Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 25. august 2005

 

 

BR 419/05

Redegørelse for budgetbehovet i 2006 på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov

Redegørelse for budgetbehovet i 2006 på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov

 

 

Indstilling om, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets anmodning om at få tilført den reserverede demografipulje på 25,1 mill. kr. til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov indgår i drøftelserne i forbindelse med budget 2006.

Det bemærkes, at Økonomiudvalget i forbindelse med behandlingen af indkaldelsescirkulæret for 2006 besluttede at anmode Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om at udarbejde en redegørelse for budgetbehovet på området for Børnefamilier med særlige behov. Redegørelsen udarbejdes med henblik på at indgå i de politiske prioriteringer i budget 2006.

                                            (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

 

 

 

 

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender og oversender redegørelsen for bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til Økonomiudvalget.

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget anmoder Økonomiudvalget om i 2006 at få tilført den reserverede demografipulje under Økonomiudvalget på 25,1 mill. kr. til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 25. maj 2005

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæringer:

"Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af indkaldelsescirkulæret for 2006, at anmode Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om at udarbejde en redegørelse for budgetbehovet på området for Børnefamilier med særlige behov. Redegørelsen udarbejdes med henblik på at indgå i de politiske prioriteringer i budget 2006.

Økonomiudvalget tager Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets redegørelse og indstilling til efterretning og anbefaler, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets anmodning om at få tilført den reserverede demografipulje på 25,1 mill. kr. til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov indgår i drøftelserne i forbindelse med budget 2006.

Økonomiudvalget har herudover ingen bemærkninger til Familie- og Arbejdsmarkeds-udvalgets indstilling."

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2005

Anbefalet.

 

 

 

RESUME

Økonomiudvalget har besluttet at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget årligt skal fremlægge en økonomisk status på området børnefamilier med særlige behov. På denne baggrund har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet en redegørelse for bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

 

SAGSBESKRIVELSE

Den 18. januar 2005 vedtog Økonomiudvalget, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget inden 1. juni 2005 skal fremlægge en redegørelse vedr. budgetbehovet i 2006 på området Børnefamilier med særlige behov (ØU 32/2005). Redegørelse udarbejdes med henblik på at sikre et tidligt fokus på området og grundlag for den politiske prioritering. I den forbindelse er der reserveret en demografipulje til døgnanbringelse under Økonomiudvalget, som kan anvendes i den politiske prioritering.

 

I 2006 er der i alt reserveret 29,5 mill. kr. i demografipuljen under Økonomiudvalget vedr. døgnanbringelse. Heraf vedrører de 25,1 mill. kr. bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. De resterende midler vedrører Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

 

På denne baggrund har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet en redegørelse for området børnefamilier med særlige behov (bilagt). Redegørelsen peger på, at det forventes muligt at opnå budgetbalance i 2006 under antagelse af, at den reserverede demografipulje på 25,1 mill. kr. udmøntes til området for Børnefamilier med særlige behov.

 

ØKONOMI

Redegørelsen viser, at der i 2005 forventes et samlet mindreforbrug på 7 mill. kr. (2006-pl) på døgnpleje, forebyggelse og døgninstitutioner. I 2006 vurderes det, at det vil være muligt at opnå budgetbalance, såfremt den stramme økonomistyringspraksis på området videreføres, herunder evt. nødvendige kapacitetstilpasninger. Forventningen om balance i 2006 er under forudsætning af, at de reserverede demografimidler under Økonomiudvalget på 25,1 mill. kr. udmøntes til området for børnefamilier med særlige behov i 2006.

 

Det bemærkes, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag 2006 er udarbejdet under forudsætning af, at de reserverede demografimidler udmøntes til området for børnefamilier med særlige behov.

 

Behovet for demografimidlerne skyldes udgiftsstigninger på området som følge af den demografiske udvikling i kommunen (stigende antal børn og unge). Samtidig udsættes området for et stigende udgiftspres på grund af behovet for at styrke indsatsen rettet mod børn og unge med indgribende problemer (psykisk syge / spiseforstyrrede) og kriminalitetstruede børn og unge. Dertil kommer det forestående arbejde med omstillingen af døgninstitutionsområdet og styrkelsen af det familierelaterede arbejde. 

 

Bortset fra det udgiftspres som følger af befolkningsudviklingen og de nævnte udfordringer, viser redegørelsen at:

·        på døgnplejeområdet er der generelt sket en opbremsning i udgiftsudviklingen. Den intensiverede økonomistyring er medvirkende hertil. I 2005 og 2006 forventes denne udvikling at kunne fastholdes.

·        på forebyggelsesområdet er der fortsat udgiftsstigninger som følge af både stigende aktivitet og enhedspriser. De stigende enhedspriser skyldes primært en mere målrettet indsats og mere intensive foranstaltninger, og at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på området opererer på et frit marked, og derfor har begrænset indflydelse på prisniveauet.

·        døgninstitutionsområdet er fortsat i stabil balance. Den stabile udvikling ventes at fortsætte i 2005 og 2006. På længere sigt kan der dog forventes et udgiftspres som følge af udvikling af nye pladstyper til tungere brugere samt omlægning af nogle afdelinger, herunder etablering af flere enkeltværelser.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Indstillingen vurderes ikke at have andre konsekvenser.

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

·        Redegørelse vedr. budgetbehovet i 2006 på området for børnefamilier med særlige behov

·        Kopi af dagsordenspunkt fra Økonomiudvalgets møde d. 18. januar 2005 vedr. økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2006

 

                     

Grethe Munk

                                                                                       /        

Sven Bjerre