Øgede udgifter til valgfrie ydelser på botilbud

Indstilling

Indstilling om,

1. at godkende korrigeret takst den valgfrie ydelse kost på botilbud for 2023 pr. 1/10 (Bilag  1. Korrigeret takster for den valgfrie ydelse kost (Madservice) 2023),
2. at godkende korrigeret takst for den valgfrie ydelse kost på botilbud for 2024 (Bilag 2.  Korrigeret takster for den valgfrie ydelse kost (Madservice) 2024).

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

Problemstilling

En andel af det forventede merforbrug kan tilskrives, at der er væsentligt flere borgere på forvaltningens botilbud, der har tilmeldt sig den valgfrie ydelse kost. Socialforvaltningen har i 2023 opkrævet de nye takster for valgfrie ydelser, som Socialudvalget godkendte på udvalgsmødet d. 12. oktober 2022. På udvalgsmødet blev taksten for den valgfrie ydelse kost sat til den lovfastsatte maksimumstakst, som er fastsat af Social- og Ældreministeriet, dog reduceret med 30 %. Den afledte mindreindtægt som følge af den reducerede takst blev beregnet til ca. 8 mio. kr. med udgangspunkt i antallet af borgere der fik leveret kost i 2021. Denne mindreindtægt finansieres inden for Socialforvaltningens økonomiske ramme, jf. indstilling til Socialudvalget 12. oktober 2022. Som oplyst i forvaltningens 1. kvartalsprognose, som udvalget blev forelagt 17. maj 2023, forventes der aktuelt et merforbrug i 2023 på 25 mio. kr. Forvaltningen skal frem mod forelæggelse af anden kvartalsprognose afklare, hvordan den økonomiske udfordring i 2023 skal håndteres, så der opnås balance på tværs af forvaltningens bevillingsområder.

I 2021 modtog 571 helårsborgere kost som valgfri ydelse. I 2023 er antallet af helårsborgere, der modtager kost som valgfri ydelse steget til 832, hvilket betyder at der har været en stigning på 261 borgere i ordningen fra 2021 til 2023. Stigningen i antallet af borgere der modtager den valgfrie ydelse kost betyder at reduktionen af taksterne medfører en større mindreindtægt på området. Med udgangspunkt i antal borgere der modtog kost i 2021, var det forventet, at en reduktion af taksterne på 30 % ville betyde en mindreindtægt på 8,1 mio. kr. i forhold til den lovfastsatte maksimale takst. Som følge af fejl og uklarheder, som prægede administrationen af området frem til 2021, har forvaltningen tidligere fejlagtigt ikke opkrævet betaling fra borgerne svarende til ca. 8 mio. kr. i 2021. Det var derfor forvaltningens vurdering, at denne mindreindtægt kunne håndteres inden for forvaltningens egen ramme. Den konstaterede stigning i antallet af borgere, der modtager kost i 2023, medfører imidlertid at den reducerede takst giver en mindreindtægt på 11,9 mio. kr., hvilket dermed bidrager til forvaltningens samlede forventede merforbrug for 2023 med 3,8 mio. kr.

Det forventes ydermere, at det højere antal af borgere, der tilmelder sig den valgfrie ydelse kost, vil fortsætte i 2024. Forvaltningens samlede mindreindtægter ved kost som følge af den vedtagne reducerede takst med 30 pct. i forhold til den lovfastsatte maksimale takst må derfor forventes også at overstige ca. 8,1 mio. kr.  i 2024, hvilke vil bidrage til den økonomiske udfordring, forvaltningen ser ind i 2024 med et merforbrug på 4-5 mio. kr. Socialudvalget vil blive forelagt en gennemgang af forvaltningens økonomiske udfordringer i 2024 ifm. udvalgets budgetseminar d. 18. august 2023.

Løsning

Da Socialforvaltningen forelagde Socialudvalget et opdateret takstkatalog for valgfrie ydelser 2023, hvor taksten for den valgfrie ydelse kost blev reduceret med 30 % af den lovfastsatte maksimale takst, var det på baggrund af en forventning om, at 571 helårsborgere ville vælge at tilmelde sig ydelsen, og ikke 832 helårsborgere. Hvis det højere antal af helårsborgere, der tilmelder sig den valgfrie ydelse kost, ikke skal medføre en økonomisk udfordring på 3,8 mio. kr., vil det være nødvendigt at hæve taksten. Hvis den lovfastsatte maksimale takst reduceres med 20 % frem for 30 %, kan den oprindelig forventede årlige mindreindtægt på 8,1 mio. kr. fastholdes, hvilket dermed nedjusterer den samlede økonomiske udfordring i 2023 med 3,8 mio. kr. Konkret vil det medføre, at taksten stiger i 2023 fra nuværende 2.771 kr. til 3.167 kr. pr. borger pr. måned.

Hvis Socialudvalget vælger at hæve taksten for den valgfrie ydelse kost i 2023, vil Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen få forelagt et opdateret takstkatalog til godkendelse (bilag 1). Det bemærkes, at taksten først vil kunne hæves efter godkendelse af takstkataloget i Borgerrepræsentationen, hvorfor taksten kun hæves for en andel af 2023. Det forventes, at taksten kan hæves for de sidste 3 måneder af 2023, hvilket vil medføre, at den økonomiske udfordring på området kan nedskrives med ca. 1 mio. kr. Den resterende del af udfordringen, svarende til 2,7 mio. kr., vil indgå i den samlede håndtering af forvaltningens merforbrug, som Socialudvalget vil blive forelagt ifm. anden kvartalsprognose.

Hvis taksterne til den valgfrie ydelse kost ikke nedsættes, vil forvaltningen være nødsaget til at håndtere hele den økonomiske udfordring på anden vis. Dette kan medføre, at de økonomiske handleplaner, som senest blev præsenteret for Socialudvalget på udvalgsmødet d. 26. april, må opskrives for at sikre balance på tværs af forvaltningens målgrupper.

Den økonomiske udfordring på området forventes at fortsætte i 2024, da antallet af borgere, der tilmelder sig den valgfrie ydelse kost, forventes at fortsætte på samme niveau som i 2023. Socialudvalget fik forelagt forvaltningens takstkatalog for 2024 til godkendelse ifm. 2. behandling af budget 2024 d. 26. april 2023. Det bemærkes, at der i den forbindelse blev lagt op til, at forvaltningen ville følge op på antallet af borgere, der tilmelder sig den valgfrie ydelse kost, ifm. forelæggelse af augustprognosen 2023. Indeværende indstilling erstatter denne opfølgning, og der vil dermed ikke blive fulgt særskilt op på problematikken ifm. afleveringen af augustprognosen.
Da udfordringen ikke forventes at kunne håndteres inden for rammen i 2024, vil det være nødvendigt ligeledes at hæve taksterne i 2024 for at håndtere den økonomiske udfordring på området.

Hvis Socialudvalget vælger at hæve taksten for madservice i 2024, vil Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen få forelagt et opdateret takstblad vedr. den valgfrie ydelse kost (bilag 2) til godkendelse, fremfor det takstblad vedr. den valgfrie ydelse kost, der blev godkendt ifm. 2. behandling af 2024. Hvis Socialudvalget vælger at fastholde de nuværende reducerede takster, vil udfordringen indgå i sagen om de økonomiske udfordringer 2024, som vil blive forelagt Socialudvalget d. 18. august 2023.

Økonomi

Økonomien er indeholdt i sagen.

Videre proces

Hvis Socialudvalget beslutter, at taksten for den valgfrie ydelse kost hæves, vil et opdateret takstkatalog for 2023 og 2024 blive sendt til videre behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Efter Borgerrepræsentationens godkendelse, vil forvaltningen tage kontakt til berørte borgere og orientere om takststigningen med én måneds varsel.

Socialforvaltningen vender tilbage med håndtering af en eventuel fortsat økonomisk udfordring ved anden kvartalsprognosen d. 18. august 2023, hvor udestående udfordringer som følge af at flere helårsborgere tilmelder sig den valgfrie ydelse kost vil indgå.

Socialudvalget vil desuden blive forelagt en sag om de økonomiske udfordringer i 2024 d. 18. august 2023, hvor udfordringen vedr. øgede udgifter til den valgfrie ydelser kost vil indgå, hvis udvalget vælger at fastholde de nuværende reducerede takster.

Mikkel Boje

                                          / Anders Johannes Kristensen