Overførselssag 2012-2013: Fremgang i fællesskab - Investeringspakke '13

Med denne indstilling udmøntes overførsler af uforbrugte midler fra 2012 til 2013 samt midler fra kommunens reelle kasse til igangværende og nye aktiviteter.

Indstilling om,

1. at der tilvejebringes en samlet finansiering på 851,2 mio. kr. til nye aktiviteter og overførsler på serviceområdet, jf. bilag 1, hovedsageligt fra mindreforbrug i regnskab 2012 samt ledige midler i den reelle kasse udover 700 mio. kr. svarende til 420 mio. kr.,
2. at initiativer for 623,3 mio. kr. i aftalen ”Fremgang i fællesskab – Investeringspakke ’13” indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i årene 2013-2016 i overensstemmelse med bilag 2's fordeling af initiativer på år, styringsområder og udvalg og at 320,2 mio. kr. af midlerne på anlæg stjernemarkeres ligeledes i overensstemmelse med bilag 2,
3. at der i kommunekassen reserveres 72,7 mio. kr. til initiativerne beskrevet i bilag 2,
4. at der overføres servicemidler til 2013 på i alt 141,1 mio. kr. jf. bilag 3-5, der finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2012, som er lagt i kassen, samt at udvalgene tildeles servicemåltal på 141,1 mio. kr. fra servicebufferpuljen til serviceoverførslerne. Derudover reserveres 14,1 mio. kr. som ønskes overført til 2014 og senere i kassen og at servicemåltallet hertil indgår på lige fod med øvrige ønsker i forbindelse med forhandlingerne om budget 2014,
5. at der udover initiativerne for hvilke, der er tilvejebragt finansiering i indstillingens første at-punkt overføres midler til 2013 på i alt 442 mio. kr. på anlæg, overførsler mv. og finansposter jf. bilag 6-7, der finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2012, som er lagt i kassen,
6. at servicebufferpuljen i budget 2013 nulstilles ved, at der overføres 145,676 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen), idet måltallet anvendes til serviceoverførsler samt nye initiativer,
7. at der reserveres 3,0 mio. kr. i servicebufferpuljen til eventuel udmøntning til udbetaling af akutjobpræmier i forbindelse med tredje regnskabsprognose såfremt der er behov herfor,
8. at der tildeles anlægsmåltal på 256,8 mio. kr. til nye initiativer, samt 59 mio. kr. til nødvendigt ejendomskøb i 2013 og at det herefter manglende måltal på 165,8 mio. kr. tilvejebringes efter den samme fordelingsnøgle, som blev anvendt til udskydelserne i forbindelse med budget 2013, som angivet i bilag 8, samt
9. at hensigtserklæringerne i indstillingens løsnings- og økonomiafsnit tages til efterretning.

(Økonomiudvalget)

I en tid med pres på de offentlige udgifter gør Københavns Kommune en særlig indsats for at holde serviceudgifterne i ro. Kommunen overholder budgettet og økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Ved at fastholde en stram og målrettet styring af serviceområderne har kommunen skabt et samlet mindreforbrug på service på 515 mio. kr. i 2012 i forhold til kommunens udgiftsramme.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev det besluttet, at der skal ske en samlet prioritering af udvalgenes overførselsønsker på serviceområderne i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012. Kommunens regnskabsresultat giver ved overførsel af uforbrugte midler mulighed for at prioritere midler til fortsættelse af igangværende aktiviteter samt at prioritere midler til nye aktiviteter med henblik på fortsat at investere i de kommunale kerneområder. Mulighederne øges yderligere ved udmøntning af midler fra den reelle kasse, der ved udgangen af 2012 udgjorde 1.120 mio. kr.

Med ”Fremgang i fællesskab – Investeringspakke ’13” er der tilvejebragt finansiering til nye initiativer samt overførsler for i alt 851,2 mio. kr. Heraf vedrører 381,2 mio. kr. overførsel af uforbrugte midler i 2012 på service og anlæg, mens 50,0 mio. kr. bl.a. tilvejebringes via annullering af anlægsprojekter og forventede mindreforbrug i budget 2012. De resterende 420 mio. kr. tilvejebringes via en udmøntning af 420 mio. kr. fra den reelle kasse, der efter overførselssagen udgør ca. 700 mio. kr. Finansieringen af overførselssagen er beskrevet nærmere i indstillingens økonomiafsnit, mens prioriteringer af nye initiativer er beskrevet i resten af løsningsafsnittet, der desuden indeholder en række hensigtserklæringer og en beskrivelse af overførsler af uforbrugte midler fra 2012 til 2013.

Nye initiativer som følge af ”Fremgang i fællesskab – Investeringspakke ’13”

Med aftalen om ”Fremgang i fællesskab – Investeringspakke ’13” udmøntes i alt 851,2 mio. kr. hvoraf 207,9 fordeles til service, 472,4 mio. kr. fordeles til anlæg, 84,0 mio. kr. vedrører overførselsområdet og finansposter og 86,8 mio. kr. reserveres i kasse jf. tabel 1.

Tabel 1 – Initiativer som følge af aftalen om overførselssagen

De prioriterede initiativer er beskrevet nedenfor og fordelingen af de bevilligede midler på årene 2013-2016 samt på service, anlæg, overførsler mv., finansposter og udvalg fremgår af bilag 2-5. Af bilagene fremgår desuden hvorvidt anlægsmidlerne stjernemarkeres, og derfor ikke kræver yderligere behandling i Borgerrepræsentationen før midlerne udmøntes. Der stjernemarkeres i alt 320,2 mio. kr. i perioden 2013-2016.  

mio. kr. 2013 p/l	Finansiering	Service 2013	Anlæg 2013-2016	Overførsler og finansposter	Reserveret i kassen
Opsparing m.v. i institutioner som overføres fra 2012 til 2013	155,1	141			14,1
Fokus på byens børn
Tilpasning til den demografiske udvikling	25,2	25,2
Pasning inden for 4 km fra hjemmet	91,4		79,6	11,8
Dagpasning - ØU pulje til evt. pavillioner og prisstigninger	32		32
Køkkener i daginstitutioner	15,8		15,8
Effektiv udnyttelse af råvarer	4		4
Fortsat løft til de københavnske skoler og forsikring
Fortsat helhedsrenovering af folkeskoler	102,2		102,2
Sydhavnsskolen, pavillioner - dækkes ikke af intern forsikring	1,5		1,5
Projektering Ørestad Syd Skole	1		1
Bellahøj Skole - ekstra lokaler	7,3		5,5	1,8
Låsesystem til skoler	8		8
Reservation til forsikringsordningen vedr. skybrud	30		30
Initiativer på beskæftigelsesområdet
Reservation til eventuel udmøntning til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2013	72,7				72,7
Jobrotation øges markant	2	2
Midlertidige job hjælper langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet	5	5
Akutindsats til langtidsledige dagpengemodtagere	4	2,8		1,2
Unge ind på arbejdsmarkedet	1,6	1,6
Tværfaglig indsats hjælper sygemeldte tilbage job	1,4	1,4
Skræddersyet jobhjælp med ”Borgeren ved roret”	5,7	2		3,7
Flere fleksjob i København	1,8	1,8
Initiativer, der skaber erhverv og vækst
Københavns Projekthus i Bavnehøj – iværksætteri	0,4		0,4
Afgiftsfritagelser - stadepladser	2,7	2,7
Nedsættelse af byggesagsgebyr	3	3
Afgiftsfritagelser - vareudstillinger	6,2	6,2
Flere almene familie- og ungdomsboliger
Flere almene familieboliger	37			37
Forsøg med et nyt alment seniorbofællesskab	5,5			5,5
Flere almene ungdomsboliger	23			23
Et fortsat fokus på de udsatte borgere
Håndtering af tilbagebetalingskrav vedrørende Valmuen	8,4	8,4
Pulje til mindre sager på socialområdet	3,6	3,6
Finansiering af restbeløb til etablering af Region Hovedstadens nye Børnehus	4		4
Modernisering af Svanehuset	9,2		9,2
Efteruddannelse af sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i lindrende behandling af palliative patienter	0,4	0,4
Etablering af bade- og omklædningsfaciliteter for ansatte på plejecentre og hjemmeplejen	12		12
Byudviklings- og trafikinitiativer
Grønne arealer ved Ryparken og projektreserve	20		20
Istedgade - Færdiggørelse af renovering	29,9		29,9
Turistskilte	1		1
Projekt Bro over Inderhavnen	23,5		23,5
Ny Husumbro	6,3		6,3
Trafiksanering af Holmen	1		1
Cykelpakke	30		30
Områdefornyelser og tryghed på Indre Nørrebro, inkl. trafiksanering Rantzausgade	30		30
Idékatalog for trafik og bymiljø i Nørrekvarter (Latinerkvarteret)	0,5		0,5
Fortsat fokus på kultur- og fritidsliv
Projektering af Kulturcenter Østerbro	1		1
Foreningspakke	10	0,3	9,7
Idrætshal - Energicenter Voldparken, projektering	1		1
Idrætshal - Lundehusskolen, projektering	1		1
Bavnehøjpakken	3		3
Teaterøen	1		1
Smedestræde	2,5	0,5	2
Skurbyen ved Karens Minde	1,1		1,1
Støjregulering af Gokartbanen	4		4
Vartegn i Ørestad – forberedelse af projekt	1,3		1,3
Disponering af finansiering i alt	851,2	207,9	472,4	84	86,8
Sager, der ikke kræver ny finansiering
Regional filmfond		6,6
Flere vælger daginstitution		27,5
Reservation til mindreindtægt på parkeringsområdet		12
Servicemåltallet til udbetaling af akutjobpræmier		3
Thorvaldsens lofter			1,5
Anlægsmåltal til forsikringsordningen			73
Sager, der ikke kræver ny finansiering i alt	-	49,1	74,5	-	-

 

Udover de i tabel 1 beskrevne initiativer er der i nedenstående desuden beskrevet en række hensigtserklæringer.

Fokus på byens børn

Tilpasning til den demografiske udvikling: På baggrund af seneste befolkningsprognose efterreguleres budget 2013 samlet set med 25,2 mio. kr. i service i 2013. Midlerne fordeles med 41,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, -1,9 mio. kr. til Socialudvalget og -13,9 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Udmøntningen af midlerne til udvalgene foretages i forbindelse med behandlingen af indstillingen om ”Aktivitetstilpasning af budget 2013 samt regulering af rammerne for 2014-2017” d. 30. april på Økonomiudvalget og d. 23. maj i Borgerrepræsentationen. 

Pasning inden for 4 km fra hjemmet: Der prioriteres 91,4 mio. kr. til at sikre pasningsgarantien inden for 4 km fra hjemmet. Midlerne fordeles med 18,3 mio. kr. til etablering af 4 yderligere grupper i en ny institution i Ørestad Syd, 32,0 mio. kr. til genhusning af et opsagt lejemål på Østerbro samt 4,8 mio. kr. til fremskyndelse af byggeprojekter. Hertil kommer 24,0 mio. kr. til nye pavilloner, 11,8 mio. kr. til deponering vedrørende forlængelse af allerede opsatte pavilloner og 0,5 mio. kr. til forundersøgelser af byggeprojekter til 2015.

Yderligere afsættes der en pulje på 32,0 mio. kr. fordelt på 2013-2014 under Økonomiudvalget, der primært anvendes til nye pavilloner til daginstitutioner, subsidiært til ugunstige licitationsresultater i forbindelse med konkrete anlægssager på daginstitutionsområdet. Puljen lægges sammen med puljen til uforudsete udgifter, der således også dækker et eventuelt pres på kapaciteten på daginstitutionsområdet i primært 2013 i forbindelse med Børne- og Ungdomsforvaltningens nedbrydning af den nye behovsprognose i juni måned 2013.

Endeligt gives der bemyndigelse til indgåelse af lejemål i tilknytning til en eksisterende institution, som dermed vil kunne udbygges med 3 grupper. Den resterende finansiering søges tilvejebragt i forbindelse med forhandlingerne om budget 2014 og Børne- og Ungdomsforvaltningen finansierer selv tomgangslejen i 2013.

Flere vælger daginstitution: Der omprioriteres 10,0 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter service, der var reserveret til områder, der ikke indgår i demografimodellen, samt 17,5 mio. kr. inden for Børne- og Ungdomsudvalgets egen budgetramme, til finansiering af merudgifter på i alt 27,5 mio. kr. som følge af flere vælger at få deres børn passet i daginstitutioner.

Køkkener i daginstitutioner: Der afsættes 15,8 mio. kr. til færdiggørelse af 15 daginstitutionskøkkener i forlængelse af en beslutning om opgradering af køkkenerne i budget 2010.

Effektiv udnyttelse af råvarer: Der investeres i alt 4,0 mio. kr. i perioden 2013-2014 i et it-værktøj til menuplanlægning. Investeringen forventes at give afledte driftsbesparelser, der kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til de udvalgsspecifikke effektiviseringer i budget 2014.  

Fortsat løft til de københavnske skoler

Fortsat helhedsrenovering af folkeskoler: Der afsættes 102,2 mio. kr. i anlæg til helhedsrenovering af 3 københavnske folkeskoler i perioden 2013-2016. De afsatte midler finansierer renoveringen af følgende skoler:

• Valby skole for 17,7 mio. kr.
• Langelinieskolen for 34,9 mio. kr.
• Husum Skole for 49,6 mio. kr.

Renoveringerne forventes at give afledte driftsbesparelser, der indarbejdes i Indkaldelsescirkulæret og kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til de udvalgsspecifikke effektiviseringer i de kommende år.

Sydhavn Skole/ anlægsmåltal til forsikringsordningen: For at sikre, at Sydhavn Skole kan genetableres efter branden i 2012 afsættes der 1,5 mio. kr. under Børne- og Ungdomsudvalget samt 7,5 mio. kr. under forsikringsordningen til opsætning af pavilloner indtil skolen er genopbygget. Derudover afsættes 68,9 mio. kr. til forsikringsordningen som mellemfinansieres af kommunekassen til dækning af selve genopbygningen af Sydhavn Skole samt resterende forsikringssager fra skybruddet i 2011. Derudover omprioriteres 23,8 mio. kr. i anlægsmåltal fra Københavns Ejendomme til forsikringsordningen under Økonomiudvalget, idet der er ledigt anlægsmåltal på dette beløb sfa. den forsinkede færdiggørelse af skolen. Efter aftalens indgåelse er det konstateret, at de forventede udgifter til genetablering af Sydhavn Skole i 2013 er 20,4 mio. kr. højere end forventet ved aftalens indgåelse. Udgifterne fordeler sig ligeligt mellem 2013 og 2014,  der afsættes derfor yderligere anlægsmåltal  på 10,2 mio. kr. til forsikringsordningen i 2013. Bevillingen mellemfinansieres af kommunekassen.

Reservation af eventuelle merudgifter i forsikringsordningen i 2013: Der reserveres 30,0 mio. kr. til eventuelle kommunale udgifter i 2013, der falder uden for kommunens forsikringsdækning.

Bellahøj Skole: For at afhjælpe det akutte pladsbehov, som forventes ved skolestart 2013 og 2014 på Bellahøj Skole afsættes i alt 7,3 mio. kr. til opsættelse af pavilloner.

Projektering til Skolen i Ørestad Syd: Der afsættes 1,0 mio. kr. i anlæg til forundersøgelser af en endnu en skole i Ørestad.

Låsesystemer til skoler: Der afsættes 8,0 mio. kr. til etablering af låsesystemer på 25 skoler. Den afledte effektivisering kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til de udvalgsspecifikke effektiviseringer til budget 2014.

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Tværfaglig indsats hjælper sygemeldte tilbage job: Med henblik på at hjælpe sygemeldte tilbage til job afsættes 1,4 mio. kr. til forløb under ”Tilbage til Arbejdet” (TTA).

Akutindsats til langtidsledige dagpengemodtagere: Der afsættes 4,0 mio. kr. til at videreføre et intensivt fokus på folk, der falder for dagpengeretten. Midlerne anvendes til fortsættelse akutpakke 1’s initiativer vedrørende jobberedskab, intensiv jobhjælp og ret til hurtig bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud.

Jobrotation øges markant: Til etablering af 75 yderligere jobrotationsforløb på sundheds- og ældreområdet afsættes 2,0 mio. kr. i 2013. Midlerne skal særligt bruges med henblik på længerevarende efteruddannelsesforløb.

Unge ind på arbejdsmarkedet: Med henblik på en fremskudt jobindsats på uddannelsesinstitutionerne afsættes 1,6 mio. kr. i service. i 2013.

Midlertidige job hjælper langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet: Der afsættes 5,0 mio. kr. i service i 2013 til oprettelse af ca. 10 midlertidige job inden for park- og renholdområdet samt ca. 5 midlertidige job inden for ældreområdet.

Flere fleksjob i København: Der afsættes 1,78 mio. kr. i service i 2013 til oprettelse af ekstra helårsfleksjob i kommunen.

Skræddersyet jobhjælp med ”Borgeren ved roret”: Til fortsættelse af det strategiske fokus på øget kvalitet i jobhjælpen via en skræddersyet og individuel indsats afsættes 5,7 mio. kr. til indsatsten ”Borgeren ved roret”.   

Reservation til eventuel udmøntning til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2013: Til finansiering af forventede merudgifter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som følge af den nye reform af førtidspension- og fleksjobområdet reserveres 39,2 mio. kr. i kassen. Idet merudgifterne på servicerammen i 2013 finansieres af puljen til uforudsete udgifter, tilfalder en eventuel kompensation via DUT i 2013 kommunekassen og servicemåltallet tilfalder servicebufferpuljen, jf. Borgerrepræsentationens beslutning d. 14. marts 2013 (pkt. 15).

Endvidere reserveres 85,0 mio. kr. til håndtering af de forventede merudgifter som følgende af stigende ledighed i 2013. Udgiften modsvares delvist af 46,0 mio. kr. i berigtigelser vedrørende for lidt hjemtaget refusion samt 5,5 mio. kr. vedrørende udestående regninger vedrørende ordinær uddannelse af revalidender.

Servicemåltallet til udbetaling af akutjobpræmier: Der reserveres 3,0 mio. kr. i servicemåltal til kontering af jobpræmier for akutjob i 2013. Måltallet udmøntes med tredje regnskabsprognose i det omfang, der er behov herfor.

Initiativer, der skaber erhverv og vækst

Et mere erhvervsvenligt København: Der afsættes i alt 11,94 mio. kr. i 2013 med henblik på styrkelse af erhvervslivets rammevilkår. Midlerne disponeres til:

• Afskaffelse af stadeafgifter: 2,7 mio. kr.
• Fjernelse af afgiften på vareudstillinger på forsøgsbasis: 6,24 mio. kr.
• Sænkelse af byggesagsgebyrer: 3,0 mio. kr.

Udeservering: Finansieringen af fjernelsen af afgifterne for udeservering i 2017 indarbejdes i flerårsbudgetterne i forbindelse med Juniindstillingen for budget 2014.

Københavns Projekthus i Bavnehøj – iværksætteri: Der afsættes 0,4 mio. kr. til istandsættelse af Københavns Projekthus i Bavnehøj med henblik på etablering af inkubationsmiljø.

Flere almene familie- og ungdomsboliger

Flere almene familieboliger: Til etablering af ca. 165 almene familieboliger afsættes 37,0 mio. kr. til grundkapitalindskud. En andel af de ca. 165 boliger vil være af en reduceret størrelse og dermed husleje. Ved udvælgelsen af de konkrete projekter vil der blive lagt vægt på at realisere forskellige typer projekter, ligesom der ved udvælgelsen vil blive lagt vægt på, at boligerne er fleksible, så familieboligerne alternativt kan deles af flere studerende. Midlerne kan udmøntes enten til en pulje til udvidelse af det åbne udbud af grundkapitallån i 2013 eller til en pulje til partnerskabsaftaler med de almene boligselskaber om udvikling af almene boligprojekter på grunde.

Forsøg med et nyt alment seniorbofællesskab: Der afsættes 5,5 mio. kr. i grundkapitalindskud til etablering af et seniorbofællesskab. Midlerne udmøntes ved, at interesserede almene boligorganisationer indbydes til at indgå i et partnerskab om etablering af et seniorbofællesskab med op til 30 boliger.

Flere almene ungdomsboliger: Der afsættes i alt 23,0 mio. kr. i perioden 2013-2015 i grundkapitalindskud til etablering af ca. 225 almene ungdomsboliger. Midlerne udmøntes til en pulje til etablering af almene ungdomsboliger gennem omdannelse af eksisterende tomme bygninger, eksempelvis tidligere plejehjem. Endvidere kan midlerne udmøntes til en pulje til udvidelse af åbne udbud af grundkapitalmidler til etablering af almene ungdomsboliger i hele byen.

Yderligere skal Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med næste etape af moderniseringsplanen pege på boliger, der fremover kan anvendes til andre målgrupper end ældre. 

Et fortsat fokus på de udsatte borgere

Finansiering af restbeløb til etablering af Region Hovedstadens nye Børnehus: Der afsættes 4,0 mio. kr. til etablering Region Hovedstadens Børnehus samt en satellitfunktion i Hillerød. Hertil kommer et forventet beløb fra staten, der kan supplere de afsatte anlægsmidler. Børnehuset skal delvist finansieres af takstopkrævninger fra de øvrige kommuner og eventuelt merprovenu tilfalder kassen.

Pulje til mindre sager på socialområdet: I 2013 afsættes der i alt 3,63 mio. kr. i engangsbeløb til følgende indsatser:

• Indvandrer Kvindecenter: 0,9 mio. kr.
• Kringlebakken: 0,25 mio. kr.
• Headspace: 0,7 mio. kr.
• Nabo Østerbro: 0,4 mio. kr.
• Tuba: 0,35 mio. kr.
• Værestedet Drys ind: 0,04 mio. kr.
• Værestedet Linie 14: 0,1 mio. kr.
• Sind psykologrådgivning: 0,05 mio. kr.
• Place de Bleu: 0,2 mio. kr.
• Børn, Unge og Sorg: 0,2 mio. kr.
• Studenterrådgivningen: 0,12 mio. kr. Midlerne afsættes med henblik på at nedbringe ventetiden på psykologhjælp til studerende i København.
• Værestedet Fundamentet: 0,18 mio. kr.
• Københavns Retshjælp: 0,14 mio. kr. Midlerne afsættes til dækning af husleje til udvidelse af lejemål i Stormgade.  

For så vidt angår retshjælpens eksisterende lejemål vil der ske en budgetkompensation for den kommunale husleje, administrationsbidrag og bidrag til udvendig vedligeholdelse. Disse midler modsvares af en huslejeindtægt i Københavns Ejendomme. Midlerne til husleje til retshjælpen for 2014 og frem indgår i budgetforhandlingerne for 2014.

Håndtering af tilbagebetalingskrav vedrørende Valmuen: Til håndtering af et eventuelt tilbagebetalingskrav fra staten vedrørende heroinbehandlingstilbuddet Valmuen reserveres 8,4 mio. kr. i service svarende til halvdelen af den forventede udfordring. Socialforvaltningen medfinansierer den anden halvdel inden for egen ramme. Såfremt tilbagebetalingskravet viser sig mindre end det reserverede beløb tilfalder differencen kassen.

Forlængelse af midlertidigt stofindtagelsesrum i Sundhedsrummet: Der er opnået tilskud fra staten, der bl.a. kan forventes anvendt til forlængelse af driften af det midlertidige stofindtagelsesrum i Sundhedsrummet til udgangen af 2013.  

Modernisering af Svanehuset: Med henblik på forbedrede muligheder for at varetage beboernes støttebehov samt at sikre arbejdsforhold for medarbejderne afsættes i alt 9,2 mio. kr. til modernisering af Svanehuset samt udbygning med 100-150 m2.

Etablering af bade- og omklædningsfaciliteter for ansatte på plejecentre og hjemmeplejen: Der afsættes 12,0 mio. kr. til etablering af bade- og omklædningsfaciliteter, hvor det ikke allerede findes i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Efteruddannelse af sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i lindrende behandling af palliative patienter: Der afsættes 0,42 mio. kr. til målrettet efteruddannelse af sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i lindrende behandling af palliative patienter.

Byudviklings- og trafikinitiativer

Områdefornyelser og tryghed på Indre Nørrebro, inkl. trafiksanering Rantzausgade: Der afsættes 30,0 mio. kr. i anlæg i 2013-2019 til to områdefornyelser på Indre Nørrebro, herunder en trafikal fredeliggørelse af Rantzausgade.

Cykelpakke: Der afsættes i alt 30,0 mio. kr. til etablering af forbedrede cykelforhold på en række udvalgte placeringer i byen. Cykelpakken forudsætter nedlæggelse af 50 parkeringspladser uden for betalingszonen og indeholder desuden 3,0 mio. kr. til etablering af erstatningspladser til cykelprojektet i Rantzausgade.

Trafiksanering af Holmen: Der afsættes 1,0 mio. kr. i anlæg til igangsættelse af projektering og lokal dialog vedrørende øget trafiksikkerhed, byliv og tryghed i området omkring Prinsessegade. Den resterende finansiering af projektet søges tilvejebragt i forbindelse med forhandlingerne om budget 2014, og etablering af erstatningspladser for nedlagte p-pladser indgår i det samlede projekts økonomi.

Parkeringsområdet: Der afsættes 12,0 mio. kr. i servicemåltal til håndtering af mindreindtægter på parkeringsområdet. Udfordringen er betinget af at indtægtsbudgettet pris- og lønreguleres, mens taksterne kun kan stige i hele kroner.  Yderligere er der færre parkeringer end tidligere i byens dyre zoner. Bevillingen finansieres via mindre statslig modregning.

Grønne arealer ved Ryparken og projektreserve: Der afsættes 10,0 mio. kr. til grønne arealer ved Ryparken samt 10,0 mio. kr. i anlæg som en projektreserve til Nordhavnsvej.

Projekt Bro over Inderhavnen: Der afsættes 23,5 mio. kr. til håndtering af merudgifter i forlængelse af fejlprojekteringer fra entreprenørens side samt uoverensstemmelser med denne. Midlerne afsættes til dækning af merudgifter frem mod broens ibrugtagning, køb af tilstødende matrikel samt eventuelle merudgifter frem til en eller flere voldgiftskendelser vedrørende projektet. Såfremt der efter voldgiftskendelsen er mindreforbrug på projektet, tilbageføres midlerne til kassen.

Istedgade etape III: Der afsættes 29,9 mio. kr. til færdiggørelse af tredje og sidste etape af omdannelsen af Istedgade. Etapen dækker strækningen fra Gasværksvej til Enghave Plads.

Ny Husumbro: Der afsættes 6,3 mio. kr. til etablering af en ny gang- og cykelbro, idet den gamle er revet ned af sikkerhedsmæssige årsager.

Turistskilte: Der afsættes 1,0 mio. kr. til henvisningsskilte til turistattraktioner.

Idékatalog for trafik og bymiljø i Nørrekvarter (Latinerkvarteret): Der reserveres 0,5 mio. kr. til trafik- og bymiljø i Latinerkvarteret. Midlerne anvendes i forlængelse af et idékatalog, der forelægges Teknik- og Miljøudvalget. 

Fortsat fokus på kultur- og fritidsliv

Foreningspakken: Der afsættes i alt 9,7 mio. kr. i en pulje til anlæg og 0,3 mio. kr. til service i 2013. Miderne afsættes til:

• Forbedring af offentlige lokaler mhp. at gøre dem tilgængelige for foreninger, herunder flytning af foreninger fra private til offentlige lokaler: 3,0 mio. kr.
• Energirenovering af private klubhuse: 1,0 mio. kr.
• Etablering af klubhus i Mimersparken: 3,0 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i drift i 2013.
• Den blå foreningsby: 2,7 mio. kr.

Friluftsrådet er ansøgt om 1,5 mio. kr. og såfremt ansøgningen imødekommes tilgår midlerne foreningspakken og fordeles ligeligt mellem forbedring af offentlige lokaler og energirenovering af klubhuse.

Projektering af Kulturcenter Østerbro: Der afsættes 1,0 mio. kr. til belysning af behovet og rammerne for et Kulturcenter. Midlerne fraregnes i det kommende salgsprovenu fra salg af Beauvaisgrunden, der i 2005 blev prioriteret til finansiering af en kulturcenter på Ydre Østerbro, og tilfalder kassen.

Skurbyen ved Karens Minde: Der afsættes 1,1 mio. kr. til lovliggørelse af lejemålet og delvis renovering af Skurbyens faciliteter, således at denne fremadrettet kan anvendes til kulturelle aktiviteter. Projektet kræver lokalplanmæssig tilladelse og såfremt denne ikke opnås tilfalder midlerne kassen.

Støjregulering af Gokartbanen: Der afsættes 4,0 mio. kr. til etablering af støjafskærming mhp. en miljøgodkendelse af Gokartbanen.

Bavnehøjpakken: Der afsættes 3,0 mio. kr. til lovliggørelse af lejemål af en hal i Bavnehøj med henblik på, at hallen kan indgå i de aktivitetstilbud, der er i området.

Energicenter Voldparken og idrætshal på Lundehusskolen: Der afsættes 1,0 mio. kr. til forprojektering af hver af de to idrætshaller frem mod forhandlingerne om budget 2014.     

Smedestræde: Der afsættes 2,0 mio. kr. i anlæg til udfærdigelse af dispositionsforslag for Smedestræde frem mod forhandlingerne om budget 2014 samt 0,48 mio. kr. i drift til tomgangsleje i 2013. Formålet er at afsøge mulighederne for en flytning af biblioteket fra Annexstræde til Smedestræde.

Regional filmfond: Der afsættes 6,6 mio. kr. i servicemåltal til midler overført forud for overførselssagen.

Teaterøen: Der afsættes 1,0 mio. kr. til ombygning og renovering af de eksisterende bygninger på Teaterøen på Refshaleøen.

Vartegn i Ørestad – forberedelse af projekt: Der afsættes 0,25 mio. kr. til projektering af et vartegn i Ørestad samt 1,0 mio. kr. i bidrag til opførslen af vartegnet, idet de resterende omkostninger forudsættes fondsfinansieret.

Øvrige initiativer

Fælles regler for overførsel af decentral opsparing: I budget 2013 blev det besluttet, at der i foråret 2013 skulle udarbejdes forslag til fælles regler for overførsel af decentral opsparing mellem årene. Der er opnået enighed om en model som giver institutionerne mulighed for at overføre op til 4 pct. af årsbudgettet på service, mens resterende mindreforbrug kan anmodes overført til anlæg på den enkelte institution. Forslaget vil blive fremsat i særskilt sag til Økonomiudvalget den 30. april.

En servicebufferpulje i budget 14 kan anvendes til overførsler fra 2013 til 2014.

Evaluering af udbudsformer og OPP: I forlængelse af en igangsat evalueringsproces under Fast track forum af forskellige udbudsformer på daginstitutionsområdet og af det generelle fokus på eksekvering af kommunens projekter skal Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsstrategier tages op til revision og forelægges Borgerrepræsentationen primo september.

Lock out: De økonomiske konsekvenser af lockouten på folkeskoleområdet opgøres endeligt når konflikten er afsluttet. De sparede midler under konflikten forbliver på skolerne og kan anvendes til finansiering af erstatningstimer og andre undervisningsrelaterede tiltag.

Overførsler fra 2012-2013

I forbindelse med regnskabet overføres i alt 583 mio. kr. fra 2012 til 2013, jf. tabel 2. Yderligere reserveres mindreforbrug fra 2012 som ønskes overført til 2014 på 14 mio. kr. i kassen. Udmøntningen af midlerne indgår på lige fod med andre ønsker i budgetforhandlingerne for 2014.

Tabel 2 – Overførsler 2012-2013  

Udvalg	Serviceoverførsler				Anlægsover-førsler	Øvrige overførsler (takstfinansieret/ finansposter)	Reserveres i kassen til budgetforhandlinger 2014
	Decentral opsparing	Eksternt finansierede projekter	Lov eller kontraktmæssigt bundne midler	Serviceover-førsler i alt
Økonomiudvalget	0	102	-12.508	-12.406	19.778	5.552	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	2.599	0	2.599	9.588	50.594	0
Børne- og Ungdomsudvalget	94.839	5.245	175	100.259	-517	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	0	58	2.461	2.519	63.637	114.713	0
Kultur- og Fritidsudvalget	7.924	357	855	9.136	65.446	0	1.135
Socialudvalget	28.072	-1.642	0	26.430	6.760	104.134	13.158
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	2.028	10.694	12.722	2.307	0	0
BOR	0	0	-77	-77	0	0	-231
REV	0	0	-125	-125	0	0	0
I alt	130.835	8.747	1.475	141.057	166.999	274.993	14.062

 

Overførslerne fra 2012 til 2013 er finansieret af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2012, der er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. I henhold til Økonomiudvalgets principper tildeles der servicemåltal til udvalgene svarende til serviceoverførslerne på 141 mio. kr.

Med aftalen om ”Fremgang i fællesskab – Investeringspakke ’13” tilvejebringes der finansiering for i alt 851,2 mio. kr., jf. bilag 1. Midlerne er tilvejebragt via:

• Uforbrugte service- og anlægsmidler i 2012 (381,2 mio. kr.)
• Udisponerede midler i reel kasse (420 mio. kr.). Den reelle kasse opgøres efter drøftelse med kommunen revision fra 2013 efter et nyt og mere omfattende princip, der tager højde for forskydninger i kortfristet gæld og tilgodehavender. Den reelle kasse efter overførselssagen opgøres til 700 mio. kr.
• Annulleringer af anlægsprojekter i anlægsoversigten (2,1 mio. kr.) vedrørende dækningsgrave i 2013-2014 under Teknik- og Miljøudvalget.
• Øvrig nettofinansiering (48 mio. kr.): Der tilvejebringes finansiering sfa. mindreforbrug i 2013 på følgende områder: barselsfonden (20 mio. kr.), strukturelle mindreforbrug under Økonomiudvalget samt annullering af projekt AD-domæne (9,3 mio. kr.), mindreforbrug på løntilskudsmedarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 9,4 mio. kr. (Mindreforbruget udgør reelt 21,4 mio. kr. Jævnfør Borgerrepræsentationen den 14/3 2013 skal evt. mindreforbrug vedr. løntilskudsmidler under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen – på 12 mio. kr. – tilfalde puljen til uforudsete udgifter service, som har finansieret et udgiftsbehov i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på 12 mio. kr. som følge af reform af førtidspension og fleksjob), byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøudvalget i 2013 (3 mio. kr.) samt sparede driftsmidler på udskudte anlægsprojekter i Kultur- og Fritidsudvalget (0,55 mio. kr.) samt Teknik- og Miljøudvalget (0,175 mio. kr.) i alt (0,7 mio. kr.), hvor sidstnævnte er aftalt med Teknik- og Miljøforvaltningen. Det bemærkes, at differencen i forhold til bilag 1 på 0,075 mio. kr. kan håndteres inden for aftalen.

Tilvejebringelse af anlægsmåltal

Der tildeles anlægsmåltal på i alt 256,8 mio. kr. til nye initiativer. Herudover er der behov for at reservere yderligere 59 mio. kr. i måltal til nødvendigt ejendomskøb i 2013 på socialområdet. Købet er finansieret primært via aflysning af tilbagekøbsrettigheder, men mangler anlægsmåltal. Dette betyder, således at der samlet skal tilvejebringes 315,8 mio. kr. i måltal. Københavns Kommune har 150 mio. kr. ledigt anlægsmåltal i 2013, som kan fordeles. Dette betyder, at Københavns Kommune samlet set ligger 165,8 mio. kr. over måltallet på anlægsområdet. Udvalgene skal derfor udskyde anlægsprojekter på 165,8 mio. kr. Fordelingen af de 165,8 mio. kr. på udvalg sker efter den samme fordelingsnøgle, som blev anvendt til udskydelserne i forbindelse med budget 2013. Fordelingen fremgår af bilag 8.

Der vil i den næste sag om anlægsoversigter og fast track, som forelægges Økonomiudvalget den 11. juni ske en omfordeling af måltallet mellem udvalgene på baggrund af udvalgenes indmeldinger til anlægsoversigter, det forventede regnskab, samt budgetfremskrivningerne på anlægsområdet.

Såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingen beslutningspunkter oversendes sagen til Borgerrepræsentationen til behandling på mødet den 23. maj 2013.

 

 

 

Claus Juhl                                                 /Bjarne Winge

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der tilvejebringes en samlet finansiering på 851,2 mio. kr. til nye aktiviteter og overførsler på serviceområdet, jf. bilag 1, hovedsageligt fra mindreforbrug i regnskab 2012 samt ledige midler i den reelle kasse udover 700 mio. kr. svarende til 420 mio. kr.,
2. at initiativer for 623,3 mio. kr. i aftalen ”Fremgang i fællesskab – Investeringspakke ’13” indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i årene 2013-2016 i overensstemmelse med bilag 2's fordeling af initiativer på år, styringsområder og udvalg og at 320,2 mio. kr. af midlerne på anlæg stjernemarkeres ligeledes i overensstemmelse med bilag 2,
3. at der i kommunekassen reserveres 72,7 mio. kr. til initiativerne beskrevet i bilag 2,
4. at der overføres servicemidler til 2013 på i alt 141,1 mio. kr. jf. bilag 3-5, der finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2012, som er lagt i kassen, samt at udvalgene tildeles servicemåltal på 141,1 mio. kr. fra servicebufferpuljen til serviceoverførslerne. Derudover reserveres 14,1 mio. kr. som ønskes overført til 2014 og senere i kassen og at servicemåltallet hertil indgår på lige fod med øvrige ønsker i forbindelse med forhandlingerne om budget 2014,
5. at der udover initiativerne for hvilke, der er tilvejebragt finansiering i indstillingens første at-punkt overføres midler til 2013 på i alt 442 mio. kr. på anlæg, overførsler mv. og finansposter jf. bilag 6-7, der finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2012, som er lagt i kassen,
6. at servicebufferpuljen i budget 2013 nulstilles ved, at der overføres 145,676 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen), idet måltallet anvendes til serviceoverførsler samt nye initiativer,
7. at der reserveres 3,0 mio. kr. i servicebufferpuljen til eventuel udmøntning til udbetaling af akutjobpræmier i forbindelse med tredje regnskabsprognose såfremt der er behov herfor,
8. at der tildeles anlægsmåltal på 256,8 mio. kr. til nye initiativer, samt 59 mio. kr. til nødvendigt ejendomskøb i 2013 og at det herefter manglende måltal på 165,8 mio. kr. tilvejebringes efter den samme fordelingsnøgle, som blev anvendt til udskydelserne i forbindelse med budget 2013, som angivet i bilag 8,
9. at hensigtserklæringerne i indstillingens løsnings- og økonomiafsnit tages til efterretning.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. april 2013

Indstillingen blev anbefalet uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti tog forbehold for sagens behandling i Borgerrepræsentationen.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 23. maj 2013

Der var til indstillingen vedhæftet et teknisk ændringsforslag, se bilag.

Venstre og Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingen:
”Det foreslås, at den foreslåede disponering af midler i bilag 1, nævnt i 1. at, ændres til kun at angå periodiseringer vedrørende 2013. De resterende midler, der er periodiseret til 2014-2016, ca. 365 mio. kr., skal indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2014.”
 

Ændringsforslaget blev forkastet med 37 stemmer imod 8.

For stemte: O og V.
Imod stemte: A, B, C, F, I, Ø, Sofie K. Led (løsgænger) og Jaleh Tavakoli (løsgænger)

.
Indstillingen med det tekniske ændringsforslag blev herefter godkendt med 34 stemmer imod 0. 13 undlod.

For stemte: A, B, F, I, Ø og Sofie K. Led (løsgænger).
Følgende undlod at stemme: C, O, V og Jaleh Tavakoli (løsgænger).

 
Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”Når Kommunekassen overstiger 1 mia. kr., så skal pengene gå tilbage til borgerne.”