25 mio. kr til renovering af 24-timers boliger fra København i Vækst aftale

Puljen på 25 mio. kr. afsat til renoveringer af boliger med 24 timers op­hold fra aftalen ”København i vækst” skal udmøntes.

Indstilling om,  

1.      at de renoveringsarbejder, bl.a. energirigtige renoveringsarbejder, der indstilles ud­ført i 24 timers boliger i 2011 og 2012 godkendes, se bilag 1,

2.      at der flyttes 0,047 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 og 0,041 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 (administrationsbidrag) fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme anlæg, IM-funktion 05.38.52.3 – Botilbud til mid­ler­ti­digt ophold (§107) til Socialudvalgets bevilling, voksne med særlige behov, IM-funktion 05.38.50.3 – Botilbud til længerevarende ophold (§108),

3.      at der flyttes 2,722 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 og 9,778 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 fra Kultur- og Fri­tids­­­­udvalgets bevilling, Københavns Ejen­domme anlæg, på IM-funktion 05.38.52.3 – Botilbud til mid­ler­ti­digt ophold (§107) til Kultur- og Fritids­ud­val­gets bevilling, Københavns Ejen­domme anlæg, IM-funktion 5.32.32.3 – Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede,

4.      at der udmøntes en anlægsbevilling på i alt 25 mio. kr. (2011 p/l) fordelt med 3,009 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 (inkl. adm. bidrag på 0,067 mio. kr.) og 9,403 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 (inkl. adm. bidrag på 0,208 mio. kr.) (jf. Økonomiafsnittet) på Kul­­tur- og Fri­tids­­udvalgets bevilling Kø­benhavns Ejen­dom­me, anlæg, på IM-funk­tion 05.38.52.3 – Botilbud til mid­ler­ti­digt ophold (§107), 2,722 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 (inkl. adm. bidrag på 0,041 mio. kr.) og 9,778 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 (inkl. adm. bidrag på 0,147 mio. kr.) på bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 05.32.32.3 – Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede samt 0,047 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 (administrationsbidrag) og 0,041 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 (admini­strationsbidrag) på Social­ud­valgets be­vil­ling voksne med særlige behov IM-funktion 05.38.50.3 – Botilbud til længere­va­rende ophold (§108),

5.      at der anvises dækning for udmøntning af 3,009 mio. kr. i 2011 og 9,403 mio. kr. i 2012 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 05.38.52.3 mio. kr., Botilbud til midlertigt ophold (§107) (2011 p/l)

6.      at der anvises dækning for udmøntning af de 2,722 mio. kr. i 2011 og 9,778 mio. kr. i 2012 på bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 05.32.32.3, samt 

7.      at der anvises dækning for udmøntning af de 0,047 mio. kr. i 2011 og 0,041 mio. kr. i 2012 på Socialudvalgets bevilling, voksne med særlige behov, IM-funktion 05.38.50.3, Botilbud til længerevarende ophold (§108) 

Det bemærkes, at ifm. sagen om KBH i vækst, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 26. maj, hvor puljen til renovering af 24-timers boliger blev afsat, fremgår det, at de afledte driftsbesparelser for kommunen fordeles ifm. udmøntningen af midlerne.

Efter anmodning fra Økonomiforvaltningen har Københavns Ejendomme i samarbejde med Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen lavet en fordeling af energibesparelserne, som følge af renoveringerne, jf. tabel 1. Tabellen er udarbejdet på baggrund af et opdateret bilag 1 til indstillingen, som er vedlagt sagen. Den konkrete udmøntning på bevillingsområder og IM-funktion fremgår af bilag A til denne § 12-erklæring.

        Tabel 1: Energibesparelse fordelt på forvaltninger

Det anbefales, at de energibesparelser der, jf. tabel 1, vedrører SOF og SUF, indarbejdes i Socialudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2012 med sagen om tekniske ændringsforslag til budget 2012.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetrammer.

 (Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget)

I forbindelse med Borgerrepræsentationens godkendelse af indstillingen ”København i vækst” (BR 26. maj 2011) blev der afsat en pulje på 25 mio. kr. til renoveringer af boliger med 24 timers ophold. Mid­lerne udmøntes af Bor­ger­­­repræ­sen­tationen efter fælles­ind­stil­ling mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen ved Kø­ben­havns Ejendomme, Social­for­valt­ningen og Sundheds- og Omsorgs­for­valtningen, der udar­bej­der forslag til ener­gi­rigtig udmønt­ning i samarbejde med Sund­heds- og Om­sorgs­for­valt­ningen og Social­for­valt­nin­gen.

Denne indstilling omhandler udmøntning af 25 mio. kr. afsat til renoveringer af boliger med 24 timers op­hold. Nogle af renoveringsarbejderne medfører energibesparelser og CO2-fortrængning.

Københavns Ejendomme har i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Social­for­valt­nin­gen udar­bej­det plan for renovering af boliger med 24 timers op­hold i 2011 og 2012, se bi­lag 1. Planen berører institutioner an­ført i tabel 1.

Tabel 1. Udmøntningplanen berører disse institutioner

Renoveringsarbejderne vil medføre betydelige forbedringer af boligerne og vil for­hå­ben­­t­­­lig forbedre livskvaliteten for de berørte beboere.

Københavns Ejendomme forventer ikke, at renoveringsarbejderne betyder, at beboerne skal fraflytte som følge af renoveringsarbejderne. Arbejderne vil ikke medføre hus­leje­stigninger for beboerne. Københavns Ejendom­me vil, i samråd med Sundheds- og Om­sorgs­forvaltningen og So­cial­forvaltningen, som vanligt kon­tak­te de berørte institutioner i god tid inden renoveringsarbejderne på­begyndes og infor­me­re om renoveringens om­fang, tidsplan og eventuelle ge­ner for­bundet med ­arbejderne.

Ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af aftalen ”København i vækst” blev der afsat 25 mio. kr. til renoveringer af boliger med 24 timers ophold i Sund­heds- og Omsorgs­for­­valtningen eller Socialforvaltningen i 2011 og 2012. Midlerne blev fordelt med 12,5 mio.kr. i 2011 og 2012.

Københavns Ejendomme forventer at ændre periodiseringen i forbindelse med 3. an­lægs­oversigt 2011. Københavns Ejendomme forventer, at periodiseringen ændres, så budgettet efter periodiseringen vil udgøre 5,8 mio. kr. i 2011 og 19,2 mio. kr. i 2012.

Ingen bemærkninger.

1.      at de renoveringsarbejder, bl.a. energirigtige renoveringsarbejder, der indstilles ud­ført i 24 timers boliger i 2011 og 2012 godkendes, se bilag 1,

2.      at der flyttes 0,047 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 og 0,041 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 (administrationsbidrag) fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme anlæg, IM-funktion 05.38.52.3 – Botilbud til mid­ler­ti­digt ophold (§107) til Socialudvalgets bevilling, voksne med særlige behov, IM-funktion 05.38.50.3 – Botilbud til længerevarende ophold (§108),

3.      at der flyttes 2,722 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 og 9,778 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 fra Kultur- og Fri­tids­­­­udvalgets bevilling, Københavns Ejen­domme anlæg, på IM-funktion 05.38.52.3 – Botilbud til mid­ler­ti­digt ophold (§107) til Kultur- og Fritids­ud­val­gets bevilling, Københavns Ejen­domme anlæg, IM-funktion 5.32.32.3 – Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede,

4.      at der udmøntes en anlægsbevilling på i alt 25 mio. kr. (2011 p/l) fordelt med 3,009 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 (inkl. adm. bidrag på 0,067 mio. kr.) og 9,403 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 (inkl. adm. bidrag på 0,208 mio. kr.) (jf. Økonomiafsnittet) på Kul­­tur- og Fri­tids­­udvalgets bevilling Kø­benhavns Ejen­dom­me, anlæg, på IM-funk­tion 05.38.52.3 – Botilbud til mid­ler­ti­digt ophold (§107), 2,722 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 (inkl. adm. bidrag på 0,041 mio. kr.) og 9,778 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 (inkl. adm. bidrag på 0,147 mio. kr.) på bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 05.32.32.3 – Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede samt 0,047 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 (administrationsbidrag) og 0,041 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 (admini­strationsbidrag) på Social­ud­valgets be­vil­ling voksne med særlige behov IM-funktion 05.38.50.3 – Botilbud til længere­va­rende ophold (§108),

5.      at der anvises dækning for udmøntning af 3,009 mio. kr. i 2011 og 9,403 mio. kr. i 2012 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 05.38.52.3 mio. kr., Botilbud til midlertigt ophold (§107) (2011 p/l)

6.      at der anvises dækning for udmøntning af de 2,722 mio. kr. i 2011 og 9,778 mio. kr. i 2012 på bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 05.32.32.3

7.      at der anvises dækning for udmøntning af de 0,047 mio. kr. i 2011 og 0,041 mio. kr. i 2012 på Socialudvalgets bevilling, voksne med særlige behov, IM-funktion 05.38.50.3, Botilbud til længerevarende ophold (§108) 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 15. juni 2011

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. juni 2011

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede punktet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsordenen).

Indstillingen blev godkendt.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 23. juni 2011

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Ifm. sagen om KBH i vækst, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 26. maj, hvor puljen til renovering af 24-timers boliger blev afsat, fremgår det, at de afledte driftsbesparelser for kommunen fordeles ifm. udmøntningen af midlerne.

Efter anmodning fra Økonomiforvaltningen har Københavns Ejendomme i samarbejde med Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen lavet en fordeling af energibesparelserne, som følge af renoveringerne, jf. tabel 1. Tabellen er udarbejdet på baggrund af et opdateret bilag 1 til indstillingen, som er vedlagt sagen. Den konkrete udmøntning på bevillingsområder og IM-funktion fremgår af bilag A til denne § 12-erklæring.

        Tabel 1: Energibesparelse fordelt på forvaltninger

Økonomiudvalget anbefaler, at de energibesparelser der, jf. tabel 1, vedrører SOF og SUF, indarbejdes i Socialudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2012 med sagen om tekniske ændringsforslag til budget 2012.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetrammer.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. september 2011

Indstillingen blev anbefalet.