Anden anlægsoversigt 2020

Indstilling

Indstilling om,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2020-2031, jf. bilag 6, godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

De fire årlige anlægsoversigter giver en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter, jf. bilag 1, samt på overholdelsen af servicemålene for behandling af byggesager og lokalplaner.

Anlægsoversigterne bruges desuden til at sikre, at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de forventes anvendt, under hensyntagen til at de tildelte anlægsmåltal overholdes. Økonomiforvaltningen (ØKF) følger med sagerne om anlægsoversigten samt i de tre kvartalsvise regnskabsprognoser op på periodiserede budgetter og forventet forbrug på bruttoanlæg.

Måltalsstyringen for 2021 fastholdes, og vil eventuelt blive tilpasset, når resultatet af forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 er kendt.

Løsning

Anlægsudgifter i 2020

Som følge af COVID-19 og ophævelsen af måltalsstyringen i 2020 har udvalgene i 1. anlægsoversigt fremrykket projekter for ca. 302 mio. kr. til 2020. I 2. anlægsoversigt er der desuden fremrykket tidligere indmeldte projekter for 8,2 mio. kr. under Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) og 14,4 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget (KFU). Herudover orienteres Økonomiudvalget (ØU) 9. juni 2020 om mulighederne for at fremrykke køb af ejendomme og grunde til 2020.

Herudover er der indarbejdet korrektioner som følge af tekniske overførsler, udmøntning af investeringspuljen og hastende need to, jf. Borgerrepræsentationen 14. maj 2020. Ændringer som følge af udmøntning af nye midler i Overførselssagen 2019-2020, der forventes vedtaget af Borgerrepræsentationen 4. juni 2020, er endnu ikke indarbejdet i budgettet og indgår derfor ikke i denne sag. Anlægsudgifterne i 2020 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Anlægsudgifter i 2020, mio. kr. 2020-pl

*Note: Der indgår ikke længere måltal til investeringspuljen og overførselssagen i den centrale anlægspulje, da måltalsstyringen i 2020 er ophævet. Den centrale anlægspulje består således udelukkende af puljen til uforudsete udgifter.

Note: SOU=Sundheds- og Omsorgsudvalget, SUD=Socialudvalget, TMU=Teknik- og Miljøudvalget, BIU=Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

I forbindelse med 3. anlægsoversigt skal forvaltningerne give en status på fremdriften i de fremrykkede projekter.

Anlægsmåltal i 2021

Det aktuelle måltal for 2021 samt udvalgenes budgetterede udgifter fremgår af tabel 2 nedenfor. Måltallet er fastsat af ØU 31. marts 2020 og er tillagt ændringer besluttet af Borgerrepræsentationen 14. maj 2020 og forventede ændringer, der besluttes af Borgerrepræsentationen 4. juni 2020. Samtlige udvalg overholder det tildelte måltal.

Tabel 2. Udvalgenes overholdelse af anlægsmåltallet i 2021, mio. kr., 2021-pl

Den centrale anlægspulje indeholder reserveret måltal på 213 mio. kr. fordelt med 50 mio. kr. til overførselssagen 2020-2021, 28 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter og 65 mio. kr. til investeringspuljen, samt ledigt måltal på 70 mio. kr. i 2021 efter udmøntning af måltal til investeringspuljeprojekter og hastende need to, jf. Borgerrepræsentationen 14. maj 2020. Det resterende ledige måltal i 2021 udmøntes i forbindelse med Overførselssagen 2019-2020 og budgetforhandlingerne for 2021.

Samlede anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2020-2032 et samlet bruttoanlægsbudget på 25,2 mia. kr.

Tabel 3. Bruttoanlægsbudget inkl. central anlægspulje 2020-2032

Note: Faldet i anlægsudgifter i 2020 siden 1. anlægsoversigt skyldes fjernelsen af måltalspuljer som følge af ophævelsen af måltalsstyringen i 2020.

I nedenstående tabel 4 fremgår fordelingen af bruttoanlægsbudgettet på de enkelte udvalg. 

Tabel 4. Bruttoanlægsbudget fordelt på udvalg 2020-2032

I indkaldelsescirkulæret blev det på baggrund af de høje udgifter i 2022 besluttet, at ØKF skal gå i dialog med forvaltningerne om periodiseringen. Udgiftsniveauet i 2022 er, bl.a. som følge af fremrykning af projekter, stadig højt. Nogle forvaltninger har nedbragt udgifterne i 2022, mens andre har tilkendegivet, at de forventer at kunne nedbringe udgifterne senere på året.

Det forventes, at KL og regeringen vil indgå aftale om kommunernes økonomi omkring 1. juni. Hvis der her aftales et anlægsloft i 2021, vil Københavns Kommunes andel heraf være kendt senest 15. oktober i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning. I forlængelse heraf vil ØKF udarbejde en indstilling om den konkrete måltalsstyring i 2021 og evt. 2022.

Styr på eksekveringen

I bilag 1 ’Styr på eksekvering’ gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter i forhold til den gældende politisk vedtagne tidsplan. Fokus er på projekter med udgifter over 20 mio. kr. og andre projekter, som skønnes at være forbundet med høj risiko (se bilag 5 for definition).

Bilag 1 viser, at 39 procent af projekterne forsinkede med mere end 6 måneder i forhold til den gældende tidsplan, i alt 208 ud af 537 projekter. Ved den seneste opfølgning var 50 procent af projekterne forsinket mere end 6 måneder. Den væsentligste årsag til forbedringen er fremrykning af projekter som følge af ophævelsen af anlægsloftet i 2020.

Vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Blandt de vigtigste forsinkede anlægsprojekter, som forvaltningerne har oplyst, kan nævnes:

Lindegården, ombygning og nybyggeri i Viby Sjælland

Projektet er forsinket pga. vanskeligheder i forbindelse med placering af nybyggeri i Roskilde Kommune. Forventet ibrugtagning er december 2024.

Ny skole på Sluseholmen

Planlægningsfasen har vist, at der er faktorer, som gør, at tidsplanen skal forlænges med 12 måneder. Forventet ibrugtagning er januar 2024.

Opfølgning på daginstitutioner

Bilag 2 giver en status på 18 daginstitutionsprojekter med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder.

Opfølgning på servicemål

ØU vedtog i 2010 servicemål for behandling af byggesager og lokalplaner i Teknik- og Miljøforvaltningen. Andelen af sager, der overholder målene for byggesager er faldet lidt siden sidste opgørelse i 1. anlægsoversigt 2020, jf. tabel 5 nedenfor. For lokalplaner er målopfyldelsen væsentligt forringet, men det skal bemærkes, at der opgørelsen bygger på et meget lille talgrundlag. Detaljeret status fremgår af bilag 3.

Tabel 5. Udviklingen i andelen af sager, der overholder servicemålene

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen fremgår af bilag 6.

Videre proces

3. anlægsoversigt forelægges for ØU 22. september 2020. I forbindelse med 3. anlægsoversigt skal forvaltningerne give en status på fremdriften i de fremrykkede projekter.