Videreførelse af Ledertalentudviklingsprogrammerne (LUP)

Indstilling

Indstilling om,

1. at det godkendes at der i 2011 tilkøbes yderligere et LUP 2 hold samt yderligere et LUP 3 hold (så der startes i alt to LUP 3 hold). Udgiften hertil udgør 3,4 mio. kr. fordelt på 0,7 mio. kr. i 2011, 1,9 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 (2011 p/l) og afholdes på Økonomiudvalgets bevilling økonomisk forvaltning, service, funktion 06.45.51.1. og

2. at det godkendes at der til finansiering af udgifterne omflyttes 3,4 mio. kr. afsat til etablering af seniorordning i budget 2011 og frem, fra Økonomiudvalgets bevilling økonomisk forvaltning, service, funktion 06.52.70.1 til funktion 06.45.51.1 fordelt på 0,7 mio. kr. i 2011, i 2012 på 1,9 mio. kr. og i 2013 på 0,8 mio. kr. (P/L 2011). I budgetforhandlingerne for 2012 indgår i øvrigt budgetønske om finansiering af udgifterne i 2012 og 2013, samt

3. at det godkendes at Økonomiforvaltningen i efteråret gennemfører en udbudsproces på et revideret LUP-program, afhængig af udfaldet af budgetforhandlingerne.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Som følge af de vedtagne konsulentbesparelser blev der i budget 2011 foretaget en reduktion af budgettet til ledelsesudvikling på tværs af kommunens forvaltninger. Besparelsen medførte, at der måtte reduceres i det forventede udbud af LUP-programmer. Imidlertid er der fra forvaltningerne stor og stigende efterspørgsel på LUP 2 og 3 programmerne.

I budget 2008 blev der afsat midler til etablering af seniorordninger. Der er i dag en driftsbevilling på kr. 5,953 mio. til formålet. Det har vist sig særdeles vanskeligt, at anvende midlerne hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med intentionerne i budgetaftalen. Det indstilles derfor, at en del af de resterende midler vedr. etablering af seniorordninger i 2011 omdisponeres til at sikre oprettelse af 1 LUP 2 hold og 2 LUP 3 hold i 2011.

Løsning

Med de resterende midler fra tidligere budgetvedtagelser til LUP-programmerne er der en manko ift. at kunne starte yderligere et LUP 2 hold og et LUP 3 hold. Differencen anbefales finansieret af en del af 'seniormidlerne' med 0,7 mio. i 2011, 1,9 mio. i 2012 og 0,8 mio. i 2013. Med dette vil der samlet set være finansiering til at gennemføre i alt et LUP 2 hold og to LUP 3 hold.

 

Der er i budget 2011 afsat i alt 5,953 mill. kr. i varige serviceudgifter til 'etablering af en seniorordning'. Det har vist sig vanskeligt at anvende disse midler konstruktivt til fastholdelsesaktiviteter, og på forespørgsel har en enig Personalechefkreds givet udtryk for, at man ikke fandt, at der findes fornuftige alternative anvendelsesmuligheder på seniorområdet. 

 

Med mindre der afsættes midler i budgetforhandlingerne vil der derefter ikke kunne startes flere LUP-hold. Økonomiforvaltningen vil derfor til budgetforhandlingerne udarbejde et budgetotat om permanentgørelse af LUP-programmerne på et niveau svarende til opstart af 2 LUP 3-hold og enten et LUP 1 eller et LUP 2-hold, pr. år. En permanentgørelse vil videreføre de gode resultater og skabe yderligere bevidsthed i forvaltningerne omkring talentprogrammet.

Effekt af gennemførte LUP-forløb

Der er foretaget en effektevaluering umiddelbart ved afslutningen i 2010 og 2011 af de første 5 LUP 1 og 2 hold. Nedenfor gengives en del af effektevalueringen.

 

Deltagerne bliver dygtigere og rykker sig karrieremæssigt

Alle respondenter i evalueringen har skiftet job, siden de startede på forløbet.

 

Svarmulighed fra 1 – 5, hvor 5 er højest	Fase 1 LUP 1	Fase 1 LUP 2	Fase 2 LUP 1	Fase 2 LUP 2.1	Fase 2 LUP 2.2
1.         Jeg føler mig i højere grad klædt på til at varetage et lederjob med mere ansvar (fx på et højere niveau eller med et bredere ansvarsområde).	3,8	4,0	4,1	3,9	4,2
2.         Jeg er blevet mere afklaret om mit ledelsespotentiale.	4,0	4,1	3,9	4,2	4,1
3.         Jeg har lyst til at søge et lederjob/gøre karriere i København Kommune.	3,8	3,8	3,9	3,9	4,0

 

Styrker sammenhængskraften

LUP-programmet udgør et af kommunens mest effektive værktøjer til at styrke sammenhængskraften – hvilket bl.a. bidrager til en evt. kommende styreformsreform.

 

4.         LUP-forløbet har bidraget til at øge mit netværk i Københavns Kommune.	4,9	4,7	4,5	4,5	4,5
5.         LUP-forløbet har medvirket til, at jeg i højere grad har forståelse af andre forvaltninger og af sammenhængene i KK.	4,8	4,7	4,7	4,5	4,7

 

Styrker KK strategiske kapacitet og handlekraft

LUP-programmerne knytter løbende an til de aktuelle strategiske udfordringer og bidrager aktivt til at identificere, formulere, analysere, finde løsninger på og implementere disse.

 

6.         Jeg er bedre i stand til at udøve ledelse med blik for Københavns Kommunes overordnede strategier.	4,1	4,0	4,2	4,2	4,3
7.         Jeg er bedre i stand til at vurdere forskellige former for styringsprincipper i forhold til deres relevans for mit område.	3,7	3,7	3,8	4,0	3,8
8.         Jeg har styrket mine evner til ledelse i en politisk styret organisation.	3,7	3,8	3,9	4,0	3,9
9.         Jeg har øget min evne til at reflektere over egen ledelsespraksis og handle hensigtsmæssigt derudfra.	3,9	4,2	3,9	4,3	4,2

 

Økonomi

De samlede udgifter udgør 5,1 mio. fordelt på 1,9 mio. kr. i 2011, 2,4 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013. Heraf kan de ekisterende LUP bevillinger dække 1,7 mio. kr. i perioden.

Meromkostningerne udgør således 3,4 mio. kr. fordelt på 0,7 mio. kr. i 2011, 1,9 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 (2011 p/l) og afholdes på Økonomiudvalgets bevilling økonomisk forvaltning, service, funktion 06.45.51.1.

Finansiering af udgifterne sker ved at der omflyttes 3,4 mio. kr. afsat til etablering af seniorordning i budget 2011 og frem, fra Økonomiudvalgets bevilling økonomisk forvaltning, service, funktion 06.52.70.1 til funktion 06.45.51.1 fordelt på 0,7 mio. kr. i 2011, i 2012 på 1,9 mio. kr. og i 2013 på 0,8 mio. kr. (P/L 2011).

Dette vil muliggøre talentudvikling af i alt yderligere 30 LUP 2’ere og 56 LUP 3’ere.

Midler til etablering af seniorordninger
1000 kr	2011	2012	2013	2014	2015
Bevilling	5.953	6.082	6.234	6.390	6.550
Overflytning til LUP	-700	-1.900	-800	0	0
Rest	5.253	4.182	5.434	6.390	6.550

Det foreslås, at udmøntning af uforbrugte midler til etablering af seniorordninger til andre aktiviteter indgår i budgetforhandlingerne for 2012. Der vil i den forbindelse indgå et budgetønske om finansiering af udgifterne til LUP-programmet fremover.

Videre proces

Økonomiforvaltningen vil til budgetforhandlingerne udarbejde et budgetotat om permanentgørelse af LUP-programmerne på et niveau svarende til opstart af 2 LUP 3-hold og enten et LUP 1 eller et LUP 2-hold, pr. år. fra 2012.


Claus Juhl                        Bjarne Winge