Hovedstadens Udviklingsråds forslag til budget for 2000

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 25. maj 2000

Hovedstadens Udviklingsråds forslag til budget for 2000.

Økonomiforvaltningen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen :

at Borgerrepræsentationen tager Hovedstadens Udviklingsråds budgetforslag for 2000 til efterretning

at de i indstillingen beskrevne ændringer i det vedtagne budget for 2000 tiltrædes samt

at merudgifter ved etableringen af Hovedstadens Udviklingsråd på 3.547.079,-kr., afholdes af Økonomiudvalget, konto 6.51.3 puljen til uforudsete udgifter

Anbefales.

Hovedstadens Udviklingsråd oprettes jf. Lov nr. 354 af 2. juni 2000 og holdt sit konstituerende møde den 26. januar 2000. Rådet overtager ansvaret for de i lovens kapitel 2 anførte opgaver fra 1. juli 2000.

Oprettelsen af Hovedstadens Udviklingsråd indebærer, at kommunens tilskud til Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT), Det storkøbenhavnske Teater Fællesskab (DST), Sjællands Symfoniorkester og en række kulturelle institutioner, Copenhagen Capacity og Det fælles Erhvervsudviklingsprogram for Hovedstadsregionen, fremover afholdes af Hovedstadens Udviklingsråd. Rådet overtager 1. juli 2000 ansvaret for regionplanlægningen. Som følge af Hovedstadens Udviklingsråds oprettelse tilkommer en række "nye" udgifter der forudsættes afholdt inden for en samlet ramme på 10 mill. kr. i 2000.

Københavns Kommunes andel af det samlede tilskud til Hovedstadens Udviklingsråd i 2000 udgør 24,84 % svarende til 136.595.656,- kr. der optages i budget 2000 under Økonomiudvalget, konto 8.79 tilskud til Hovedstadens Udviklingsråd.

Merudgifter ved etableringen af Hovedstadens Udviklingsråd på 3.547.079,-kr., afholdes som forudsat i budget 2000 af Økonomiudvalget, konto 6.51.3 puljen til uforudsete udgifter.

Hovedstadens Udviklingsråd startede jf. Lov nr. 354 af 2. juni 2000 sin virksomhed 1. januar 2000 og overtager 1. juli 2000 ansvaret for de opgaver der henlægges til rådet.

De udgifter der er forbundet med rådets virksomhed, finansieres af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amtskommune, Frederiksborg Amtskommune og Roskilde Amtskommune. Fordelingen sker i forhold til kommunernes og amtkommunernes udskrivningsgrundlag.

Hovedstadens Udviklingsråd tiltrådte ved anden behandlingen den 22. februar 2000 et budget der omfatter rådets virksomhed i perioden 1. januar til 30. juni 2000. Budgettet omfatter alene udgifter til opstart af rådets virksomhed.

På sit møde den 30. marts 2000 har Hovedstadens Udviklingsråd første behandlet og tiltrådt forslag til budget for perioden 1. januar til 31. december 2000. Budgetforslaget omfatter udgifter til opstarten af rådets virksomhed samt udgifter til de opgaver rådets overtager ansvaret for 1. juli 2000. Rådets anden behandling af budgetforslaget er planlagt til 3. maj 2000.

Der er ikke i rådets budgetforslag for 2000 foreslået ændringer i opgaveløsningen eller foretaget omprioriteringer mellem de opgaver rådet overtager ansvaret for. Eventuelle overvejelser herom vil indgå i rådets budgetforslag for 2001.

Hovedstadens Udviklingsråd finansieres af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amtskommune, Frederiksborg Amtskommune og Roskilde Amtskommune i forhold til kommunernes og amtkommunernes udskrivningsgrundlag. Det indebærer, at der for en række opgaver, hvor udgifterne tilskuddet hidtil har været fordelt mellem enhederne efter folketal vil være byrdefordelingsmæssige konsekvenser. Københavns Kommunes andel af det budgetterede udskrivningsgrundlag i 2000 i hovedstadsregionen udgør 24,84% og den tilsvarende andel af befolkningen pr. 1. januar 2000, 27,6% af.

Den største enkeltpost på rådets budget er udgiften til driften af Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT). HT har ansvaret for driften frem til 30. juni 2000 og enhederne yder tilskud direkte til HT ligesom der aflægges særskilt regnskab for denne periode. Tilskud til HT i 2. halvår 2000 på 114.592.000,- kr. er optaget i budget for 2000 under Økonomiudvalget konto 8.79. Det er lagt til grund, at HT's virksomhed i det store hele fortsættes, med udgangspunkt i det budgetforslag som Borgerrepræsentationen behandlede den 26. august 1999 (BR 322/1999). Udgiften har hidtil været finansieret af de fem amtskommunale enheder efter udskrivningsgrundlag. Overførsel af opgaven til Hovedstadens Udviklingsråd har derfor ingen byrdefordelingsmæssige konsekvenser.

Hovedstadens Udviklingsråd overtager ansvaret for tilskuddet til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab (DST), Sjællands Symfoniorkester og tilskud til en række museer og kulturelle institutioner der siden Hovedstadsrådets nedlæggelse den 1. januar 1990 har været finansieret af de fem hovedstadsamter i fællesskab. Tilskuddet til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab (DST) er den største enkeltpost. Der har hidtil været anvendt forskellige fordelingsnøgler mellem de fem amtskommuner. Overførsel af opgaverne til Hovedstadens Udviklingsråd vil derfor have byrdefordelingsmæssige konsekvenser.

Ved budgetlægningen for 2000 er Kultur- og Fritidsudvalgets ramme reduceret med 11.988.000,- kr. vedrørende tilskud til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab i 2. halvår 2000, svarende til en forventet produktionsstøtte på 8.633.950,- kr. og en abonnementstøtte på 3.354.050,- kr. Tilskuddet er optaget under Økonomiudvalget, konto 8.79 tilskud til Hovedstadens Udviklingsråd. I forbindelse med oprettelsen af Hovedstadens Udviklingsråd overgår alene produktionsstøtten, hvorfor udgifterne vedrørende abonnementstøtten i 2. halvår 2000 fortsat skal afholdes af Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets konto 3.63 forøges med 3.354.050,- svarende til abonnementstøtten i 2. halvår 2000. Tilskuddet til DST har hidtil været fordelt mellem de fem amtskommunale enheder efter den gennemsnitlige billetsalgsfordeling i hovedstadsområdet, hvorefter K&osl ash;benhavns Kommunes, Frederiksberg Kommunes og Københavns Amts samlede andel er blevet fordelt efter folketal. Overførsel af opgaven til Hovedstadens Udviklingsråd og dermed fordeling af tilskuddet efter udskrivningsgrundlag, indebærer isoleret set en gevinst for Københavns Kommune på ca. 1,4 mill. kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets konto 3.64, reduceres med 2.660.380,- kr. svarende til den fællesfinansierede del af tilskuddet til en række museer i 2. halvår 2000. Den ikke fællesfinansierede del af tilskuddet til f.eks. Ny Carlsberg Glyptotek, Cirkusbygningen og særordningen vedrørende Zoologisk Have overføres ikke til Hovedstadens Udviklingsråd. Tilskuddet har hidtil været fordelt mellem de fem hovedstadsamter efter udskrivningsgrundlag. Overførsel af opgaven til Hovedstadens Udviklingsråd og dermed fordeling af tilskuddet efter udskrivningsgrundlag indebærer derfor ingen byrdefordelingsmæssige konsekvenser.

Kultur- og Fritidsudvalgets konto 3.63 reduceres med 1.677.747,- kr. svarende til kommunens tilskud til Sjællands Symfoniorkester for perioden 1. juli til 31. december 2000. Tilskuddet til Sjællands Symfoniorkester har hidtil været fordelt mellem de fem enheder efter folketal. Overførsel af opgaven til Hovedstadens Udviklingsråd og dermed fordeling af tilskuddet efter udskrivningsgrundlag, indebærer isoleret set en gevinst for Københavns Kommune på ca. 0,1 mill. kr.

Hovedstadens Udviklingsråd overtager 1. juli 2000 ansvaret for de erhvervsfremmeaktiviteter, der i dag løses af Fonden Copenhagen Capacity og Det fælles erhvervsudviklingsprogram for hovedstadsregionen. Økonomiudvalgets konto 6.62.1 reduceres med 4.385.500,- kr. svarende til tilskuddet til Copenhagen Capacity og Det Fælles Erhvervsudviklingsprogram i 2. halvår 2000. Tilskuddet har hidtil været fordelt efter folketal. Overførsel af opgaven til Hovedstadens Udviklingsråd og dermed fordeling af tilskuddet efter udskrivningsgrundlag, indebærer isoleret set en gevinst for Københavns Kommune på ca. 0,5 mill. kr.

Hovedstadens Udviklingsråd overtager 1. juli 2000 ansvaret for regionplanlægningen i hovedstadsområdet. I Hovedstadens Udviklingsråds budget for 2000 er forudsat, at i størrelsesorden 36,1 stillinger overføres fra amternes regionplanafdelinger samt 9 stillinger fra Hovedstadsregionens Statistik Kontor (HSK) der er en støttefunktion til regionplanarbejdet overføres til Hovedstadens Udviklingsråd. I Københavns Amtskommune, Frederiksborg Amtskommune og Roskilde Amtskommune har amtsrådet haft ansvaret for at udarbejde en selvstændig regionplan, der efterfølgende samstemmes med kommunerne i amtets planlægning. Som følge af Københavns Kommunes og Frederiksberg Kommunes særlige status som primær- og amtskommune er der ikke udarbejdet selvstændige regionsplaner, idet kommuneplanerne har haft status som både region- og kommuneplan. I de skøn, der ligger til grund for bemandingen af regionplansfunktionen i Hovedstadens Udviklingsråd indgår det, at funktionen i Københavns Kommune skønsmæssigt har krævet 3 fuldtidsstillinger. Overførsel af opgaven til Hovedstadens Udviklingsråd og dermed fordeling af den samlede udgift til regionplanlægning indebærer isoleret set et tab for Københavns Kommune på ca. 2,0 mill. kr. Økonomiudvalgets konto 6.51.1 reduceres med 600.000,- svarende til nettobudgettet for Hovedstadsområdets Statistik Kontor (HSK). Endvidere reduceres Økonomiudvalgets konto 6.51.1 med halvårsvirkningen af 1.000.000,- kr. svarende til tre stillinger og Københavns Kommunes andel af følgeudgifter vedrørende regionplanlægning.

Hovedstadens Udviklingsråd etableredes 1. januar 2000 og holdt sit konstituerende møde den 26. januar 2000. I forbindelse med rådets etablering og drift tilkommer en række "nye" udgifter der omfatter udgifter til rådet virksomhed (vederlag, annoncering af møder m.v.), leje og indretning af lokaler til rådets administration, rekruttering og ansættelse direktør og planchef samt øvrige opstartsudgifter. I lovforlaget om Hovedstadens Udviklingsråd er disse udgifter anslået til 10 mill. kr. Hovedstadens Udviklingsråd har budgetteret i overensstemmelse hermed.

Samlet er der i Budget 2000 under Økonomiudvalget, konto 8.79 tilskud til Hovedstadens Udviklingsråd, optaget 126.579.000,- kr. vedrørende de forventede udgifter til Hovedstadens Udviklingsråd og Det Storkøbenhavns Teaterfællesskab i 2. halvår 2000.

Københavns Kommune har i forbindelse udarbejdelsen af budget 2000 forudsat, at eventuelle merudgifter ved oprettelsen af Hovedstadens Udviklingsråd herunder de byrdefordelingsmæssige virkninger afholdes af kontoen for uforudsete udgifter.

-

Under forudsætning af, at Hovedstadens Udviklingsråd ved 2. behandlingen af budgettet den 3. maj 2000 vedtager budgetforslaget i den foreliggende form, foretages følgende ændringer i det vedtagne budget for 2000 :

Merudgiften vedrørende Hovedstadens Udviklingsråd på 3.547.079,- kr. finansieres af Økonomiudvalget konto 6.51.3 til uforudsete udgifter.

Hovedstadens Udviklingsråd overtager som hovedregel ansvaret for indtægter og udgifter fra 1. juli 2000. Såfremt de fem amtskommunale enheder forud for denne dato, som følge af hidtidig praksis, har udbetalt tilskud der vedrører andet halvår 2000 forudsættes disse refunderet af Hovedstadens Udviklingsråd.

For udgifter der hidtil har været fordelt efter folketal, foretages der som hovedregel en endelig fordeling af tilskuddet i forbindelse med udbetaling af tilskuddet for andet kvartal, når folketallet for 2000 kendes. Sådanne reguleringer forudsættes gennemført i første halvår 2000.

-

• Forslag til budget for Hovedstadens Udviklingsråd for perioden 1. januar til 31. december 2000.
• Udskrift af beslutningsprotokol fra rådets 1. behandling af budgetforslaget den 30. marts 2000.

Kurt Bligaard Pedersen

/ Paul Sax Møller