Ombrydning af budget 2006 og bevillingsmæssige ændringer til budgettet mv.

Borgerrepræsentationen

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde torsdag den 23. marts 2006

 

Nr. 20           BR 193/06. Ombrydning af budget 2006 og bevillingsmæssige ændringer til budgettet mv.

Indstilling om,

A. Ændringer til det ombrudte budget

at Kultur- og Fritidsudvalgets, Sundheds- og Omsorgsudvalgets, Socialudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets anmodninger om ændringer i det ombrudte budget tiltrædes, jf. bilag 1.

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anmodning om ændringer i det ombrudte budget tiltrædes, jf. bilag 1, med en bemærkning om, at udvalget i sit budgetbidrag til budget 2007 skal komme med forslag til en ny bevillingsstruktur, der opfylder principperne bag kommunens bevillingsstruktur, dvs. et højt bevillingsniveau, sammenhængende bevillingsområder og at der kan knyttes ydelser til bevillingerne jf. denne indstillings afsnit 1.

at Børne- og Ungdomsudvalgets anmodning om ændringer i det ombrudte budget tiltrædes, jf. bilag 1. Ønskerne om en ny bevillingsstruktur imødekommes med en bemærkning om, at der til bevillingen sundhed knyttes tre ydelser og til bevillingen miljø knyttes en ny ydelse. Ydelserne "Sundhedspleje" og "Børne- og Ungdomstandpleje" indgår som en del af budget 2006. Ydelserne "Kommunallæger" og "Natur- og Miljøtilbud" skal beskrives som del af udvalgets bidrag til budget 2007, herunder de afledte pris effekter på andre ydelser. Beløb i udvalgets forslag til ombrudt budget, der ikke naturligt kan placeres direkte under de nye ydelser for hhv. sundhed og miljø, placeres i stedet under de bevillingsområder, hvor de henhører, som led i udvalgets budgetbidrag for 2007.

B. Bevillingsmæssige ændringer

at der gives tillægsbevilling til budget 2006 i form af diverse budgetomplaceringer, jf. bilag 2.

at ændringer til budget 2006 i form af ændringer i enhedspriser på ydelserne tiltrædes, jf. bilag 3.

at ændringer til budget 2006 i form af ændringer i mængder tiltrædes jf. bilag 3.

at der gives tillægsbevillinger til budget 2006 for 51,3 mill. kr. til Økonomiudvalget, 6.51.1 Lovbundne udgifter, pensioner, vedr. udgifter til afholdelse rådighedsløn for tidligere KE-ansatte (BR 605/05). Der anvises dækning på kassen 8.05.5.

at der gives tillægsbevilling til kassen (8.05.5) i form af tilbagebetaling af lån fra Socialudvalget på 1,765 mill. kr., med dækning på 3.77. Voksne med særlige behov.

                                                                  (Økonomiudvalget)

 

 

 

 

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.