Indtægtsbevilling til EU-trafikprojektet SPICE
Indstilling
Indstilling om,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskuddet fra Horizon 2020 på 6,157 mio. kr. (827.500 euro),
- at der gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 6,157 mio. kr. til anlægsprojektet ”SPICE - Support Procurements for Innovative transport and mobility solutions in City Environment”. Rådighedsbevillingen placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 4,002 mio. kr. i 2016, 0 mio. kr. i 2017, 2,155 mio. kr. i 2018,
- at der frigives en anlægsbevilling på 6,157 mio. kr. til anlægsprojektet ”SPICE - Support Procurements for Innovative transport and mobility solutions in City Environment”. De 6,157 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 4,002 mio. kr. i 2016, 0 mio. kr. i 2017, 2,155 mio. kr. i 2018.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
(Teknik- og Miljøudvalget)
Problemstilling
Københavns Kommune har den 31. maj 2016, sammen med en række større europæiske byer, fået tilsagn om tilskud på 1,033 mio. kr. fra EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 til et projekt om udvikling og videreudvikling af metoder for offentlige indkøb af innovative og bæredygtige transport- og mobilitetsløsninger i byområder.
Projektet skal ledes af Københavns Kommune, hvorfor forvaltningen skal modtage og fordele det samlede projektbudget på 6,157 mio. kr.
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra Horizon 2020 skal modtages og frigives til gennemførelse af projektet.
Løsning
Formålet med projektet SPICE er at samle byer, regioner, ministerier og europæiske transportnetværksorganisationer med henblik på at arbejde sammen om behovet for at videreudvikle metoder for offentlige indkøb af innovative og bæredygtige transport samt mobilitets løsninger i byområder.
Målet med projektet er:
- at offentlige myndigheder deler erfaringer i forhold til offentlige udbud
- at dokumentere ”best practice” inden for offentlige indkøb af innovative løsninger
- at skabe fundamentet for offentlige myndigheders behov for innovative løsninger samt virksomhedernes forståelse af disse behov
- at facilitere og koordinere netværk af offentlige institutioner, som påtænker indkøb af innovative løsninger
Deltagelse i dette projekt bygger på, at Københavns Kommune har haft god erfaring med udbud af innovative løsninger, og offentlig-private-partnerskaber, og ønsker at bygge videre på de erfaringer andre offentlige myndigheder har på dette område.
Projektet ledes af Københavns Kommune. Derudover deltager private og offentlige organisationer fra bl.a. Finland, Holland, England og Østrig.
Økonomi
Projektets samlede budget er på 6,157 mio. kr. (0,828 mio. euro.). Københavns andel af projektet er på 1,033 mio. kr. og projektet er 100 % støttefinansieret. Projektet ledes af København og skal forvaltningen skal derfor modtage og fordele de resterende 5,124 mio. kr. til øvrige deltagere. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af nedenstående tabel:
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2016 p/l) |
Varig?
|
||
|
År 2016 |
År 2017 |
År 2018 |
||||||
|
2. |
TMU |
3400 - Ordinær anlæg |
2.28.23.3 |
I |
-4.002 |
-0 |
-2.155 |
Nej |
|
2. |
TMU |
3400 - Ordinær anlæg |
2.28.23.3 |
U |
4.002 |
0 |
2.155 |
Nej |
|
I alt |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
De i alt 6,157 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) bevilling Ordinær anlæg fordelt med 4,002 mio. kr. i 2016 og 2,155 mio. kr. i 2018, se også nedenstående tabel:
Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
|
Udvalg |
Aktivitet/projekt |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l) |
||
|
År 2016 |
År 2017 |
År 2018 |
||||
|
TMU |
SPICE – Support Procurements for Innovative transport and mobility |
3400 – Ordinær anlæg |
2.28.23.3 |
4.002 |
0 |
2.155 |
|
I alt |
|
|
|
4.002 |
0 |
2.155 |
De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel:
Videre proces
Projektet begynder den 1. september 2016 og på grund af skarpe deadlines er aftalen med Kommissionen allerede indgået. Der skal desuden indgås en aftale mellem projektets deltagere. Teknik- og Miljøforvaltningen har mulighed for at trække sig ud af projektet, hvis der ikke skulle være tilslutning til at godkende bevillingen.
Projektet løber over 24 måneder, og forventes afsluttet august 2018. Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om projektet halvvejs gennem projektet og ved dets afslutning.
Pernille Andersen / Anne-Sofie Degn
Oversigt over politisk behandling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskuddet fra Horizon 2020 på 6,157 mio. kr. (827.500 euro),
- at der gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 6,157 mio. kr. til anlægsprojektet ”SPICE - Support Procurements for Innovative transport and mobility solutions in City Environment”. Rådighedsbevillingen placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 4,002 mio. kr. i 2016, 0 mio. kr. i 2017, 2,155 mio. kr. i 2018,
- at der frigives en anlægsbevilling på 6,157 mio. kr. til anlægsprojektet ”SPICE - Support Procurements for Innovative transport and mobility solutions in City Environment”. De 6,157 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 4,002 mio. kr. i 2016, 0 mio. kr. i 2017, 2,155 mio. kr. i 2018.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 22. august 2016
Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. september 2016
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. september 2016
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.