Udvidelse af lejemål for Centerbørnehaven

Indstilling

Indstilling om,

1.      at der indgås aftale med Rigshospitalet om udvidelse af lejemålet fra 541 m2 til 1.247 m2 i Borgervænget 11, 2100 København Ø,

2.      at der bevilges et træk på lånerammen på 6,0 mio. kr. i 2012, hvilket medfører, at deponeringsforpligtigelsen bortfalder, da der kan påvises effektiviseringsgevinster ved projektet og at halvdelen af effektiviseringsgevinsten på 18.710 kr. i 2012 og 44.903 kr. i 2013 og fremefter overføres fra Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling dagtilbudsfunktion 05.25.17.1 til Økonomiudvalgets bevilling fælles rammepulje funktion 6.45.51.1

Det præciseres, at Børne- og Ungdomsudvalget skal overføre halvdelen af den samlede effektivisering ved projektet, samt at effektviseringen skal overføres til Økonomiudvalgets bevilling fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1. Der overføres dermed 12.970 kr. i 2012 og 31.127 kr. (2012 p/l) i 2013 og frem fra Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling dagtilbud special demografireguleret, funktion 5.25.17.1 til Økonomiudvalgets bevilling fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

                                                                                                                   (Børne- og Ungdomsudvalget)

Problemstilling

Ifølge behovsprognosen for 2012 forventes antallet af børn med særlige behov at stige i de kommende år. En udvidelse af Centerbørnehaven vil således sikre, at der er den nødvendige kapacitet på specialområdet 0-5 år i de kommende år. Derudover har Basisdagplejen behov for en mere målrettet indsats på behandlingsområdet og samarbejdet med Centerbørnehaven kan stimulere dette.  

Løsning

Centerbørnehaven er en selvejende specialinstitution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Centerbørnehaven indskriver børn i alderen fra 0 - 5 år, dvs. at institutionen i praksis både omfatter vuggestue- og børnehavefunktioner. Målgruppen for Centerbørnehaven er børn med Cerebral Parese (CP) og andre børn med nedsat fysisk funktionsevne, har altid udviklingsforstyrrelser i forhold til motorik. Cerebral parese (CP) er en multidimensionel neurologisk sygdom, der starter tidligt i barnealderen og fortsætter hele livet. Ofte vil børnene også have tillægshandicap i form af udviklingsforstyrrelser inden for, sensibilitet, perception, kognition, kommunikation, adfærd, epilepsi og musculoskeletale problemstillinger.

Centerbørnehaven skal fremover yde råd, vejledning og kognitiv og fysisk behandling til børn i basisdagplejen. De fysiske rammer i de nye lokaler i Centerbørnehaven er indrettet med særligt fokus på at kunne tilgodese dette behov. I Centerbørnehaven er der tilknyttet et team af særlig efteruddannede pædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter mv., der kan varetage denne opgave. Målgruppen af børn fra basisdagplejen, der har behov for støtte og vejledning, vil hovedsageligt være børn mellem 2 og 3 år, men yngre børn vil også kunne profitere af samarbejdet mellem basisdagplejen og Centerbørnehaven. Forvaltningen vurderer, at et samarbejde mellem Centerbørnehaven og Basisdagplejen vil sikre den nødvendige indsats overfor børnene i basisdagplejen. Centerbørnehavens faglighed med fokus på det motoriske og sansebearbejdning vil komplementere personalet i basisdagplejens arbejde, således at børnene i basisdagplejen får de nødvendige muligheder for at udvikle sig.

Via en netværksaftale skal det tværfaglige samarbejde mellem Centerbørnehaven og basisdaglejen sikres. Netværksaftalen gælder for 1 år ad gangen og skal genforhandles hvert år.

Københavns Kommunes centrale visitationsudvalg på 0-5 års området vil kunne benytte Centerbørnehavens vurderinger af det enkelte barns behov i forbindelse med afklaringen af fremadrettet institutionsplacering efter udmeldelse af basisdagplejen.

Den nuværende kapacitet i Centerbørnehaven kan øges med udvidelsen af lejemålet, således at institutionen fremover kan rumme yderligere 3 udenbys børn og 5 københavnere.

 
Fremadrettet vil normeringen for Centerbørnehaven være følgende:

Der er i dag indgået en merindskrivningsaftale for Centerbørnehaven, udover normeringen, på 3 udenbys børn. En udvidelse af huslejekontrakten sikre mulighed for, at disse pladser kan blive permanente. Andre kommuner efterspørger pladser i Centerbørnehaven, da de færreste kommuner har pladser til den målgruppe, der visiteres til Centerbørnehaven.

I maj 2012 er der 8 børn på venteliste til en plads i Centerbørnehaven, men henover sommeren vil 2-3 børn stoppe i Centerbørnehaven, fordi disse børn starter i skole og herved vil ventelisten kunne nedbringes yderligere. Hvis opnormeringen på 5 københavnere og 3 udenbys børn gennemføres vil ventelisten således være nedbragt til 0 børn i august måned. Det er vigtigt for disse børn, at få en så tidlig kvalificeret behandlingsindsats som muligt.  

I efteråret vil Børne- og Ungdomsforvaltningen tage stilling til, om der er behov for yderligere opnormering som følge af befolkningsvæksten i aldersgruppen, hvilket vil være muligt, hvis lejemålet udvides. Der indgås en aftale med Rigshospitalet om at udvide lejemålet for Centerbørnehaven fra 541 m2 til 1.247 m2 i Borgervænget 11, 2100 København Ø, således at Centerbørnehaven kan opnormeres med 8 børn og varetage den behandlingsmæssige indsats overfor basisdagplejen. Udvidelsen sikrer, at Centerbørnehaven kan opnormeres yderligere i de kommende år, hvis befolkningstilvæksten i aldersgruppen fortsætter samtidig har Centerbørnehaven plads til behandling af børn i basisdagplejen.

Økonomi

Deponering

Når lejemålet udvides for et 3. mands lejemål, skal der som udgangspunkt foretages en intern deponering svarende til den offentlige vurdering af lejemålet. I henhold til Borgerrepræsentationens beslutning fra 15. november 2007 (BR 509/07 Reservationer af lånerammen – Projekter med effektivisering og besparelser for øje) er det muligt, at modregne deponering i kommunens låneramme, hvis der kan indhentes en effektiviseringsgevinst. Effektiviseringsgevinsten skal mindst udgøre et udkast i forhold til deponeringen svarende til diskontoen. Diskontoen er pt. på 0,75 pct. i forhold til deponeringen på 6,0 mio. kr., hvilket svarer til et årligt effektiviseringskrav på mindst 44.903 kr. Halvdelen af effektiviseringsgevinsten skal overføres til ØU, dvs. 9.355 kr. i 2012 og 22.451 kr. i 2013 og fremefter.

Deponeringsregnestykket kan opstilles således:

I dette tilfælde kan der påvises en effektiviseringsgevinst på 57.991 kr., ved at støtten til basisdagplejen dækkes via det nuværende driftsbudget til Centerbørnehaven og der sker en opnormeringen med 3 børn fra andre kommuner.

Besparelsen kan opgøres således:

Udvidelsen af lejekontrakten vil medføre ekstra driftsudgifter på 281.380 kr. til husleje. Denne merudgift skal mere end indhentes for, at der kan opnås en besparelse.  

Besparelsen indhentes på følgende måde:

• En opnormering med 8 børn vil give Centerbørnehaven driftsbudgetudvidelse på 2,5 mio. kr. årligt. Det er aftalt med Centerbørnehaven, at de, hvis de opnormeres med 8 børn, vil kunne yde rådgivning, vejledning og behandling til børn i basisdagplejen inden for det eksisterende driftsbudget. Der vil skulle anvendes ca. 3/4 årsværk i Centerbørnehaven til at yde en behandlingsindsats i basisdagplejen. Et årsværk svarer til ca. 407.022 kr. i 2011 og der vil således kunne opnås en samlet årlig mindreudgift på 305.267 kr. ved ikke at skulle tilkøbe ydelsen et andet sted. Der er således ikke tale om en besparelse på Centerbørnehavens budget, men i kommunens samlede budget ved, at ydelsen ikke skal tilkøbes. Effektiviseringen påvirker dermed ikke serviceniveauet på området.
• Endvidere vil opnormeringen med yderligere 3 udenbys børn betyde, at huslejeudgiften sænkes med 1.421 kr. pr. københavner barn, idet en større andel af huslejeudgiften dækkes via den mellemkommunale afregning. Opnormeringen med 3 udenbys børn vil således give en samlet årlig mindreudgift på 38.367 kr. for 27 københavner børn. Hermed opnås der et årligt effektiviseringskrav på 62.254 kr., hvilket er 17.351 kr. mere end de påkrævede 44.903 kr. Driftsmidler til dækning af opnormering med yderligere 5 københavner børn i Centerbørnehaven kan dækkes via demografimidler. Udvidelsen af lejekontrakten vil medføre ekstra driftsudgifter på 281.380 kr. til husleje.

Hermed opnås der et årligt effektiviseringskrav på 57.991 kr., hvilket er 11.667 kr. mere end de påkrævede 44.903 kr.

Driftsmidler til dækning af opnormering med yderligere 5 københavner børn i Centerbørnehaven kan dækkes via demografimidler.

Anlægsudgifter

Der er ingen anlægsudgifter, da der Centerbørnehaven overtager eksisterende lokaler på Rigshospitalet. Projektet omhandler leje af en nøglefærdig institution, og der skal derfor ikke medtages administrationsbidrag til KEjd eller et ekstra honorar til KEjd for rådgivning og kontrol af ekstern bygherrerådgiver. Deponeringsomkostningerne er alene beregnet ud fra ejendomsværdien, og der er ikke tillagt omkostninger til ombygning.

Videre proces

- 

                  Else Sommer                       /Henriette Bjørn Nielsen