Udskiftning af krematoriefilter og regulering af takster for kremering

Der skal træffes beslutning om en tillægsbevilling til udskiftning af filtersystemet på Bispebjerg Krematorium og regulering af taksten for kremering.

Det indstilles,

1. at der til udskiftning af filtersystemet på Bispebjerg Krematorium gives en tillægsbevilling på 14,5 mio. kr. (2013 p/l) på Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.35.40.3 fordelt med 0,2 mio. kr. i 2013 og 14,3 mio. kr. i 2014. Tillægsbevillingen finansieres via et internt 6-årigt lån og tilbagebetales ved at nedjustere Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsramme, funktion 0.35.40.1, med 2,611 mio. kr. fra og med 2014 til og med 2019,
2. at der frigives en anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. (2013 p/l) til udskiftning af filtersystemet på Bispebjerg Krematorium. Anlægsbevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.35.40.3 fordelt med 0,2 mio. kr. i 2013 og 14,3 mio. kr. i 2014,
3. at taksten for kremering af voksne (personer over 15 år) fastsættes til 2.725 kr. (2014 p/l) i 2014 og taksten for kremering af børn (personer under 15 år) fastsættes til 1.362 kr. (2014 p/l) i 2014. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsramme, funktion 0.35.40.1, opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,65 mio. kr. (2013 p/l) fra 2014 og frem.

Det bemærkes, at der på Økonomiudvalgets møde d. 30. januar 2013 blev fordelt ekstra anlægsmåltal i 2013 på 200,4 mio. kr. hvoraf Teknik- og Miljøudvalget modtog 116,3 mio. kr. Økonomiudvalget bemærker endvidere, at Økonomiforvaltningen har rettet henvendelse til KL om, at Københavns Kommune vil igangsætte yderligere anlægsaktiviteter i 2013 for 150 mio. kr. Borgerrepræsentationen behandler fordelingen af det ekstra anlægsmåltal for 150 mio. kr. den 23. maj 2013. 

Det forudsættes, at Teknik- og Miljøudvalget overholder anlægsmåltallet i 2013 ved at anvise kompenserende udskydelse i forbindelse med den næste sag om anlægsperiodisering, som forelægges Økonomiudvalget den 11. juni 2013.

Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

De eksisterende filteranlæg er efter 10 års drift nedslidte, og Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at renovere filteranlæggene med en løsning, der repræsenterer den bedst mulige miljøteknologi og samtidig forbedrer driftssikkerheden.

Udover at filteranlæggene er nedslidte, har der i de senere år været reelle nedbrud og brand i filteranlæg på både Bispebjerg og Sundby krematorier. Nedbrud medfører at kremeringer, i en periode, har måttet foretages uden filtrering, med udledning af bl.a. støv- og kviksølvspartikler til følge. For at finansiere investeringen skal taksten for kremering forhøjes.

Bispebjerg og Sundby Krematorier var pionerer med hensyn til miljørigtig drift da de, som de første i Danmark, fik implementeret støv- og kviksølvfiltre i 2002

Ved sidste emmisionsmåling, foretaget den 29. november 2012 af ForceTechnology, var de fastsatte grænseværdier ikke overholdt. Forvaltningens Center for Kirkegårde måtte derfor foretage en ekstraordinær udskiftning af kul i filtret.

De eksisterende filteranlæg er efter 10 års drift nedslidte, og forvaltningen ønsker at renovere filteranlæggene med en løsning, der repræsenterer den bedst mulige miljøteknologi og samtidig forbedrer driftssikkerheden.

På begge krematorier er der installeret et fælles filteranlæg for hver to ovnanlæg. Det betyder at, to ovne ikke kan være i drift, når et filteranlæg er ude af drift med deraf følgende reduceret rådighed og kapacitet.

Der er med bistand fra COWI foretaget en vurdering af muligheder for at renovere og opgradere filteranlæggene på Bispebjerg og Sundby krematorier.

Det anbefales på den baggrund, at de 2 filteranlæg på Bispebjerg Krematorium erstattes med nyt filtersystem således, at der installeres et filteranlæg for hver af de 4 ovne. Dette vil medføre en øget kapacitet og driftssikkerhed af krematoriet.

Filteranlægget på Sundby Krematorium udskiftes ikke, da der er mindre belastning på dette krematorium. I øvrigt vil beredskabet i krematorierne blive omlagt således at eventuelle nedbrud på en ovn eller filterlinie kan håndteres. Der vil således ikke længere være risiko for at en brænding foretages uden filtrering.

Samlet set vil en udskiftning af filteranlæggene på Bispebjerg Kirkegård medføre en øget driftsikkerhed samt en kapacitetsforøgelse fra 6.500 til 8.500 kremeringer pr. år.

Udskiftningen af filteranlæggene på Bispebjerg Kirkegård er estimeret til 14,5 mio.kr. (2013 p/l). De 14,5 mio. kr. finansieres via et internt 6-årigt lån og tilbagebetales ved at nedjustere Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsramme, funktion 0.35.40.1, med 2,611 mio. kr. fra og med 2014 til og med 2019.

Efter at have oplevet nedbrud på ovne og filterbrande mv. i krematorierne har Center for Kirkegårde i årene 2011, 2012 og 2013 reserveret 1,5 mio.kr. til dette risikoområde, samt til udskiftning af kulfiltre og vedligehold. Ved installation af et nyt filtersystem forventes det, at risikoen for ovn-nedbrud og filterbrande er elimineret, og de 1,5 mio.kr. som pt. har været reserveret til dette risikoområde, kan nu anvendes til at afdrage på anlægsinvesteringen.    

Prisen for kremering var tidligere beregnet som markedsprisen pga. konkurrence. Priserne fra og med 2014 beregnes ud fra de faktiske omkostninger, det betyder, at der kommer der en prisstigning. Denne prisstigning finansierer de resterende 1,1 mio. af lånet. Den nye pris er desuden pris- og lønreguleret for 2014.     

Prisen på kremeringen af en voksenkiste vil dermed stige fra 2.538 kr. i 2013 til 2.725 kr. i 2014. Den samlede prisstigning udgør altså 187 kr. Til sammenligning er 2013-prisen for kremeringen af en voksenkiste i Ringsted Krematorium 2.750 kr.

Prisen for kremering af en barnekiste stiger fra 1.269 kr. i 2013 til 1.362 kr. i 2014 og udgør fortsat 50 % af prisen for kremering af en voksenkiste, da børnekister kremeres ved et ovnprogram med kortere procestid. Der er derfor lavere omkostninger ved kremering af barnekister end ved voksenkister.

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, internt lønforbrug og anlæg fremgår af nedenstående tabel:

Når lånet er bevilget og anlægsbevillingen frigivet, udarbejdes udbudsmateriale vedr. de forskellige entrepriser, og der afholdes efterfølgende licitationer.

I 2014 påbegyndes udskiftning og implementering af det nye filteranlæg på Bispebjerg Krematorium, som forventes at være i fuld drift primo 2015.

Pernille Andersen                                     / Signe Skovgaard  

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der til udskiftning af filtersystemet på Bispebjerg Krematorium gives en tillægsbevilling på 14,5 mio. kr. (2013 p/l) på Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.35.40.3 fordelt med 0,2 mio. kr. i 2013 og 14,3 mio. kr. i 2014. Tillægsbevillingen finansieres via et internt 6-årigt lån og tilbagebetales ved at nedjustere Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsramme, funktion 0.35.40.1, med 2,611 mio. kr. fra og med 2014 til og med 2019,
2. at der frigives en anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. (2013 p/l) til udskiftning af filtersystemet på Bispebjerg Krematorium. Anlægsbevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.35.40.3 fordelt med 0,2 mio. kr. i 2013 og 14,3 mio. kr. i 2014,
3. at taksten for kremering af voksne (personer over 15 år) fastsættes til 2.725 kr. (2014 p/l) i 2014 og taksten for kremering af børn (personer under 15 år) fastsættes til 1.362 kr. (2014 p/l) i 2014. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsramme, funktion 0.35.40.1, opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,65 mio. kr. (2013 p/l) fra 2014 og frem.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 15. april 2013

Indstillingen blev anbefalet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at der på Økonomiudvalgets møde d. 30. januar 2013 blev fordelt ekstra anlægsmåltal i 2013 på 200,4 mio. kr. hvoraf Teknik- og Miljøudvalget modtog 116,3 mio. kr. Økonomiudvalget bemærker endvidere, at Økonomiforvaltningen har rettet henvendelse til KL om, at Københavns Kommune vil igangsætte yderligere anlægsaktiviteter i 2013 for 150 mio. kr. Økonomiudvalget forventer at behandle fordelingen af det ekstra anlægsmåltal for 150 mio. kr. den 30. april 2013.

Økonomiudvalget forudsætter, at Teknik- og Miljøudvalget overholder anlægsmåltallet i 2013 ved at anvise kompenserende udskydelse i forbindelse med den næste sag om anlægsperiodisering, som forelægges Økonomiudvalget den 11. juni 2013.

Bemærkning
Borgerrepræsentationens Sekretariat har i forbindelse med udarbejdelsen af dagsordenen til Borgerrepræsentationens møde den 23. maj 2013 opdateret Økonomiudvalgets erklæring, som den fremgår i indstillingsfeltet "Indstilling og beslutning", for så vidt angår datoen for den politiske behandling af fordeling af ekstra anlægsmåltal. Behandlingen af fordelingen behandles på BR den 23. maj 2013.