Anlægsbevilling til daginstitution i Prinsesse Charlottesgade, Nørrebro

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til etablering af en daginstitution med 6 grupper i den tidligere specialskole, Skolen i Charlottegården på Prinsesse Charlottesgade på Nørrebro.

Det indstilles,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 18,8 mio. kr. (2013 p/l) til etablering af en daginstitution med 6 grupper i den tidligere specialskole, Skolen i Charlottegården på Prinsesse Charlottesgade 42 på Nørrebro. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet,
2. at der til oprensning af ekstraordinær forurening samt etablering af støjsikring på ejendommen Prinsesse Charlottesgade 42 gives en anlægsbevilling i 2013 på 7.100.000 kr. (2013 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme Anlæg funktion 5.25.14.3. Til finansiering overføres 5.700.000 kr. i 2013 og 1.400.000 kr. i 2014 (2013 p/l) fra puljen til uforudsete udgifter og forurening ved daginstitutionsbyggeri under Økonomiudvalget, bevilling Fælles anlægspuljer funktion 6.45.51.3 til Kultur- og Fritidsudvalget bevilling Københavns Ejendomme Anlæg funktion 5.25.14.3.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget )

For at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det nødvendige antal daginstitutionspladser. Blandt disse tiltag indgår en ny daginstitution med 6 grupper på Prinsesse Charlottesgade 42 på Nørrebro.

Grupperne indgår som planlagt kapacitet i den seneste behovsprognose fra juni 2012 (BUU 20/6 2012). Prognosen viser herefter, at behovet for pladser på Nørrebro vil være dækket fra 2014 og frem. Indtil da kan det kortsigtede behov dækkes af nabodistrikterne.

De 6 kommende grupper i Prinsesse Charlottesgade er pr. 1. februar 2013 startet op i pavilloner i Rovsinggade, jf. anlægsbevilling til tidlig opstart af 20 børnegrupper i midlertidige pavilloner i BR 27.1.2011 (2010-164913).

Projektbeskrivelse
Skolen i Charlottegården omfatter i dag 2 hovedbygninger på henholdsvis 1120 og 689 m2 samt en skurbygning på 129 m2.

De 6 nye daginstitutionsgrupper indrettes i den ældste hovedbygning, der har facade mod Prinsesse Charlottesgade. Den eksisterende skurbygning anvendes til bl.a. udendørs toiletter og depoter til legepladsen. Den anden hovedbygning søges udlejet, og legepladsen opdeles til at rumme nødvendigt friareal for begge bygninger. 

Den valgte bygning er karakterfuld og udnævnt som bevaringsværdig og kan rumme 6 nye veldisponerede daginstitutionsgrupper. Gårdhaven tilpasses børneantallet og vil blive bearbejdet til at opfylde betingelserne for gode legepladser.

De bygningsmæssige ombygninger omfatter etableringen af 2 grupperum pr. etage, placeret i sidefløjene, og fællearealer i midterpartiet, ud mod legepladsen. Fra fællesarealet i nederste etage skabes en ny trappe med direkte adgang til legepladsen.

Der etableres en ny indvendig elevator og et nyt centralt ventilationsanlæg.

Brugerinddragelse
Projektet er blevet udviklet i tæt samarbejde med klyngelederen, områdets pædagogiske konsulent samt den nyansatte leder.

Tidsplan
Institutionen ventes klar til ibrugtagning i august 2014. De 6 grupper er dog allerede startet i pavilloner i Rovsinggade.

Høringssvar fra Københavns Ejendomme
Høringssvar fra Københavns Ejendomme fremgår af bilag 2. Høringssvaret giver ikke forvaltningen anledning til bemærkninger.

Praktikpladser
Iht. kontrakt ansættes der 0,7 årsværk praktikanter ifm. byggeriet.

Økonomi

Der blev i budget 2012 afsat i alt 468,6 mio. kr. (2012 p/l) til etablering af 110 daginstitutionsgrupper. Anlægsbevillingen til institutionen på Prinsesse Charlottesgade finansieres af disse midler.

Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:  

Anlægsudgifterne kan opdeles på følgende måde:  

Forurening mv.

Midlerne skal anvendes til oprensning af jordforurening udover klasse 1 og 2, samt til oprensning af bly, pcb og asbest i den eksisterende bygning. Det er desuden nødvendigt at etablere støjafskærmning af udearealerne samt at støjsikre vinduerne. Udgiften på 7,1 mio. kr. finansieres af puljen til uforudsete udgifter og forurening ved daginstitutionsbyggeri under Økonomiudvalget. (BR 13.12.2012)

Benchmark

Gruppeprisen kan opgøres til 3,1 mio. kr. ekskl. forurening. Erfaringsnøgletallet for en nybygget daginstitution med 5 grupper er 4,1 mio. kr. pr. gruppe ekskl. grund/ejendomskøb.

Driftsøkonomi

Omregnet til vuggestuepladser vil der være 71 pladser på Prinsesse Charlottesgade. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 9.161.267 kr., svarende til 128.351 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 9.807.436 kr. Det svarer til 137.404 kr. pr. plads. De lavere driftsudgifter skyldes, at institutionen indrettes, så der ikke udløses kompensationstimer.

Efter procedure for inddragelse af KFU i bevillinger vedr. anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU og herefter fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Else Sommer                       /Knud Langberg

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 18,8 mio. kr. (2013 p/l) til etablering af en daginstitution med 6 grupper i den tidligere specialskole, Skolen i Charlottegården på Prinsesse Charlottesgade 42 på Nørrebro. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet,
2. at der til oprensning af ekstraordinær forurening samt etablering af støjsikring på ejendommen Prinsesse Charlottesgade 42 gives en anlægsbevilling i 2013 på 7.100.000 kr. (2013 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme Anlæg funktion 5.25.14.3. Til finansiering overføres 5.700.000 kr. i 2013 og 1.400.000 kr. i 2014 (2013 p/l) fra puljen til uforudsete udgifter og forurening ved daginstitutionsbyggeri under Økonomiudvalget, bevilling Fælles anlægspuljer funktion 6.45.51.3 til Kultur- og Fritidsudvalget bevilling Københavns Ejendomme Anlæg funktion 5.25.14.3.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 10. april 2013

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

• Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Prinsesse Charlottesgade, Nørrebro

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises i øvrigt til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.”

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 Indstillingen blev anbefalet uden afstemning.