Bevillingsmæssige ændringer (Teknik- og Miljøforvaltningen)
Borgerrepræsentationen skal godkende de bevillingsmæssige ændringer, som har konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalgets budget. Desuden ønskes 0,15 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget frigivet.
Indstilling og beslutning
Indstilling om,
1. at der, såfremt de 0,15 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes, frigives en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 til skaterfaciliteter i Skt. Kjelds Kvarteret på Østerbro.
Midlerne gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3.
Det bemærkes, at indstillingens bevillingsmæssige ændringer, jf. indstillingens oprindelige 1. og 2. at, behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i særskilt sag herom for alle kommunens udvalg. Der henvises til vedlagt notat herom.
For så vidt angår 1. at forudsætter Økonomiudvalget, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
(Teknik- og Miljøudvalget)
Problemstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker, at Teknik- og Miljøudvalgets godkender de bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 1.
Behovet for ændringerne skyldes forventede merindtægter i 2011 på 17 mio. kr. (2011 p/l) på byggesagsområdet midlerne reserveres til dækning af de forventede udgifter i forbindelse med skybruddet den 2. juli 2011.
Endvidere er der behov for at budgettere med en merindtægt på 1,6 mio. kr. (2011 p/l) på kurstab og kursgevinster vedr. aktie og andelsbeviser i 2011 samt en merudgift på 1,8 mio. kr. (2011 p/l) på real-kreditlån vedr. råde-over ejendomme i 2011.
I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalget møde den 21. juni 2011, se også bilag 2, ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at overføre 0,15 mio.kr. (2011 p/l) til Teknik- og Miljøudvalgets budget vedr. etablering af skaterfaciliteter i Skt. Kjelds Kvarteret på Østerbro i 2012.
Løsning
Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker, at Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer inden for Teknik- og Miljøudvalgets budget.
Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om overførslen på de 0,15 mio. kr. (2011 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller derfor, at Teknik- og Miljøudvalget godkender overførslen på 0,15 mio. kr. (2011 p/l) vedr. skaterfaciliteter i Skt. Kjelds Kvarteret på Østerbro. Anlægsmidlerne ønskes herefter frigivet i 2012.
Økonomi
Den bevillingsmæssige ændring vedrørende merindtægterne på byggesagområdet og de forventede merudgifter i forbindelse med skybruddet den 2. juli 2011 medfører samlet set ingen ændring på Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget.
Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter opskrives med 1,6 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 på funktionen 8.32.21.5 og med 1,8 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 på funktionen 8.55.68.6.
Herudover hæves den ordinære anlægsramme med 0,15 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 vedr. skaterfaciliteter i Skt. Kjelds Kvarteret på Østerbro. Denne ændring foretages på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3.
Videre proces
Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende oplysningerne videre til Økonomiforvaltningen, som vil fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Pernille Andersen
/Martin Nordrup Andersen
Oversigt over politisk behandling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
1. at de bevillingsmæssige ændringer, som er beskrevet i bilag 1, godkendes og
2. at Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender de bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 1, til Økonomiforvaltningen.
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
3. at der, såfremt de 0,15 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes,
frigives en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 til skaterfaciliteter
i Skt. Kjelds Kvarteret på Østerbro.
Midlerne gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 22. august 2011
Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev godkendt.
Indstillingens 3. at-punkt blev anbefalet.
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Det bemærkes, at indstillingens bevillingsmæssige ændringer, jf. 1. og 2. at, behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i særskilt sag herom for alle kommunens udvalg. Der henvises til vedlagt notat herom.
For så vidt angår 3. at forudsætter Økonomiudvalget, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. september 2011
Indstillingen blev anbefalet.
Beslutning
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.