Aftale om underjordisk metrostation ved Ny Ellebjerg Station

Indstilling

 Indstilling om, 

1. at den i bilag 1 vedlagte politiske aftale om finansiering af underjordisk metrostation ved Ny Ellebjerg godkendes,
2. at der som supplement til de i budgetaftalen for 2014 afsatte 2 mia. kr. til metro til Sydhavn foretages et kapitalindskud i Metroselskabet i 2016 på 157,9 mio. kr. (pl 2016), der mellemfinansieres på Kassen med endelig dækning på Økonomiudvalgets bevilling Salg af Rettigheder mv. for 105,27 mio. kr. (pl 2016) og af råderummet med 10,53 mio. kr. (pl 2016) i årene 2018-2022, jf. økonomiafsnittet,
3. at der gives instruks til Københavns Kommunes bestyrelsesmedlemmer i Metroselskabet I/S om at stemme for de nødvendige tiltag, f.eks. investeringsbeslutninger mv., i forbindelse med implementeringen og gennemførelsen af nærværende aftale,
4. at Økonomiforvaltningen får mandat til på Københavns Kommunes vegne at gennemføre de ændringer, som måtte vise sig nødvendige, f.eks. i stiftelsesdokumenter, vedtægter og interessentskabskontrakter for Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S,

5. at Økonomiforvaltningen igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg for en underjordisk metrostation ved Ny Ellebjerg.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Parterne bag Principaftalen (staten, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune) har gennem længere tid arbejdet på en model for finansiering af en nedgravet metrostation ved Ny Ellebjerg Station som alternativ til den oprindeligt forudsatte overjordiske station.

Baggrunden har været en fælles opfattelse af, at en nedgravet metrostation vil forbedre omstigningsmulighederne på Ny Ellebjerg Station mellem metro, S-tog og regionaltog. Herudover vil en nedgravet metrostation sikre metroen til en eventuel fremtidig videreførelse.

Et væsentligt problem har været at finde finansiering af merudgiften på i alt 615 mio. kr. (pl 2013) inkl. korrektionsreserve på 30 pct.

Løsning

Parterne bag Principaftalen har nu indgået en politisk aftale om finansiering af en underjordisk metrostation ved Ny Ellebjerg Station, jf. bilag 1. Aftalen er med forbehold for godkendelse af Borgerrepræsentationen, Frederiksberg Kommunes kommunalbestyrelse og Transport- og Bygningsministeriets bevilgende myndigheder.

Aftalens hovedvilkår:

Finansieringen af merudgiften på 615 mio. kr. (pl 2013):

1. Staten overdrager byggeretten over banearealet på Ny Ellebjerg Station, som af Metroselskabet er værdiansat til 120 mio. kr., til Metroselskabet som et statsligt indskud på baggrund af et byggeønske på i alt ca. 80.000 etagemeter, som blandt andet anvendes til boliger og erhverv. Metroselskabet kan inddrage By & Havn i det videre arbejde.
2. Metroselskabet afsætter 50 mio. kr. fra selskabets pulje til driftsoptimering.
3. Frederiksberg Kommune indskyder 150 mio. kr. i Metroselskabet.
4. Københavns Kommune indskyder 150 mio. kr. i Metroselskabet. Bidraget finansieres bl.a. ved salg af kommunens ejendom beliggende Strømmen 3, 2500 Valby.
5. Metroselskabet dækker restbeløbet på 145 mio. kr. via langtidsbudgettet ved forventet forøgelse af indtægter som følge af flere passagerer mv.

Samtlige finansieringsbidrag prisfremskrives med Finansministeriets anlægsindeks.

Såfremt værdien af byggeretten over banearealet ikke realiseres som anført, vil den manglende indtægt skulle dækkes indenfor Metroselskabets langtidsbudget (forlængelse af løbetiden på lån).

Såfremt anlægget af den underjordiske Ny Ellebjerg metrostation viser sig at blive billigere eller dyrere end antaget i nærværende indstilling, bærer Metroselskabet risikoen herfor indenfor selskabets langtidsbudget (forkortelse eller forlængelse af løbetiden på lån).

Metroselskabet har overfor parterne oplyst, at Sydhavnsmetroens ibrugtagning i år 2023 ikke forsinkes som følge af aftalen, samt at den økonomiske ramme fortsat forventes holdt.

Der gennemføres endvidere en analyse af en højklasset kollektiv trafikløsning til Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital. Analysen koordineres med analysen af kollektiv infrastruktur i København (KIK 2).

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune kan lånefinansiere bidragene til etablering af den underjordiske Ny Ellebjerg metrostation på hidtil gældende vilkår for kommunernes finansiering af anlæg til metroen.

I det omfang gennemførelsen af aftalen kræver lovændringer, vil Transport- og Bygningsministeriet fremsætte den nødvendige lovgivning for Folketinget.

Økonomiforvaltningens bemærkninger til aftalen:

Økonomiforvaltningen bemærker, at en underjordisk Ny Ellebjerg metrostation er et væsentligt kvalitetsløft for Sydhavnsmetroen, da der dermed skabes bedre omstigningsforhold mellem de forskellige kollektive trafikformer, der har knudepunkt ved stationen.

Herudover vil udvikling og bebyggelse af Københavns Kommunes grund Strømmen 3 bidrage til flere passagerer i metroen og dermed bidrage til finansieringen.

Værdiansættelsen af statens indskud af byggeretten over banearealer er, efter Økonomiforvaltningens vurdering, behæftet med stor usikkerhed. Der foreligger endnu ikke et konkret projekt. Forvaltningen vurderer, at det kan blive vanskeligt at bygge så intensivt som forudsat (80.000 etagekvadratmeter). 

Desuden vurderes det, ud fra forvaltningens kendskab til andre projekter i byen, at bl.a. byggemodningsudgifterne til etablering af dæk over banearealerne er af en størrelse, der vil reducere projektets værdi væsentligt.

Der er derfor efter Økonomiforvaltningens vurdering risiko for, at de forudsatte 120 mio. kr. ikke realiseres, og at den manglende finansiering derfor skal tilvejebringes via Metroselskabets langtidsbudget. Dette forventes at indebære en forlængelse af tilbagebetalingstiden for selskabets gæld med op til ca. 2 år.

Såfremt byggeretten ikke realiseres, vil det, udover den manglende indtægt fra salg af byggeret, desuden have negativ effekt på Metroselskabets evne til at dække restbeløbet på 145 mio. kr., jf. pkt. 5 i finansieringsoversigten ovenfor, via langtidsbudgettet. Det vurderes på baggrund af oplysninger fra Metroselskabet, at byggeretten på 80.000 etagemeter bidrager med 95 mio. kr. ud af de 145 mio. kr. via Metroselskabets langtidsbudget, mens de resterende 50 mio. kr. skyldes øgede passagerindtægter som følge af udvikling af Københavns Kommunes ejendom Strømmen 3.

Københavns Kommunes bidrag på 150 mio. kr. finansieres for 100 mio. kr. vedkommende ved salg af kommunens ejendom Strømmen 3, der aktuelt anvendes som vejplads for Teknik- og Miljøforvaltningen, og som tidligere var forudsat midlertidigt flyttet i Sydhavnsmetroens byggeperioden.

Det er Økonomiforvaltningens skønsmæssige vurdering, at ejendommen matr.nr.ne. 2125 og 2185 Valby, beliggende Strømmen 3, som har et areal på 20.896 kvadratmeter, bl.a. som følge af den tætte beliggenhed til metroen, vil kunne sælges for 100 mio. kr.

Økonomiforvaltningen udarbejder et forslag til kommuneplantillæg for en underjordisk metrostation ved Ny Ellebjerg. Der er udarbejdet VVM-redegørelse og miljøvurdering for en underjordisk metrostation, idet dette indgik i VVM-redegørelsen for metro til Sydhavn, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2015.

Økonomi

Københavns Kommunes andel af Sydhavnsmetroen på 2 mia. kr. (pl 2014) er bevilget ved budgetaftale 2014 med 200 mio. kr. og 1,8 mia. kr. i indstillingen om godkendelse af Principaftalen.

Københavns Kommunes bidrag blev mellemfinansieret på Kassen, der i stedet kompenseres via den årlige opsparing på 225 mio. kr., som i budgetaftale 2014 var tiltænkt Sydhavnsmetroen ved finansiering via råderummet i perioden 2015-2022.

Finansieringen af Københavns Kommunes bidrag på 157,9 mio. kr. (pl 2016) i nærværende indstilling sker ved mellemfinansiering på Kassen.

Den endelige dækning af beløbet tilvejebringes dels ved en tillægsbevilling på Økonomiudvalgets (ØU) bevilling Salg af Rettigheder mv. på 105,27 mio. kr. (pl 2016), når ejendommen Strømmen 3 sælges, hvilket håndteres i en særskilt sag. Restbeløbet dækkes ved at forhøje den allerede i sagen om Sydhavnsmetroen besluttede opbygning af Kassen med 10,53 mio. kr. (pl 2016) årligt via råderummet i årene 2018-2022. Kasseopbygningen håndteres i Indkaldelsecirkulæret til budget 2018.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

Tabel 2. Udmøntning af kapitalindskud

Videre proces

Borgerrepræsentationens beslutning meddeles Transport- og Bygningsministeriet, Frederiksberg Kommune og Metroselskabet I/S.

Herudover vil Økonomiforvaltningen gennemføre de eventuelle nødvendige ændringer af selskabsdokumenter samt overføre Københavns Kommunes andel af finansieringen på 150 mio. kr. (pl 2013) til Metroselskabet, der herefter kan detailprojektere og udbyde Sydhavnsmetroen inkl. underjordisk Ny Ellebjerg metrostation.

Endvidere vil Økonomiforvaltningen snarest igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg for en underjordisk metrostation ved Ny Ellebjerg med henblik på forelæggelse for Borgerrepræsentationen, offentlig høring og endelig vedtagelse medio 2017.

Søren Tegen Pedersen                                 / Mads Grønvall