Partnerskabsprojektet for byudvikling i Mimersgadekvarteret, anlægsbevilling

Indstilling

Indstilling om, 

1. at der frigives en anlægsbevilling på 1,85 mio. kr. til byudviklingsprojekter samt til sekretariatsfunktion, til kommunikation, til indvielse samt evaluering af Partnerskabet. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 fordelt med 0,3 mio. kr. i 2011 og 1,55 mio. kr. i 2012,
2. at der i forbindelse med modtagelse af indtægterne fra Realdania anvises finansiering for udgifterne til fondsmoms på 0,216 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning anlæg. Der skal således omplaceres 0,216 mio. kr. i 2011 fra Økonomiudvalgets bevilling, Økonomiske forvaltning anlæg, funktion 6.45.51.3 til Økonomiudvalget bevillingen, Finansposter, funktion 7.65.87.7 på 0,068 mio. kr. i 2011 og 0,148 mio. kr. i 2012, samt  
3. at der frigives en anlægsbevilling 0,4 mio. kr. i 2011 til Fornyelse af Nørrebrohallen under Kultur- og Fritidsforvaltningens ressortområde. Der skal således omplaceres 0,4 mio. kr. i 2011 fra Teknik- og  Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.22.28.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Ifølge aftale med Realdania om Partnerskabet for byudvikling i Mimersgadekvarteret, er der (Borgerrepræsentationens møde den 14. september 2006) afsat midler til projektsekretariat og diverse afledte projekter. Halvdelen af disse midler er finansieret af Realdania og halvdelen af Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen skal have frigivet de bevilligede midler, således at forvaltningen kan anvende midlerne i Partnerskabsprojektet. Herudover ønskes en del af midlerne (400.000 kr.) overflyttet til et af anlægsprojekterne i Partnerskabet, Fornyelsen af Nørrebrohallen, som er placeret under Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Løsning

Budgetrammen for samarbejdsprojektet i perioden juli 2004 til august 2013 er på i alt 100 mio. kr. inkl. moms. Københavns Kommune og Realdania bidrager hver i sær med 50 mio. kr. til partnerskabsprojektet. Herudover bidrager Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret med 6,8 mio. kr. til projekt Superkilen, The International Olympic Committee bidrager med 0,282 mio. kr. til DSB-arealet og Økonomiudvalget bidrager med 10 mio. kr. til miljøoprensning på DSB-arealet. Projektøkonomien fordeler sig med ca. 58,80 mio. kr. til Superkilen, 28,082 mio. kr. til DSB-arealet, 15 mio. kr. til Fornyelsen af Nørrebrohallen, 6,45 mio. kr. til diverse og overordnede formål og 8,75 mio. kr. til moms. En beskrivelse af Partnerskabets intentioner og delprojekterne kan ses i bilag 1.

Indledningsvist blev der afsat 6,45 mio. kr. til projektsekretariat, afledte projekter og strukturplan for projektet. Ved overdragelse af projektejerskab og sekretariatsfunktion fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 29. april 2010) blev de resterende midler på 2,25 mio. kr. samtidigt overført fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. For at midlerne skal kunne anvendes i Partnerskabet, skal Borgerrepræsentationen godkende at frigive de bevilgede midler. De 2,25 mio. kr. var tiltænkt at skulle anvendes til projektsekretariat og afledte projekter. På dette stadie i processen mener styregruppen, at en stor del af disse midler i stedet kan gå til anlæg på de tre projekter, således at mindst 1,15 mio. kr. ud af de 2,25 mio. kr. anvendes på projekterne.

Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og styregruppen for Partnerskabet anbefaler, at der overflyttes 0,4 mio. kr. til projekt ’Fornyelsen af Nørrebrohallen’. Projektet har til formål at renovere og nyudvikle hallen, så denne bliver centrum for kultur- og idrætsaktiviteter på Nørrebro. Initiativerne indeholder blandt andet et nyt indgangsparti, der fortæller om stedets aktiviteter og som åbner Nørrebrohallen op mod Nørrebrogade og Superkilen, et madhus, der kan fungere som mødested, samt en fleksibel multihal

Grundet licitationsresultatet fra den 22. december 2010 har det været nødvendigt at finde besparelse på ca. 0,86 mio. kr. ekskl. moms (jf. bilag 2) på projektet. Disse besparelser kan reduceres betydeligt, hvis projektet tilføres de 0,4 mio. kr., som det anbefales af forvaltningerne og styregruppen.

Partnerskabsprojektet er stort og komplekst, og det er derfor ikke muligt at fordele midlerne præcist på nuværende tidspunkt. Teknik- og Miljøforvaltningen har skønnet, at der skal bruges ca. 0,3 mio. kr. til varetagelsen af sekretariatsfunktionen for Partnerskabet. Resten af midlerne påtænkes anvendt til:

• indvielse af Superkilen, Nørrebrohallen og DSB-arealet
• en samlet kommunikationsindsats, der skal samle de lokale kræfter og forankre projekterne i lokalmiljøet. 
• evaluering af partnerskabet, der skal vise, om de mange midler anvendt på projektet har givet de ønskede resultater og sikre opsamling af erfaringer, der kan anvendes fremadrettet, når kommunen indgår i partnerskaber med private fonde.
• supplerende anlægsmidler til delprojekterne.

(Se uddybet beskrivelse i bilag 3)

Forvaltningen ønsker med denne indstilling, at styregruppen kan disponere over anvendelsen af midlerne til de angivne formål.

Økonomi

På Borgerrepræsentationsmødet den 14. september 2006 blev der afsat midler til diverse driftsomkostninger og strukturplan for Mimersgadeprojektet. I forbindelse med opstart af projektet har der været et forbrug under Økonomiforvaltningen til sekretariatsfunktion og arkitektkonkurrence mv. Teknik- og Miljøforvaltningen har fået overført midler fra Økonomiforvaltningen til brug for hele partnerskabet. Af disse midler resterer der 2.250.000 kr. Københavns Kommune og Realdania har hver bidraget med 50 % af beløbet. Udgifts- og indtægtsbevillingerne er indarbejdet på Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsrammer, jf. Borgerrepræsentationens møde den 29. april 2010.

Med denne indstilling skal der frigives 2.250.000 kr. (2011 p/l) fordelt med 700.000 kr. i 2011 og 1.550.000 kr. i 2012.

Med undtagelse af Fornyelsen af Nørrebrohallen, hvortil der ønskes overflyttet et fast beløb på 400.000 kr., er skemaet nedenfor et overslag for, hvordan midlerne forventes anvendt.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen vil løbende holde Teknik- og Miljøudvalget orienteret via TMU-portalen.

                    Hjalte Aaberg                        Carsten Haurum