Børneplanen, kapitalbevilling til nye daginstitutionspladser i 3. del af etape 1B - Traditionelle pladser

Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 25. marts 2004

BR 129/04

Børneplanen, kapitalbevilling til nye daginstitutionspladser i 3. del af etape 1B - Traditionelle pladser

Børneplanen, kapitalbevilling til nye daginstitutionspladser i 3. del af etape 1B - Traditionelle pladser

Indstilling om, at etablering af en udflytterbørnehave med 50 børnehavepladser i et lejemål i Ejboparken 6, Roskilde fra 1. del af etape 1B, der var forudsat tilknyttet Vesterbro, opgives, at udflytterbørnehaven på Ørholmvej 40, 2800 Kgs. Lyngby tilknyttes den nye institution på Enghave Plads 27 og ikke som tidligere oplyst en unavngiven institution på Vestamager, at etablering af 12 vuggestuepladser i den selvejende institution på Marengovej 23 opgives. Pladserne søges overflyttet til en anden institution i Sundby Syd i samarbejde med Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, at forvaltningens nødinstitution på Rymarksvej 17 fortsat anvendes til midlertidig daginstitution til fremrykning af 36 vuggestuepladser med 10 måneder fra Skanderborggade 7-13, hvorfor der anvendes 450.000 kr. af den hertil givne kapitalbevilling (BR 509/02) til montering, i alt 450.000 kr., at overflytningen af 20 børnehavepladser fra børnehaven på Sibbernsvej 6 opgives, hvorved den selvejende institutions drift forbliver uændret. Herved frigøres 20 børnehavepladser i den selvejende institution på August Wimmers Vej 2, der indgår som nye pladser, at projekteringen af daginstitutionen på Snorresgade 14 standses og at den givne kapitalbevilling på 16.040.000 kr. i forbindelse med etape 1A (BR 338/2003) opgives, at der i stedet for gives kapitalbevilling til etablering af en pavillon med 36 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser på Snorresgade 14, der er en kommunalt ejet ejendom på matrikel 348, Amagerbros Kvarter, som en udvidelse af den eksisterende daginstitution på Snorresgade 12, under forudsætning af, at der opnås fornøden byggetilladelse fra Bygge- og Teknikforvaltningen, i alt 14.448.000 kr., at der gives kapitalbevilling til montering af forvaltningens nødinstitution på Sundholmsvej 38 A-C til fortsat anvendelse til midlertidig daginstitution til fremrykning af 45 vuggestuepladser med 26 måneder fra Ørestad City Nord, der er en kommende vuggestue i Ørestad City Nord, der indgår i Børneplanens etape 2, i alt 465.000 kr., at der gives kapitalbevilling til etablering af 20 midlertidige børnehavepladser i det eksisterende fritidshjem "Bavnehøj Fritidshjem" på V.A. Borgens Vej 10. Ejendommen ejes af en andelsboligforening og fritidshjemmet administreres af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, i alt 260.000 kr., samt at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der opføres en daginstitution på Kongelundsvej 59 A og 79 (matrikel nr. 12 og 896 af Sundby Overdrev) fra etape 1A, selvom der er indkommet beboerprotester mod institutionen.

Indstillingerne FA 108/2004, FA 110/2004 og FA 111/2004 hænger sammen. Således er de økonomiske konsekvenser af alle tre indstillinger beskrevet i FA 108/2004, hvor der også anvises kassemæssig dækning.

Det forudsættes, at afledte udgifter afholdes inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

(Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at det tiltrædes,

at etablering af en udflytterbørnehave med 50 børnehavepladser i et lejemål i Ejboparken 6, Roskilde fra 1. del af etape 1B, der var forudsat tilknyttet Vesterbro, opgives,

at udflytterbørnehaven på Ørholmvej 40, 2800 Kgs. Lyngby tilknyttes den nye institution på Enghave Plads 27 og ikke som tidligere oplyst en unavngiven institution på Vestamager,

at etablering af 12 vuggestuepladser i den selvejende institution på Marengovej 23 opgives. Pladserne søges overflyttet til en anden institution i Sundby Syd i samarbejde med Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem,

at forvaltningens nødinstitution på Rymarksvej 17 fortsat anvendes til midlertidig daginstitution til fremrykning af 36 vuggestuepladser med 10 måneder fra Skanderborggade 7-13, hvorfor der anvendes 450.000 kr. af den hertil givne kapitalbevilling (BR 509/02) til montering, i alt 450.000 kr.

at overflytningen af 20 børnehavepladser fra børnehaven på Sibbernsvej 6 opgives, hvorved den selvejende institutions drift forbliver uændret. Herved frigøres 20 børnehavepladser i den selvejende institution på August Wimmers Vej 2, der indgår som nye pladser,

at projekteringen af daginstitutionen på Snorresgade 14 standses og at den givne kapitalbevilling på 16.040.000 kr. i forbindelse med etape 1A (BR 338/2003) opgives,

at der i stedet for gives kapitalbevilling til etablering af en pavillon med 36 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser på Snorresgade 14, der er en kommunalt ejet ejendom på matrikel 348, Amagerbros Kvarter, som en udvidelse af den eksisterende daginstitution på Snorresgade 12, under forudsætning af, at der opnås fornøden byggetilladelse fra Bygge- og Teknikforvaltningen, i alt 14.448.000 kr.

at der gives kapitalbevilling til montering af forvaltningens nødinstitution på Sundholmsvej 38 A-C til fortsat anvendelse til midlertidig daginstitution til fremrykning af 45 vuggestuepladser med 26 måneder fra Ørestad City Nord, der er en kommende vuggestue i Ørestad City Nord, der indgår i Børneplanens etape 2, i alt 465.000 kr.,

at der gives kapitalbevilling til etablering af 20 midlertidige børnehavepladser i det eksisterende fritidshjem "Bavnehøj Fritidshjem" på V.A. Borgens Vej 10. Ejendommen ejes af en andelsboligforening og fritidshjemmet administreres af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, i alt 260.000 kr.,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der opføres en daginstitution på Kongelundsvej 59 A og 79 (matrikel nr. 12 og 896 af Sundby Overdrev) fra etape 1A, selvom der er indkommet beboerprotester mod institutionen.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 18. februar 2004

Kontorcheferne Susanne Binné, Birgitte Groes og Jørgen Hanghøj deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev tiltrådt.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiforvaltningen bemærker indledningsvist, at indstillingerne FA 108/2004, FA 110/2004 og FA 111/2004 hænger sammen. Således er de økonomiske konsekvenser af alle tre indstillinger beskrevet i FA 108/2004, hvor der også anvises kassemæssig dækning.

Formålet med Børneplanen er at tilbyde pasningsplads, når forældrene har behov i hele kommunen i 2005.

Derudover har Økonomiudvalget ingen indvendinger mod, at nærværende forslag søges gennemført, idet det forudsættes, at afledte udgifter afholdes inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme"

Der henvises i øvrigt til vedlagte notat.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. marts 2004

Anbefalet.

V tog forbehold for så vidt angår institutionen på Kongelundsvej 59A og 79.

RESUME

Ved beslutningen om at ivæ rksætte Børneplanens 3. del af etape 1B igangsættes 3 projekter fra etape 2 allerede nu. Der etableres i alt 358 vuggestuepladser fordelt med 321 traditionelle vuggestuepladser og 37 fleksible pladser samt 67 børnehavepladser fordelt med 64 traditionelle børnehavepladser og 3 fleksible pladser fordelt med 2 projekter på åben dagsorden og 6 projekter på lukket dagsorden,

Denne indstilling beskriver de traditionelle daginstitutionspladser i 3. del af etape 1B Der henvises til særskilt indstilling om de fleksible pladser i 3. del af etape 1B samt særskilt indstilling om traditionelle og fleksible pladser i 3. del af etape 1B og projekter fremrykket fra etape 2, der behandles på lukket dagsorden, da det er sager, der angår køb eller leje af fast ejendom, hvor forhandlingerne endnu ikke er afsluttet.

Indstillingen på lukket dagsorden omhandler traditionelle pladser i forbindelse med ejendomskøb med henblik på etablering af 36 vuggestuepladser på Vesterbro, køb i forbindelse med etablering af 48 vuggestuepladser på Vestamager (Ørestaden) og køb i forbindelse med etablering af 60 vuggestuepladser på Bispebjerg og etablering af 60 vuggestuepladser i Sundby Nord samt fleksible pladser i forbindelse med indgåelse af lejemål til 2 flerbørnsdagplejer i Indre By og på Indre Østerbro med hver 8 dagplejepladser.

På Borgerrepræsentationens møde den 11. juni 2003 blev Børneplanen tiltrådt (BR 327/2003). Formålet med Børneplanen er at sikre, at Københavns Kommune kan imødekomme forældrenes behov for pasning.

Herved iværksættes 3. og sidste del af udbygningsplanens etape 1B samt fremrykning af 3 projekter fra etape 2. Det der herved indstilles igangsat, består af i alt 14 projekter, fordelt med 9 projekter med traditionelle pladser og 5 projekter med fleksible pladser. Disse projekter vil tilvejebringe i alt 358 vuggestuepladser fordelt med 321 traditionelle vuggestuepladser og 37 fleksible pladser samt 67 børnehavepladser fordelt med 64 traditionelle børnehavepladser og 3 fleksible pladser med forventet ibrugtagning i 2004 og 2005.

Til realisering af projekterne i 3. del af etape 1B og 3 projekter i etape 2 søges der ved denne indstilling og indstillingen om fleksible pladser samt indstilling om projekter på lukket dagsorden en samlet kapitalbevilling på 87.016.000 kr. fordelt med 80.687.000 kr. til traditionelle daginstitutioner og 6.329.000 kr. til fleksible pladser.

Med kapitalbevillingsindstillingerne til 3. del af etape 1B vil etape 1 være afsluttet med hensyn til kapitalbevillingsansøgninger og dermed nye projekter. På nuværende tidspunkt forventes der med etape 1 at blive etableret 1.001 vuggestuepladser, 1.057 børnehavepladser, heraf 18 specialpladser.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er et overskud for de traditionelle daginstitutionspladser på 120 vuggestuepladser og et underskud på 92 børnehavepladser i forhold til de pladser der er forudsat i Børneplanen at skulle iværksættes i etape 1.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Ved Borgerrepræsentationsmøde d. 11. juni 2003 blev Børneplanen tiltrådt (FAU 311/2003), (BR 327/2003). Formålet med Børneplanen er at sikre, at Københavns Kommune kan imødekomme forældrene behov for pasning.

Børneplanen indeholder forslag til iværksættelse af pladser på dagområdet i 2003 – 2008. Det skal ske dels ved forøgelse ved en udbygningsplan af traditionelle pladser og dels ved en forøgelse af de fleksible pladser ved en forbedring og udvidelse af de eksisterende ordninger og igangsættelse af nye fleksible ordninger.

Børneplanens udbygningsplan af de traditionelle daginstitutionspladser er opdelt i to etaper:

Ø Etape 1, der omhandler pladser til ibrugtagning i 2003 / 2004 og 2005, hvorved der skabes dækning i byen som helhed, så forældrene kan få plads til deres børn i et tilbud, når de har behov og således, at der skabes pladsgaranti fra 6 måneder.

Ø Etape 2 omhandler projekter til ibrugtagning i 2005 – 2008, hvorved det demografiske behov dækkes og pladsgarantien fastholdes.

Ved tiltrædelse af Børneplanen i Borgerrepræsentationen d. 11. juni 2003 (BR 327/2003) blev det forudsat, at udbygningsplanens etape 1 skulle tilvejebringe 881 vuggestuepladser, 1.137 børnehavepladser og 12 specialpladser fordelt på 2 deletaper med planlagt ibrugtagning i 2004 og 2005.

Etape 1A blev tiltrådt på Borgerrepræsentationens møde d. 11. juni 2003 (BR 338/2003). I etape 1A er der planlagt tilvejebringelse af 509 vuggestuepladser, 737 børnehavepladser og 12 specialpladser i traditionel daginstitutionsbyggeri.

I anden del af etape 1 kaldet etape 1B blev der ved fremlæggelsen af Børneplanen i juni 2003 planlagt etablering af 372 vuggestuepladser og 400 børnehavepladser i traditionelt daginstitutionsbyggeri. Der blev samtidig taget forbehold for, at nogle projekter kunne blive erstattet med andre og bedre egnede muligheder inden for samme økonomiske ramme.

1. del af etape 1B blev godkendt på Borgerrepræsentationsmødet den 23. oktober 2003 (BR 475/03).

2. del af etape 1B blev godkendt på Borgerrepræsentationsmødet den 13. november 2003 (BR 509/02).

3. del af udbygningsplanens etape 1B samt 3 projekter der fremrykkes fra etape 2 der med denne indstilling indstilles igangsat, består af i alt 358 vuggestuepladser fordelt med 321 traditionelle vuggestuepladser og 37 fleksible pladser samt 67 børnehavepladser fordelt med 64 traditionelle børnehavepladser og 3 fleksible pladser, heraf 144 vuggestuepladser der foreslås fremrykket fra etape 2 til denne sidste del af etape 1B.

De resterende projekter i etape 2, der omfatter pladser fra 2005 – 2008, vil successivt blive fremlagt. Første gang inden sommerferien 2004 med henblik på realisering og ibrugtagning fra 2005. Samtidig indstilles en plan for eventuel etablering af yderligere pladser på de resterende arealer fra Børneplanens nettoliste samt på eventuelle nye lokaliteter, såfremt der som følge af den demografiske udvikling i perioden viser sig behov herfor.

Udover iværksættelse af traditionelle daginstitutionspladser indeholder Børneplanen også en række fleksible pladser, hvortil der er afsat anlægsmidler. Der henvises til indstilling om de fleksible pladser 3. del af etape 1B samt særskilt indstilling om de projekter i 3. del af etape 1B, der behandles på lukket dagsorden.

I denne indstilling og indstillingen på lukket dagsorden søger Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kapitalbevilling til igangsættelse af i alt 358 vuggestuepladser fordelt med 321 traditionelle vuggestuepladser og 37 fleksible pladser samt 67 børnehavepladser fordelt med 64 traditionelle børnehavepladser og 3 fleksible pladser.

Projekter der opgives

Den selvejende institution på Sibbernsvej 6, som der blev givet kapitalbevilling til i forbindelse med etape 1A (BR 338/2003), har efterfølgende ikke ønsket en overflytning til den selvejende institution på August Wimmers Vej 2, hvorfor det bliver muligt at etablere 20 nye børnehavepladser i de lokaler, som børnehaven på Sibbernsvej 6 skulle have været overflyttet til.

Tilsvarende har den selvejende institution på Marengovej 23, som der blev givet kapitalbevilling til i forbindelse med etape 1A (BR 338/2003), ikke ønsket at omstrukturere, så 22 børnehavepladser i moderinstitutionen blev omdannet til 12 vuggestuepladser, samtidig med at 22 børnehavepladser fik mulighed for at komme i en udflytterbørnehave. I samarbejde med Frie Børnehaver søges der nu efter en anden institution i distriktet, som vil indgå i denne ordning.

Etableringen af en udflytterbørnehave med 50 børnehavepladser i et lejemål i Ejboparken 6, Roskilde, som der blev givet kapitalbevilling til i forbindelse med 1. del af etape 1B (BR 475/2003), opgives, da Roskilde Kommune selv skal bruge lejemålet til daginstitutionsformål.

Beboerprotester, Kongelundsvej 59 A - 79

Forvaltningen har modtaget beboerprotester vedrørende etableringen af daginstitutionen på Kongelundsvej 59 A - 79.

Grundejerforeningerne og forvaltningen har afholdt møde i sagen. Der protesteres mod institutionen fordi grundejerforeningerne ikke mente der er et behov herfor i området og fordi arealet bruges af de omboende børn til boldspil, herunder især fra Lejerbo´s boligbebyggelse over for institutionsarealet. Grundejerforeningerne har oprindelig peget på at der er opsat en mobilantenne ca. 200 m. fra arealet på den anden side af Kongelundsvej. Antennen anses ikke for en risiko i forhold til den planlagte daginstitution.

På baggrund af institutionsbehovet i Sundby Syd og det beregnede behov fremover konkluderer Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der er et udbygningsbehov i området på 111 vuggestuepladser og 87 børnehavepladser frem til 2008. Med de aktuelle byggemuligheder i bydelen, herunder Kongelundsvej 59 A - 79, er der et udækket behov på 86 vuggestuepladser og 14 børnehavepladser i 2005 og 27 vuggestuepladser i 2008.

I hele bydelen Sundby Syd er der på nuværende tidspunkt 6,7 tomme pladser. Til gengæld er der over 30 pladser i såkaldt merindskrivning, d.v.s. pladser, der ligger ud over institutionernes normale pladsantal. Bydelen har 129 børn over 6 måneder på venteliste, heraf 57 over 11 måneder.

Det aktuelle pladsbehov i Sundby Syd samt det beregnede behov fremover betyder, at institutionsudbygningen ønskes fastholdt, således som forudsat ved vedtagelsen af Børneplanen. Lejerbo´s boligbebyggelse rummer flere områder til boldspil. Derudover kan der henvises til det nyåbnede aktivitetsområde ved Nordre Digevej, udført i samarbejde mellem Ørestadsselskabet og kommunen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der opføres en daginstitution på Kongelundsvej 59 A og 79 (matrikel nr. 12 og 896 af Sundby Overdrev) selvom der er indkommet beboerprotester mod institutionen, idet der er et behov og der er adskillige andre arealer i nærområdet, der kan anvendes til ophold, boldspil m.v.

1. Projekterne

I det følgende behandles de projekter der i denne indstilling søges om kapitalbevilling til. Projekterne vedrører det traditionelle daginstitutionsbyggeri, mens projekterne vedrørende de fleksible ordninger beskrives i særskilt indstilling.

1.1. Forslag til realisering af 3. del af etape1B – traditionelle pladser

Ved fremlæggelsen af 1. del af etape 1B blev det oplyst til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, at den resterede del af etape 1B ville blive forelagt senere i 2003. Da det viste sig, ikke at være muligt at forelægge alle de resterende projekter i 2. del af etape 1B, fordi der fortsat blev forhandlet med grundejerne, eksisterende institutioner mv. i nogle af projekterne i etape 1B, valgte Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, for at sikre, at de endnu ikke færdigforhandlede projekter ikke forsinkede de projekter, som var klar, at opdele etapen i flere dele. Projekterne i 1. og 2. del er fremlagt (BR 475/03), (BR 509/03). Projekterne i 3. og sidste del af etape 1B samt 3 projekter fra etape 2 fremlægges ved denne indstilling.

Samtidig fremlægg es indstilling om de fleksible pladser i 3. del af etape 1B samt indstilling om de projekter i 3. del af etape 1B der behandles på lukket dagsorden, fordi der indgår køb eller leje af fast ejendom.

Tabel 1 viser projekterne i 3. del af etape 1B, der vedrører de traditionelle daginstitutionspladser, der består af 9 projekter, der forventes at ville tilvejebringe i alt 321 vuggestuepladser og 64 børnehavepladser, der søges kapitalbevilling til.

Tabel 1. Projekter i 3. del af etape 1B – Traditionelle pladser

Adresse	Bydel	Antallet af pladser
		vg.	bh.

Rymarksvej 17, tidl. nødinst.	Ydre Østerbro	36
Snorresgade 14, pavillonbygn.	Vestamager	36	44
Sundholmsvej 38 A-C, tidl. nødinst.	Sundby Nord	45
V. A. Borgens Vej 10	Kgs. Enghave		20
Grundkøb (lukket dagsorden)	Sundby Syd	0	0
Projekt (lukket dagsorden)	Bispebjerg	60
Projekt (lukket dagsorden)	Sundby Nord	60
Projekt (lukket dagsorden)	Vesterbro	36
Projekt (lukket dagsorden)	Amagerbro	48
I alt		321	64

Note : vg. = vuggestuepladser, bh. = børnehavepladser.

De projekter i 3. del af etape 1B, der er beliggende i Københavns Kommune, som der nu søges kapitalbevilling til, er under forhandling med Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljøkontrollen. Krav om ændringer i plangrundlag, dispensationer, naboorientering og miljøkrav er medtaget under beskrivelsen af det enkelte projekt.

Projekterne skal opfylde Københavns Kommunes minimumskrav til miljøorienteret nybyggeri, og de forventes ikke i driftsetapen væsentligt at påvirke miljøet.

RYMARKSVEJ 17, tidligere nødinstitution		PRIS 450.000 kr.
Matrikelnummer	Del af matrikel 154 d, Udenbys Klædebo Kvarter
Grundens størrelse	Institutionen ligger i en et-plans bygning
Friarealets størrelse	ca. 420 m²
Beskrivelse	Den tidligere nødinstitution blev istandsat i 2003 og taget i brug som vuggestuepladser der i marts 2004 overflyttes til den nye daginstitution på Carl Nielsens Allé. Nødinstitution kan bruges til en fremrykning af vuggestuepladser fra den kommende institution i Skanderborggade 7-13 fra maj 2004 til ibrugtagningen i marts 2005. Montering af den midlertidige institution afholdes af kapitalbevillingen givet til institutionen i Skanderborggade 7-13.
Planforhold	Der er ingen planmæssige hindringer for, at institutionen fortsat anvendes til midlertidig daginstitution.
Behov for dispensation mv.	Ingen behov for dispensation.
Miljøforhold	Miljøkontrollen har undersøgt legepladsen, og der er ikke konstateret forurenet jord. Størstedelen af legepladsen har fast flisebelægning.
Pris	450.000 kr.
Anlægspladspris	12.500 kr.
Gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en vuggestueplads i Børneplanen	273.211 kr.
Skønnet fordeling af udgifter	a) Købesum, deponering b) Grundudgifter c) Miljøudgifter d) Byggeudgifter, honorar e) Følgeudgifter f) Montering		0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 450.000 kr.
Institutionens størrelse	600 m²
Institutionstype	Nødinstitution, midlertidig anvendt som vuggestue
Eventuelle forhindringer i projektet	Ingen kendte forhindringer
Ibrugtagning	2004 – hvorved pladserne fra Skanderborggade 7-13 fremrykkes fra marts 2005 til maj 2004.

SNORRESGADE 14, pavillonbygning		PRIS 14.448.000 kr.
Matrikelnummer	348, Amagerbros Kvarter.
Grundens størrelse	ca. 1.950 m2
Friarealets størrelse	ca. 1.150 m2
Beskrivelse	Tidligere kapitalbevilling på 16.040.000 kr. givet ved med etape 1A (BR 338/2003) opgives i forbindelse med ny kapitalbevilling på 14.448.000 kr. til etablering af 36 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser i en pavillonbygning som Snorresgade 14, som en udvidelse af den eksisterende institution på Snorresgade 12 med henblik på nedbringelse af driftsudgifterne.
Planforhold	Lokalplan nr. 205, offentlige formål.
Behov for dispensation mv.	Intet behov for dispensation
Miljøforhold	Intet kendskab til forurening. Umiddelbart ingen støjproblemer.
Pris	14.448.000 kr.
Anlægspladspris	Oprindelig pladspris : 267.000 kr. Pladspris efter sammenbygning : 240.800 kr., omregnet til vuggestuepladser. Årlig driftsbesparelse : 301.000 kr.
Gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en vuggestueplads i Børneplanen	273.211 kr.
Skønnet fordeling af udgifter	a) Købesum, deponering b) Grundudgifter c) Miljøudgifter d) Byggeudgifter, honorar e) Følgeudgifter f) Montering	0 kr. 4.035.120 kr. 1.548.000 kr. 6.708.000 kr. 1.021.680 kr. 1.135.200 kr.
Institutionens størrelse	ca. 800 m², pavillonbygning
Institutionstype	Integreret institution, 36 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser, der efter sammenlægningen med institutionen i Snorresgade 12 får 72 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser.
Eventuelle forhindringer i projektet	Ingen
Ibrugtagning	2005

SUNDHOLMSVEJ 38 A-C, tidligere nødinstitution		PRIS 465.000 kr.
Matrikelnummer	1bk, Eksercerpladsen (Del af det tidligere Sundholm)
Grundens størrelse	Institutionen ligger i stueetagen og på 1. sal
Friarealets størrelse	ca. 500 m² samt adgang til indhegnet boldbane
Beskrivelse	Den tidligere nødinstitution blev istandsat i 2003 og indrettet til en vuggestue med 3 grupperum og 45 vuggestuepladser. Nødinstitution kan bruges til en fremrykning af pladser fra planlagt byggeri i Ørestad City Nord (der indgår i etape 2), der forventes ibrugtaget 1. marts 2007.
Planforhold	Der er ingen planmæssige hindringer for, at institutionen fortsat anvendes til midlertidig daginstitution.
Behov for dispensation mv.	Ingen behov for dispensation.
Miljøforhold	Miljøkontrollen har fjernet diffus forurenet jord fra institutionslegepladsen.
Pris	465.000 kr.
Anlægspladspris	10.333 kr.
Gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en vuggestueplads i Børneplanen	273.211 kr.
Skønnet fordeling af udgifter	a) Købesum, deponering b) Grundudgifter c) Miljøudgifter d) Byggeudgifter, honorar e) Følgeudgifter f) Montering		0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 465.000 kr.
Institutionens størrelse	490 m²
Institutionstype	Nødinstitution, midlertidig anvendt som vuggestue
Eventuelle forhindringer i projektet	Ingen kendte forhindringer
Ibrugtagning	2005 – hvorved pladserne fremrykkes fra 1. marts 2007 til 1. januar 2005.

V.A. BORGENS VEJ 10, NUVÆRENDE FRITIDSHJEM		PRIS 260.000 kr.
Matrikelnummer	1805, Valby
Grundens størrelse	1.510 m²
Friarealets størrelse	ca. 500 m²
Beskrivelse	Bavnehøj Fritidshjem er et fritidshjem under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen med 60 fritidshjemspladser. Ejendommen er ejet af en andelsboligforening. Børnehavepladserne er midlertidige fra august 2004 til 2008, hvor Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen igen får behov for fritidshjemspladserne. Fritidshjemmet har ønsket at ændre den nuværende normering på 60 fritidshjemspladser til 40 fritidshjemspladser og 20 børnehavepladser. Efter omstruktureringen driver Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen fortsat institutionen, og der indgås en aftale med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Familie- og Arbejdsmarkdsforvaltningen skal dække udgifterne til monteringen af børnehavepladserne samt indvendig istandsættelse samt eventuel tilbageførelse til lokalernes oprindelige stand.
Planforhold	Intet behov for planmæssige ændringer.
Behov for dispensation mv.	Ingen behov for dispensation.
Miljøforhold	Ingen kendte oplysninger.
Pris	260.000 kr.
Anlægspladspris	13.000 kr.
Gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en børnehaveplads i Børneplanen	151.753 kr.
Skønnet fordeling af udgifter	a) Købesum, deponering b) Grundudgifter c) Miljøudgifter d) Byggeudgifter, honorar e) Følgeudgifter f) Montering		0 kr. 0 kr. 0 kr. 130.000 kr. 60.000 kr. 70.000 kr.
Institutionens størrelse	350 m²
Institutionstype	Integreret institution med 20 børnehavepladser og 40 fritidshjemspladser.
Eventuelle forhindringer i projektet	Ingen kendte forhindringer
Ibrugtagning	August 2004 – 2008

2. Status for projekterne i etape 1

I det følgende gives en status for, hvorledes det går med de projekter Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen allerede har fået kapitalbevilling til, dvs. de projekter der indgår i etape 1A eller 1. og 2. del af etape 1B. Derefter sættes den samlede pladsstatus på nuværende tidspunkt overfor antallet af planlagte pladser i den vedtagne Børneplan i etape 1. Derudover gives der en beskrivelse af de projekter, forvaltningen p.t. arbejder med i forbindelse med etape 2.

2.1. Status for projekterne i etape 1A og 1. og 2. del af etape 1B

Planen for etape 1A samt 1. og 2. del af etape 1B, som tidligere har været fremlagt for Borgerrepræsentationen, er nedenfor opdateret med en status for de enkelte projekter. Projekterne er oplistet i alfabetisk rækkefølge efter adressen.

Tabel 2. Status for de projekter der allerede er givet kapitalbevilling til (Etape 1A samt 1., 2. og 3. del af etape 1B)

Adresse	Bydel	Nettotilvækst i antallet af pladser			Status
		vg.	bh.
Etape 1A
August Wimmersvej 2	Valby		22 bh. (6 spec.)		Gennemføres. Ændres til 22 bh. og 6 spec. pladser, da det er opgivet af overflytte børnehaven fra Sibbernsvej 6.
Bavnehøj Allé	Kgs. Enghave	60	(6 spec.)		Gennemføres. Udvides med 6 spec. pladser.
Borgbjergsvej 30 A	Kgs. Enghave	16			Gennemføres
Carl Nielsens Allé 11	Ydre Østerbro	13	22		Gennemføres. Oprindelig beslutning 36 vg. og 44 bh. Der opstartes med 13 vg. og 22 bh. idet 35 vg. allerede er i brug på Rymarksvej 17.
De Gamles By	Indre Nørrebro	48			Gennemføres
Enghave Plads 27	Vesterbro		66		Gennemføres og udvides jf. 2. del af etape 1B.
Eskildsgade 7-11	Vesterbro	0	0		Projektet er stillet i bero. Oprindelig beslutning 24 vg. og 44 bh.
Forbindelsesvej 9	Indre Østerbro	12	44		Gennemføres
Galionsvej	Christianshavn		70		Gennemføres
Grøndalsvænge Allé 31-33 I	Vanløse	60			Gennemføres
Hundige Udflytterbørnehave	Valby		25 udflytter.		Gennemføres
Kongelundsvej 79	Sundby Syd	36	44		Gennemføres, men forudsætter tilkøb af areal
Erstatning for Marengovej 23	Sundby Syd	12			Marengovej 23 er opgivet. Erstatningsprojekt til 12 vg. i Sundby Syd tilvejebringes.
Nordre Digevej	Vestamager		44		Gennemføres
Næstvedgade 3	Indre Østerbro	60			Gennemføres
Rektorparken 22	Kgs. Enghave		0		Opgivet. Oprindelig beslutning 30 bh.
Rentemestervej 107	Bispebjerg	0			I bero Oprindelig beslutning 24 vg.
Rosenvængets Allé 18	Indre Østerbro		22		Under forhandling
Saxtorphsvej 31	Valby		0		I bero Oprindelig beslutning 88 bh. og 6 spec.
Saxtorphsvej 31, Arken	Valby	12			Gennemføres
Snorresgade 14	Vestamager	0	0		Overføres til etape 1B, 3. del
Udflytterbørnehave, Yder-holmvej 25, Jersie	Ydre Nørrebro, Bispebjerg		60		Gennemføres
Vigerslev Allé 10	Valby	36	44		Gennemføres
Vindingevej 20	Brønshøj-Husum		(6 spec.)		Allerede gennemført
Øresundsvej 129 A	Sundby Nord	15	66		Gennemføres. 45 vg. er allerede taget i brug på Sundholmsvej 38 A-C
I alt etape 1A		380	547		heraf 18 spec.

1. del af etape 1B
Bryggervangen 11-13	Ydre Østerbro		110		Gennemføres
Bymosevej 2	Valby	24			Gennemføres
Ejboparken 6, Roskilde	Vesterbro		0		Opgivet Oprindelig beslutning 50 bh.
Hyltebjerg Allé 42	Vanløse	120			Gennemføres
Abel Cathrines Gade 17	Vesterbro	48			Gennemføres. Tidligere benævnt Maria Kirkeplads 3
Skjulhøj Allé 52-54	Vanløse		110		Gennemføres
I alt 1. del af etape 1B		192	220

2. del af etape 1B
Enghave Plads 27, udvidelse	Vesterbro		22		Gennemføres
Grøndalsvænge Allé	Vanløse		88		Gennemføres sammen med 60 vg. fra etape 1A
Landfogedvej 9, udvidelse	Bispebjerg	12			Gennemføres
Nørrebrogade 157	Ydre Nørrebro	36	66		Gennemføres
Skanderborggade 7-13	Indre Østerbro	0			Gennemføres. De 36 vg. fremrykkes på Rymarksvej 17 jf. etape 1B, 3. del
Tagensvej 186 M, økologisk havebrug	Bispebjerg	60			Gennemføres
Ørholmvej 40, udflytterbørnehave	Vesterbro		50		Gennemføres
I alt 2. del af etape 1B		108	226

3. del af etape 1B
Rymarksvej 17, tidl. nødinst.	Ydre Østerbro	36			Gennemføres
Snorresgade 14	Vestamager	36		44	Gennemføres
Sundholmsvej 38 A-C, tidl. nødinst.	Sundby Nord	45			Gennemføres
V. A. Borgens Vej 10	Kgs. Enghave			20	Gennemføres
Grundkøb (lukket dagsorden)	Sundby Syd	0		0	Gennemføres
Projekt (lukket dagsorden)	Bispebjerg	60			Gennemføres
Projekt (lukket dagsorden)	Sundby Nord	60			Gennemføres
Projekt (lukket dagsorden)	Vesterbro	36			Gennemføres
Projekt (lukket dagsorden)	Amagerbro	48			Gennemføres
I alt 3. del af etape 1B		321		64

I alt 1A samt 1., 2. og 3. del af etape 1B		1.001	1.057		heraf 18 spec.

Note : vg. = vuggestuepladser, bh. = børnehavepladser, udflytter. = udflytterbørnehave

Overskuddet af vuggestuepladser i forhold til underskuddet af børnehavepladser er konsekvensen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens tilpasning af planen i forhold til de nye forudsætninger Børneplanen står overfor lige nu. Disse nye forudsætninger udspringer hovedsageligt fra et midlertidigt pladstab på omkring 180 fleksible vuggestuepladser grundet manglende tilslutning fra institutionerne til frivillig opnormering og fra pladskonsekvenserne af implementering af en beslutning truffet i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen omkring sikring af overgangen mellem vuggestue- og børnehavedelen i integrerende institutioner (FAU 505/2002), som har bevirket en reduktion i antallet af vuggestuepladser med 30 pladser og en forøgelse af antallet af børnehavepladser med 123 pladser i forhold til pladsforudsætningerne i den vedtagne Børneplan (FAU 2/2004).

Således er overskuddet på 120 vuggestuepladser og underskuddet på 92 børnehavepladser i etape 1 i forhold til den vedtagne Børneplan et udtryk for, at Familie- og Arbejdsforvaltningen er i gang med at tilpasse planen efter de nye forudsætninger ved at fremrykke vuggestuepladser og tilbagerykke børnehavepladser fra etape 2 (langt sigt) til etape 1 (kort sigt).

Justeringerne af Børneplanen til de nye forudsætninger kan rummes inden for Børneplanens samlede rammer set over årene. Finansieringen af fremrykningerne forudsætter dog, at anlægsmidler anvendes 1-2 år tidligere end påregnet.

På driftssiden vil besparelser ved forsinkelserne i de fleksible pladser kunne finansiere en del af udgifterne. Men der er også behov for at nedsætte antallet af de planlagte pladser, som ligger ud over det forventede behov (bufferen). I praksis indebærer det, at en del af de driftsmidler, der er afsat som en sikkerhedsforanstaltning i senere år, rykkes frem for at finansiere tidligere ibrugtagning af de fremrykkede pladser.

3. Udbygningsprojekter i etape 2, der planlægges fremlagt for Borgerrepræsentationen med henblik på realisering i 2005 - 2008

Nedenstående tabel viser de projekter Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen p.t. arbejder med i forbindelse med iværksættelsen af pladser i etape 2. Projekterne er oplistet i alfabetisk rækkefølge efter adressen.

Tabel 3. Planlagte projekter etape 2

Adresse	Lokalcenter	Antallet af pladser

Amager Strandpark	Sundby Nord	36 vg. og 44 bh.
Artillerivej 75, tømrergrunden	Vestamager	30 spec.
Borgmestervangen	Ydre Nørrebro	Ikke fastlagt
Vuggestue, Bispebjerg – foreslås fremrykket til 3. del af etape 1B	Bispebjerg	60 vg.
Eksempelprojektet	Valby	72 vg.
Gullfossgade 2	Amagerbro	12 vg. og 110 bh.
Ikke placeret	Fordeles på bydele	48 spec.
Irlandsvej	Sundby Syd	48 vg. og 44 bh.
Larslejstræde 2	Indre By	36 vg.
Nansensgade 46	Indre By	44 bh.
Projektmulighed, Ydre Nørrebro	Ydre Nørrebro	36 vg. og 44 bh. - fra etape 1B
Randersgade 24	Indre Østerbro	18 spec.
Sluseholmen	Kgs. Enghave	36 vg. og 44 bh.
Sølvgade 31, børnehaven i Kgs. Have	Indre By	Erstatningspladser
Tøndergade - foreslås fremrykket til 3. del af etape 1B	Vesterbro	36 vg.
Udflytterbørnehave, Bispebjerg	Bispebjerg	50 bh.
Udflytterbørnehave, Kgs. Enghave	Kgs. Enghave	50 bh.
Ørestad City – foreslås fremrykket til 3. del af etape 1B	Vestamager	48 vg.
Ørestad, Gymnasiegrunden	Vestamager	Udgår og erstattes af Ørestad City Nord, hvoraf 45 vg. er fremrykket på Sundholmsvej 38 A-C

Note : vg. = vuggestuepladser, bh. = børnehavepladser, spec. = specialpladser

Statistik

Der henvises til Børneplanens rapport, der blev fremlagt som bilag til indstilling (BR 327/03), idet samtlige pladser, der søges kapitalbevilling til indgår til dækning af pladsbehovet i årene 2004 og 2005.

MILJØVURDERING

Byggeriet opfylder Københavns Kommunes minimumskrav til miljøorienteret nybyggeri. Der gennemføres en oprensning af diffus forurening af de arealer, der udlægges til legepladser, ligesom anden forurening fjernes efter Miljøkontrollens anvisninger. For arealer, hvor der er særlige støjhensyn, foretages nødvendig støjisolering af bygninger. Støjafskærmning ved legepladser etableres efter behov.

ØKONOMI

a. Udgifter forbundet med denne indstilling

Til realisering af projekterne i 3. del af etape 1B og 3 projekter i etape 2 søges der ved denne indstilling samt indstilling om fleksible pladser og indstilling om projekter på lukket dagsorden en samlet kapitalbevilling på 87.016.000 kr. fordelt med et forbrug på 35.157.000 kr. i 2004 og 51.859.000 kr. i 2005.

Alle priser er overslagspriser baseret på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens erfaringstal og erfaringspriser fra andre kommuner. I udgifterne indgår håndværkerudgifter, teknisk rådgivning og montering.

Udgifter til fjernelse af diffus forurening og anden forurening er anslået, idet det tidsmæssigt ikke har været muligt at få alle arealerne undersøgt.

Udgifterne til etape 2 udgør i alt 229.254.000 kr.

Tabel 4. Økonomioversigt for Børneplanen

1.000 kr.	(2004 P/L)	2003	2004	2005	2006	2007	I alt
Projekter der var på vej til BR før etape 1A		4.697	11.063	11.223	-	-	26.983
Etape 1A		55.845	157.892	553	-	-	214.290
Etape 1B 1. del		4.860	71.828	-	-	-	76.688
Etape 1B 2. del		20.993	46.816	1.694	-	-	69.503
Etape 1B, 3. del		-	28.828	51.859	-	-	80.687
Etape 2		-	50.037	117.444	29.825	31.948	229.254
Fleksible ordninger – denne indstilling		-	6.329	-	-	-	6.329
Fleksible ordninger udover denne indstilling inkl. udvidelse af pladsanvisning og INFO team		2.781	54.984	-	-	-	57.765
Honorar eksterne konsulenter		4.231	9.391	9.082	-	-	22.704
Følgeudgifter ved frafald af sikringsrumskrav			1.238	-	-	-	1.238
Oprensning af forurenet jord		4.128	4.644	-	-	-	8.772
I alt		97.534	443.050	191.855	29.825	31.948	794.212

b. Finansiering af udgifterne forbundet med indstillingen i 2003, 2004 og 2005

Tabel 5 viser Børneplanens anlægsøkonomi pr. 21. januar 2004 sat i forhold til den vedtagne Børneplans anlægsøkonomi. I Børneplanens anlægsøkonomi pr. 21. januar 2004 er indregnet konsekvenserne af denne indstilling.

Tabel 5. Anlægsøkonomi pr. 21. januar 2004

1.000 kr.	(2004 P/L)	2003	2004	2005	2006	2007	I alt
Etape 1A (excl. sikringsrum, op-rensning af grunde, bygherrebi-stand og projektansættelse)		55.845	157.892	553			214.290
Merudgift - alternative ordninger		1.594	61.313		-	-	62.907
Merudgift - INFO-team		155	-	-	-	-	155
Etape 1B (excl. bygherrebistand og projektansættelse)		25.853	147.472	53.553	-	-	226.878
Etape 2		-	50.037	117.444	29.825	31.948	229.254
Sikringsrum (etape 1A)		-	1.238	-	-	-	1.238
Oprensning af forurenet jord (etape 1A)		4.128	4.644	-	-	-	8.772
MFU's pulje til oprensning		-	-4.644	-	-	-	-4.644
Honorarer til eksterne konsulen-ter (1A, 1B)		4.231	9.391	9.082	-	-	22.704
Udvidelse af pladsanvisning		1.032					1.032
Udbygning i alt		92.838	427.343	180.632	29.825	31.948	762.586
Allerede tiltrådte kapitalbevillin-ger		69.667	1.706				71.373
Projekter på vej til BR inden etape 1A		4.697	11.063	11.223			26.983
Samlet forbrug		167.202	440.112	191.855	29.825	31.948	860.942
Afsat budget (demografimidler)		121.118	92.927	90.874	37.944	7.090	349.953
Overførsel 2002-2003		34.056					34.056
Merudgift i alt		12.028	347.185	100.981	-8.119	24.858	476.933
Afsat i Børneplan – udover demografi og Budget 2003			386.327	70.791	29.229	30.918	517.265
Merudgift ifht. Børneplan		12.028	-39.142	30.190	-37.348	-6.060	-40.332

Af tabellen ses at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samlet set over årene overholder den i Børneplanen afsatte anlægsøkonomi, men at Børneplanen pr. 21. januar 2004 opererer med merforbrug i forhold til den vedtagne Børneplan i årene 2003 og 2005 og et tilsvarende mindreforbrug i årene 2004, 2006 og 2007. Finansiering af Børneplanen kan således afholdes indenfor de afsatte midler til etablering af daginstitutionspladser.

Der kan anvises kassemæssig dækning for udgifterne på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget for 2004 og 2005, funktion 5.14.3, integrerede institutioner.

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

HØRING

Ingen.

BILAG

Ingen.

Grethe Munk /

Torben Brøgger

Til top