Anlægsbevilling til 6 gruppers daginstitution på Linde Allé 35

Indstilling

Indstilling om,

1. at der gives en anlægsbevilling på 15.175.841 kr. til projektering og anlæg af en udvidelse af den eksisterende 2 gruppers daginstitution Lindehuset, med yderligere 4 grupper til ialt 6 grupper. Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner med 6.173.844 kr. i 2011 og 9.001.997 kr. i 2012. Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 2.873.844 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 3.300.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.  Anlægsbevillingen i 2012 fordeles med 1.301.648 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 7.700.349 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3, 
2. at der indgås aftale med Den selvejende institution Hyltebjerggård om leje af lokaler på 634 m2 i ejendommen Linde Allé 35 Vanløse, matr.nr. 3162 Vanløse, samt
3. at der gives anlægsbevilling på 1.591.055 kr. til dækning af deponeringsudgiften. Anlægsbevillingen finansieres i 2011 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Beløbet overføres til deponering på Økonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 8.32.27.5.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Problemstilling

For at afhjælpe behovet for permanente daginstitutionspladser i København blev der i budget 2011 afsat anlægsmidler til etablering af 30 daginstitutionsgrupper. Det samlede behov for daginstitutionspladser i område Brønshøj-Vanløse er ifølge behovsprognosen fra 2010 sammenlagt på 17 grupper. Med denne indstilling etableres yderligere 4 grupper i institutionen "Lindehuset". I forbindelse med udvidelsen fusionerer "Lindehuset" og institutionen "Hyltebjerg Sogns Børnehave". Derved genhuses "Hyltebjerg Sogns Børnehave", som står foran opsigelse af deres nuværende lejemål på Ålekistevej 89 i Vanløse. Begge institutioner er selvejende under Menighedernes Daginstitutioner.

Løsning

Der er mulighed for at udvide Lindehuset's lejemål, ved ombygning af eksisterende lokaler, i umiddelbar forlængelse af institutionen. Disse lokaler kan tilsammen rumme de fusionerede institutioners nuværende pladser - 64 børnehavepladser ialt -  og giver samtidig mulighed for en udvidelse af institutionen med 2 børnehavepladser og 36 vuggestuepladser. Lejemålet - der er et 3. mands lejemål - er beliggende på Linde Allé 35 i Vanløse. Bygningen rummer pt. foruden daginstitutionen Lindehuset: plejeboliger, klubværelser, mødelokaler, forsamlingssal, café, produktionskøkken samt frisør.
 
Udvidelsen af Lindehuset ligger i forlængelse af Københavns Kommunes almindelige praksis med også at udbygge på det selvejende område for at imødekomme behovet for daginstitutionspladser. Der er i lejeaftalen aftalt uopsigelighed i 12 år fra udlejers side og 5 år fra lejers side.

Institutionen indrettes på ialt 784 m2 i stueplan samt 150 m2 i kælderplan. Heraf udgør den eksisterende daginstitution Lindehuset 150 m2 i stueplan og 150 m2 i kælderplan. Institutionen udvides således med 634 m2. Der indrettes udendørs arealer til institutionen på ialt ca. 920 m2. De eksisterende udearealer er på ca.120 m2. Udearealerne udvides således med ca. 800 m2. Ombygningen består overordnet i sammenlægning af mindre rum til større grupperum samt indretning af nye puslerum, nyt anretter/modtagekøkken, nye personalefaciliteter, fælleslokaler og udearealer. Grunden er lettere forurenet. Oprensning af udearealerne vil foregå parallet med de indvendige ombygninger. 

Der er nedsat et byggeudvalg med deltagelse af repræsentanter fra institutionerne. Der pågår et positivt samarbejde i udvalget. Arbejdet er endnu ikke afsluttet og der forligger derfor ikke på nuværende tidpunkt høringssvar fra brugerne.

Byggeudvalgets arbejde udmøntes i et godkendt skitseforslag. Dernæst færdigprojekteres og udføres daginstitutionsbyggeriet, der forventes at være klar til ibrugtagning i maj 2012.

Der foreligger KEjd-udtalelse i sagen, der ikke giver anledning til bemærkninger, jf. bilag 2.

Økonomi

Deponering

Da der indgås aftale om et 3. mands lejemål skal der foretages intern deponering svarende til den offentlige vurdering af lejemålet. Deponeringsbehovet er opgjort således:

Tabel 1 

Adresse	Kr.	Bemærkning
Offentlig vurdering af lejemålet på Linde Allé 35	4.145.385	Den offentlige vurdering af ejendommen er 25.500.000 kr. Lejemålet udgør 16 % af ejendommen (634 m2/3900 m2)
Værdi af det fraflyttede lejemål på Ålekistevej 89	-754.330	Da lejemålet er en del af en kirke er der ingen offentlig vurdering. Værdien er i stedet opgjort som 10 x den årlige leje på 75.433 kr.
Modregning i andet opsagt lejemål på Panuminstituttet Nørre Allé 4	-1.800.000	Opsagt lejemål på Panuminstituttet, Nørre Allé 4, med vurdering på 10,1 mio. kr. Der er tidligere modregnet nyt lejemål i Struenseegade 15A (6,4 mio. kr.) og nyt lejemål på Drejervej (1,9 mio. kr.). Restværdien er på 1,8 mio. kr.
Rest til deponering	1.591.055

 

Finansiering

I budget 2011 er der afsat 25 mio. kr. til en daginstitution med 5 grupper på Linde Allé i Vanløse.

Heraf er de 2 mio. kr. stjernemarkeret, hvilket betyder, at der ikke skal søges om anlægsbevilling for at frigive dette beløb. Udvidelsen af Lindehuset medfører, at der etableres 4 nye grupper, hvoraf den ene benyttes til genhusning af pladser i Hyltebjerg Sogns Børnehave. Det har efterfølgende vist sig, at der ikke fysisk var plads til 5 grupper på Linde Allé men kun 4. Da en af de 4 grupper på Linde Allé desuden anvendes til genhusning, er der behov at placere yderligere 2 grupper. Der er fundet plads til disse 2 grupper i den kommende institution på Sionsgade på Østerbro. Den samlede anlægsudgift på 15.175.841 kr. finansieres derfor med 11.425.841 kr. af midlerne afsat til en ny daginstitution på Linde Allé og med 3.750.000 kr. af anlægsmidler afsat til genhusning af lukningstruende daginstitutioner. Der kan således anvises dækning for den ansøgte bevilling på BUU's anlægsramme.

 

Inkl. denne anlægsbevilling vil der dermed være givet følgende bevillinger til projektet:

Tabel 2 

Bevilling	Kr.	Politisk beslutning
Projektering (stjernemarkering)	2.000.000	Budget 2011
Anlægsbevilling	11.584.786	Budget 2011
Deponering	1.591.055	Budget 2011
Bevillinger i alt	15.175.841

 

Anlægsøkonomien er sammensat således:

Tabel 3 

Oversigt over anlægsudgifter	(Kr.)
Byggeomkostninger	11.000.349
Montering, flytteudgifter, reservationshusleje mm	2.478.945
Deponering	1.591.055
Administrationsbidrag BUF	105.492
Anlægsudgift i alt	15.175.841

Som del af Kbh. i Vækst aftalen, der blev vedtaget i BR d. 26/5 2011, er der forlods overført 7 mio. kr. i administrationsbidrag til KEjd. Derfor er der ikke medtaget administrationsbidrag til KEjd i denne indstilling.

Nedenstående skema viser, hvorledes den samlede udgift fordeles mellem BUF og KEjd, og hvorledes anlægsbevillingen fordeles på år:

Tabel 4

		2011	2012	Total
Bevilling	Funktion	Kr.
BUU Anlæg	5.25.14.3	2.873.844	1.301.648	4.175.492
KEjd	5.25.14.3	3.300.000	7.700.349	11.000.349
I alt		6.173.844	9.001.997	15.175.841

 

Forurening

Forureningens omfang er endnu ikke kendt og det er derfor ikke muligt at vurdere omkostningerne til afværgeforanstaltningerne. Udgifterne finansieres af forureningspuljen, der blev afsat som led i budget 2011. Puljen er på 8.250.000 kr. i henholdsvis 2011 og 2012. Beløbet er i 2012 stjernemarkeret, og der skal således ikke søges anlægsbevilling for at frigive midler fra puljen. Af puljen er pt. søgt bevilget 1,9 mio. kr. til Emdrup Vænge. Der resterer således 6.350.000 i 2011. 

Benchmark

Pris pr gruppe kan opgøres til 4.243.960 kr. Til sammenligning er den gennemsnitlige anlægspris pr. gruppe 5.000.000 kr. Den lavere anlægsudgift er inkl. udgifter til deponering og reservationshusleje.

BUF udfører på nuværende tidspunkt ikke benchmarking på anlægspriser vedr. institutioner i forhold til andre kommuner. Men der er nedsat styre- og arbejdsgruppe, som skal udarbejde materiale om byggepriser på daginstitutioner og skoler til brug for bl.a. benchmarking. Arbejdet forventes færdigt før sommerferien 2011. Ved afslutningen af arbejdet orienteres BUU om konklusionerne i projektet. Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. byggepriser har været forelagt for BUU på udvalgets aflæggerbord i tilknytning til udvalgsmødet den 6. april 2011.

 
Afledte driftsudgifter

Omregnet til vuggestuepladser svarer udvidelsen til 37,07 pladser. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 4.373.037 kr., svarende til 117.961 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 4.819.628 kr. Det

svarer til 130.011 kr. pr. plads. De forventede driftsudgifter er opgjort efter den nye budgetmodel. Huslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne ad hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.

 

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.

 

Handleplan
Der pågår en proces, hvor mindre selvejende institutioner, i fællesskab med forvaltningen får udarbejdet en handleplan for at blive økonomisk bæredygtige. Et af de tiltag som har været en del af arbejdet har været at udbygge mindre institutioner. Udbygningen af denne institution vil derfor styrke institutionens økonomiske bæredygtighed.

Husleje
Med henvisning til retningslinier for regulering af demografien på BUU's budget, vil udgiftsbehovet til husleje blive forelagt for BUU på et senere tidspunkt i sammenhæng med ændringer i udgifter til busser, administrationsbidrag til selvejende institutioner, øvrige anlægssager hvori husleje indgår mv. 

Videre proces

-                                       




Else Sommer                                              
                                                                                   / Knud Langberg