3458 – Takst-finansieret anlæg |
1.38.63.3 |
U |
646 |
3.171 |
3.586 |
2.845 |
1.699 |
Nej |
|
I alt |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
|
Udvalg |
Aktivitet/projekt |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l) |
||||
|
År 2016 |
År 2017 |
År 2018 |
År 2019 |
År 2020 |
||||
|
TMU |
Cities Cooperating for Circular Economy, FORCE |
3458 - Takst-finansieret anlæg |
1.38.63.3 |
646 |
3.171 |
3.586 |
2.845 |
1.699 |
|
I alt |
- |
- |
- |
646 |
3.171 |
3.586 |
2.845 |
1.699 |
De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af tabel 3:
Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler
|
1.000 kr. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Sum |
|
Interne udgifter |
481 |
1.825 |
1.825 |
1.825 |
1.217 |
7.172 |
|
Udlæg, ekstern rådgivning |
39 |
726 |
1.060 |
464 |
150 |
2.439 |
|
Overhead |
126 |
620 |
701 |
556 |
332 |
2.337 |
|
Total |
646 |
3.171 |
3.586 |
2.845 |
1.699 |
11.948 |
Videre proces
Projektet forventes at begynde den 1. september 2016. Inden da skal der indgås en aftale med Kommissionen og derefter skal der indgås en aftale mellem projektets 22 partnere.
Projektet løber over fire år og forventes afsluttet i august 2020. Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om projektet efter de første to år og ved dets afslutning.
Pernille Andersen
/Jakob Møller Nielsen
Oversigt over politisk behandling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskuddet fra Horizon 2020 på 11,948 mio. kr. (1.582.500 euro).
- at der gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 11,948 mio. kr. til anlægsprojektet ”Cities Cooperating for Circular Economy, FORCE”. Rådighedsbevillingen placeres på Teknik- og Miljøudvalgets Takstfinansieret anlæg fordelt med 0,646 mio. kr. i 2016, 3,171 mio. kr. i 2017, 3,568 mio. kr. i 2018, 2,845 mio. kr. i 2019 og 1,699 mio. kr. i 2020 jf. Økonomafsnittet
- at der frigives en anlægsbevilling på 11,948 mio. kr. til anlægsprojektet, ”Cities Cooperating for Circular Economy, FORCE”. De 11,948 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg fordelt med 0,646 mio. kr. i 2016, 3,171 mio. kr. i 2017, 3,568 mio. kr. i 2018, 2,845 mio. kr. i 2019 og 1,699 mio. kr. i 2020, jf. Økonomiafsnittet.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 20. juni 2016
Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2016
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2016
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.