Bro over Inderhavnen, anlægsbevilling og ekspropriationsbeslutning

Indstilling

Indstilling om, 

1.      at der gives en indtægtsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 170,9 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3. Indtægtsbevillingen gives til modtagelse af fondsbidrag fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal. Indtægten fordeles med 36,36 mio. kr. i 2011, 121,21 mio. kr. i 2012 (2012 p/l) og 13,33 mio. kr. i 2013 (2013 p/l). Endvidere, at der gives en udgiftsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 141 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3. Rådighedsbeløbet fordeles med 30 mio. kr. i 2011 (2011 p/l), 100 mio. kr. i 2012 (2012 p/l) og 11 mio. kr. i 2013 (2013 p/l),

2.      at der til betaling af fondsmoms på 17,5 % gives en tillægsbevilling på 29,9 mio. kr. til Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 7.65.87.7. Tillægsbevillingen gives til merudgiften forbundet med modtagelse af fondsbidrag fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal. Udgiftsbevillingen fordeles med 6,36 mio. kr. i 2011, 21,21 mio. kr. i 2012 og 2,33 mio. kr. i 2013, samt

3.      at der frigives en anlægsbevilling på 159,65 mio. kr. til broen over Inderhavnen, kanalbroer og stiforbindelser. Anlægsbevillingen finansieres af de 141 mio. kr. fra at-punkt 2, samt 18,65 mio. kr. disponeret til projektet (BR 10. marts 2011). Bevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3. Anlægsbevillingen fordeles med 35,6 mio. kr. i 2011 (2011 p/l), 113,05 mio. kr. i 2012 (2012 p/l) og 11 mio. kr. i 2013 (2013 p/l).

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen bemyndigede den 10. marts 2011 Teknik- og Miljøudvalget til at træffe ekspropriationsbeslutning til at erhverve de nødvendige arealer til gennemførelse af projekt ”Bro over Inderhavnen”. Udvalget skal nu træffe beslutning om gennemførelse af ekspropriation i forbindelse med broen over Inderhavnen. Ekspropriationsbeslutningen vedrørende kanalbroerne afventer Kystdirektoratets endelige godkendelse af projektet for kanalbroerne. Der skal endvidere træffes beslutning om frigivelse af anlægsbevillingen til broen over Inderhavnen, kanalbroerne og stiforbindelserne.

Løsning

Ekspropriationsbeslutning:

Teknik- og Miljøforvaltningen afholdt den 3. maj 2011 en offentligt annonceret åstedsforretning, hvor de involverede arealejere og brugere blev orienteret om projektet. Kommentarer og ønsker blev skrevet til protokol (se bilag 4).

I Havnegade eksproprieres midlertidigt til byggeplads og permanent til brofæste og tekniske installationer. På Grønlandske Handels Plads eksproprieres midlertidigt til byggeplads og permanent til brofæste, styrehus, tekniske installationer og stiforbindelse, (se bilag 2 og 3)

Anlægsbevilling:

En samlet frigivelse af anlægsbevillingen nu betyder, at anlægsarbejdet for kanalbroerne i størst muligt omfang tilgodeser, at sejladsen i Christianshavnskanal kan opretholdes i sejlsæsonen. Denne tidsplan sikrer endvidere, at broerne ibrugtages samtidigt.

Økonomi

Forvaltningen forventer, at den samlede økonomiske anlægsramme overholdes. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at den samlede erstatning i forbindelse med ekspropriation til broen over Inderhavnen andrager et beløb, som kan indeholdes i anlægsbevillingen der tidligere er frigivet (BR 10. marts 2011). Se i øvrigt bilag 6, hvor den samlede økonomi er beskrevet.

I nærværende indstilling frigives de resterende 18,65 mio. kr. ud af de 34,4 mio. kr., der tidligere er omdisponeret til projektet (BR 10. marts 2011). A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har samlet doneret 165 mio. kr. plus gavemoms. Heraf er tidligere frigivet 24 mio. kr. plus gavemoms. Med nærværende indstilling anmodes således om frigivelse af de resterende 141 mio. kr. plus gavemoms.

Økonomien i denne indstilling er sammenfattet i nedenstående tabel. Alle beløb er i mio. kr.

Alle driftsudgifter til broerne, herunder vedligehold, renhold, betjening og belysning mv., er fremlagt i forbindelse med broåbningspolitikken, som forventes behandlet på mødet 15. juni 2011 i Borgerrepræsentationen. De årlige driftsudgifter for stiforbindelserne, herunder vedligehold, renhold og belysning mv. anslås til ca. 0,4 mio. kr. Såfremt der ikke gives en forhøjelse af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsramme gældende fra forventet ibrugtagning februar 2013 (budget 2013), vil de forøgede driftsomkostninger blive dækket via effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder.

Videre proces

Anlægsarbejderne for broen over Inderhavnen påbegyndes efter planen i september 2011 startende med byggepladsindretning på Grønlandske Handels Plads.

Anlægsstart for selve broen over Inderhavnen forventes i oktober 2011. Anlægsstart for kanalbroerne forventes ultimo januar 2011. Ibrugtagning for alle projektets broer forventes i februar 2013.

Kanalbroerne forventes endeligt godkendt af Kystdirektoratet i juli 2011, hvorefter ekspropriationsprocessen for disse kan igangsættes. Ekspropriationsbeslutningen for kanalbroerne kan træffes når entreprenørtilbuddene for kanalbroerne er modtaget, forventeligt medio november 2011.

                        Hjalte Aaberg                                         / Torben Gleesborg