Justering af model for Københavns Kommunes byggehonorar

Som aftalt i budget 2017 forelægges her forslag til justering af KK-byggehonorar i forbindelse med planlægnings- og anlægsbevillinger. Justeringen foreslås på baggrund af Partnerskabsaftalen om byggeprojekter (Borgerrepræsentationen den 21. januar 2016, dagsordenspunkt 8).

Indstilling

Indstilling om,

1. at det godkendes, at bestillere af byggeprojekter fremadrettet tildeles 10 pct. af planlægningsbevillingen og 0,25 pct. af anlægsbevillingen til gennemførsel af fagfaglige opgaver i forbindelse med byggeprojekter foretaget af Byggeri København,

2. at det godkendes, at Byggeri København fremadrettet tildeles 10 pct. af planlægningsbevillingen og fortsat tildeles 3,2 pct. af anlægsbevillingen til at sikre at byggefaglige opgaver gennemføres i byggeprojekter foretaget af Byggeri København,

3. at det godkendes, at Københavns Ejendomme og Indkøb (bestiller) og den pågældende forvaltning i forbindelse med modernisering (hidtil helhedsrenoveringer) hver tildeles 5 pct. af planlægningsbevillingen samt 0,125 pct. af anlægsbevillingen,

4. at det godkendes, at bestiller, såfremt procesansvaret overgives fra bestiller til Byggeri København i planlægningsfasen, videregiver 5 pct. af planlægningsbevillingen til Byggeri København. Bestillerforvaltningen modtager herved 5 pct. af planlægningsbevillingen, mens Byggeri København modtager 15 pct. Ved modernisering modtager bestiller og den involverede forvaltning hver 2,5 pct. af planlægningsbevillingen, mens Byggeri København modtager 15 pct.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Som følge af den Partnerskabsaftale, som Byggeri København (ByK) og bestillerne indgik i 2016 (Borgerrepræsentationen (BR) den 21. januar 2016, dagsordenspunkt 8), er der behov for en justering af Københavns Kommunes (KK) model for KK-byggehonorarer for planlægnings- og anlægsbevillinger.

Forslaget er udgiftsneutralt for KK og i forhold til de enkelte byggeprojekter.

Nedenstående forslag til justering af modellen imødekommer følgende udfordringer:

• Med Partnerskabsaftalen ligger der flere opgaver hos bestillerforvaltningerne i planlægningsfasen og færre i projekterings- og udførselsfasen. Da KK-byggehonorarerne ikke er ændret, har der i de konkrete byggeprojekter udviklet sig en varierende praksis, hvor hver enkelt forvaltning i de enkelte sager har vurderet, hvad udgifterne til varetagelse af fagfaglige opgaver i byggeprojekterne vil være i planlægningsfasen. Der er endvidere ikke foretaget nedjustering i projekterings- og udførselsfasen, som afspejler opgaverne i Partnerskabsaftalen.
• I forbindelse med helhedsrenoveringer har der ligeledes udviklet sig en varierende praksis. Der er behov for en ensartet praksis, som skaber overensstemmelse mellem de opgaver som hhv. Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) (bestiller), forvaltningerne og ByK løser i overensstemmelse med Partnerskabsaftalen.
• I forbindelse med indgåelse af Partnerskabsaftalen har ByK modtaget midler i planlægningsfasen på baggrund af et estimeret timeforbrug i hvert enkelt byggeprojekt. ByK har brugt en del ressourcer på at estimere dette timeforbrug og der kan med fordel fastsættes en fast procentsats.

Fremadrettet anvendes helhedsrenoveringer ikke som følge af KEIDs ”Ny styringsmodel for vedligeholdelse (Borgerrepræsentationen (BR) den 22. juni 2017, dagsordenspunkt 8)”. Fremadrettet vil det være ønsker om modernisering, som udløser KK-byggehonorar.

Løsning

På baggrund af de identificerede udfordringer indstiller Økonomiforvaltningen, at den nuværende model videreføres, dog med nedenstående justeringer, som foretages på baggrund af følgende principielle overvejelser:

• Modellen må ikke øge udgifterne til varetagelse af fagfaglige og byggefaglige opgaver i byggeprojekter samlet set.
• Modellen skal sikre, at bestillerforvaltningerne modtager midler i de faser, hvor deres opgaver falder jf. Partnerskabsaftalen.
• Modellen skal sikre en ensartet praksis i forhold til fastsættelse af KK-byggehonorarer.

Nedenstående forslag til KK-byggehonorarer lever op til ovenstående principper og er beregnet ud fra de samlede budgetterede administrationsudgifter til byggeprojekter i Budget 2017 og Overførselssagen 2016/17.

Nuværende model for KK-byggehonorarer – alle byggeprojekter varetaget af ByK med undtagelse af helhedsrenoveringer

	Planlægningsbevilling	Anlægsbevilling
Bestiller	0 pct.	0,5 pct.
ByK	Timeforbrug	3,2 pct.

Note: Bestillers KK-byggehonorar i forbindelse med planlægningsbevillinger har i praksis varieret fra 0 til 10 pct.   

Forslag til justeret model for KK-byggehonorarer – alle byggeprojekter varetaget af ByK med undtagelse af moderniseringer

	Planlægningsbevilling	Anlægsbevilling
Bestiller	10 pct.	0,25 pct.
ByK	10 pct.	3,2 pct.

Nuværende praksis for KK-byggehonorarer – helhedsrenoveringer (HHR)

	Børne- og Ungdoms-forvaltningen	Kultur- og Fritids-forvaltningen		Socialforvaltningen
	Anlægsbevilling (Alle midler til HHR er ydet ifm. en anlægsbevilling)	Planlæg- nings-bevilling	Anlægs-bevilling	Planlæg-nings-bevilling	Anlægs-bevilling
KEID	0,5 pct.	5 pct.	0,5 pct*	1-4 pct.	0,5 pct*
Fag-forvaltning	Moderniserings-midler	3 pct.	0 pct.*	1-4 pct.	0 pct.*
ByK	3,2 pct.	Timefor-brug i planlæg-ningsfasen	3,2 pct.*	Timefor-brug i planlæg-ningsfasen	3,2 pct.*

* Bevillingerne er ikke ydet endnu.

Forslag til justeret model for KK-byggehonorarer - moderniseringer

	Planlægningsbevilling	Anlægsbevilling
KEID	5 pct.	0,125 pct.
Fag-forvaltning	5 pct.	0,125 pct.
ByK	10 pct.	3,2 pct.

Ovenstående procentsatser beregnes af de samlede udgifter til byggeprojektet (eksklusiv KK-byggehonorarer) i henholdsvis planlægningsbevillinger og anlægsbevillinger.

Justeret model for KK-byggehonorarer 

I den nuværende model tildeles bestiller 0 pct. af planlægningsbevillingen og 0,5 pct. af anlægsbevillingen ved nybyggeri, renovering og tilbygning. Der er imidlertid opstået en uformel praksis, hvor bestillerne har modtaget mellem 0 og 10 pct. til varetagelse af fagfaglige opgaver i byggeprojekter af planlægningsbevillinger i Budget 2017 og Overførselssagen 2016/17.

Der foreslås en ensartet model, hvor bestiller tildeles 10 pct. af planlægningsbevillingen og 0,25 pct. af anlægssummen ved anlægsbevillingen. Dette svarer til, at bestiller i kr. får det beløb, som tildeles i den nuværende model i form af 0,5 pct. af anlægssummen. Midlerne tildeles dog tidligere, hvilket afspejler, at bestillerforvaltningerne nu har flere opgaver i planlægningsfasen og færre i projekterings- og udførselsfasen.

Det foreslås endvidere, at bestiller, såfremt procesansvaret overgives fra bestiller til ByK i planlægningsfasen, videregiver 5 pct. af planlægningsbevillingen. Bestiller modtager dermed 5 pct. af planlægningsbevillingen.

ByK har hidtil modtaget midler i planlægningsfasen på baggrund af et estimeret timeforbrug i denne fase, som er beregnet for hvert enkelt byggeprojekt. For at mindske administrationen i ByK foreslås det, at ByK fremadrettet modtager 10 pct. af planlægningsbevillingerne. Det det er en vurdering på baggrund af det gennemsnitlige estimerede timeforbrug i hidtil tildelte planlægningsbevillinger.

Ved moderniseringer tildeles tilsvarende midler som ved nybyggeri, renovering og tilbygning. Dog deles bestillers midler ligeligt mellem KEID (bestiller) og den forvaltning, som får foretaget en modernisering. I tilfælde hvor procesansvaret overgives til ByK, videregives midler fra bestiller og forvaltning til ByK.

Høring

Forslag til justeret model er drøftet i Plankredsen og har været i høring i forvaltningerne.

Socialforvaltningen imødekommer den justerede model og ønsker, at der i forretningsgangen om opstart af planlægningsfasen beskrives, hvordan Socialforvaltningen og øvrige bestillerforvaltninger mest hensigtsmæssigt kan varetage rollen som procesleder i planlægningsfasen.

ByK, som ejer forretningsgangen om opstart af planlægningsfasen, finder at dette ønske kan imødekommes.

Der har desuden været dialog mellem Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen om konsekvenserne ved den justerede model for Børne- og Ungdomsforvaltningen. Den justerede model er udgiftsneutral i f.t. den gamle model. Børne- og Ungdomsforvaltningen har haft og kan få behov for yderligere midler, som følge af stor arbejdsbyrde bl.a. i forbindelse med genhusning og tidlig opstart af projekter.

Der lægges derfor med denne indstilling op til, at den justerede model for KK-byggehonorar er en basismodel, som anvendes i forbindelse med udarbejdelse af budgetnotater. Hvis forvaltningerne har særlige udgifter ifm. anlægsprojekterne, som ikke kan løses indenfor den økonomiske ramme, der tildeles i den justerede model, må forvaltningerne eksplicit søge om disse midler i budgetnotater.

Det er yderligere aftalt mellem Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, at dialogen om opgave- og ansvarsfordelingen mellem Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen i forbindelse med byggeprojekter fortsat drøftes.

Der er ikke bemærkninger fra de øvrige forvaltninger.

Økonomi

Forslaget er udgiftsneutralt, da dele af midlerne, som hidtil er ydet i forbindelse med anlægsbevillinger, blot forskydes til planlægningsfasen. ByK’s hidtil estimerede timeforbrug er desuden omregnet til en fast procentsats.

Videre proces

Den justerede model gælder for alle planlægningsbevillinger ydet fra Budget 2018 og frem. Efterfølgende anlægsbevillinger vil ligeledes tildeles efter den justerede model.

I tilfælde, hvor bestillerne og forvaltningerne har modtaget en andel af planlægningsbevillingen i KK-byggehonorar i forbindelse med byggeprojekter før Budget 2018, modregnes dette beløb ved tildeling af midler i anlægsbevillingen, jf. ovenfor beskrevne justerede model, ved ansøgning om anlægsmidler.

Peter Stensgaard Mørch /  Søren Tegen Pedersen

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at det godkendes, at bestillere af byggeprojekter fremadrettet tildeles 10 pct. af planlægningsbevillingen og 0,25 pct. af anlægsbevillingen til gennemførsel af fagfaglige opgaver i forbindelse med byggeprojekter foretaget af Byggeri København,

2. at det godkendes, at Byggeri København fremadrettet tildeles 10 pct. af planlægningsbevillingen og fortsat tildeles 3,2 pct. af anlægsbevillingen til at sikre at byggefaglige opgaver gennemføres i byggeprojekter foretaget af Byggeri København,

3. at det godkendes, at Københavns Ejendomme og Indkøb (bestiller) og den pågældende forvaltning i forbindelse med modernisering (hidtil helhedsrenoveringer) hver tildeles 5 pct. af planlægningsbevillingen samt 0,125 pct. af anlægsbevillingen,

4. at det godkendes, at bestiller, såfremt procesansvaret overgives fra bestiller til Byggeri København i planlægningsfasen, videregiver 5 pct. af planlægningsbevillingen til Byggeri København. Bestillerforvaltningen modtager herved 5 pct. af planlægningsbevillingen, mens Byggeri København modtager 15 pct. Ved modernisering modtager bestiller og den involverede forvaltning hver 2,5 pct. af planlægningsbevillingen, mens Byggeri København modtager 15 pct.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 15. august 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. august 2017

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.