Nørrebroparken, anlæg af permanent kunstgræsbane

Der skal træffes beslutning om en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til anlæg af permanent kunstgræsbane i Nørrebroparken.  

Indstilling om,

1.      at budgettet til anlægsprojektet ”Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen” nedskrives med 1,7 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 og omdisponeres som en rådighedsbevilling i 2011 til anlæg af permanent kunstgræsbane i Nørrebroparken. Omdisponeringen foretages på Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme,

2.      at der frigives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 til anlæg af en permanent kunstgræsbane i Nørrebroparken. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3, samt

3.      at såfremt der sker væsentlige ændringer i projektet på baggrund af ovenstående fremlægges en ny indstilling, som beskriver disse for Teknik- og Miljøudvalget.

Det forudsættes herudover, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Teknik- og Miljøforvaltningen har igangsat projekteringen af de permanente boldbaner og har i den forbindelse fået lagt anlægsbudget, som viser, at der er behov for en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til anlæg af de permanente boldbaner.

Borgerrepræsentationen besluttede 14. april 2011 dels at frigive midler til en midlertidig kunstgræsbane i Nørrebroparken i forbindelse med, at Metroselskabet inddrager de eksisterende boldbaner i parken, dels at banerne med den nye og bedre placering skulle være permanente (se bilag 1).

Tillægsbevillingen skal anvendes til bortkørsel og deponering af stærkt forurenet jord, opbrydning af asfalt, flytning af en grussti, genplantning af træer og til en generel højnelse af kvaliteten af baner og udstyr, som følge af at boldbanerne skal være permanente. Desuden til en udvidelse af forvaltningens oplagsplads (se bilag 1), da det asfaltareal, som kunstgræsbanerne anlægges på, tidligere er benyttet hertil.

Forvaltningen har vurderet sparemuligheder, som man dog ikke kan anbefale:

• Der kan vælges trådhegn rundt om banerne i stedet for stålgitterhegn, hvilket dog frarådes både af æstetiske årsager og da kvaliteten ikke er god nok til det slid, som forventes på området.
  Mulig besparelse: 240.000 kr.
• Der kan vælges billigere lysarmaturer, hvilket dog frarådes af æstetiske årsager.
  Mulig besparelse: 390.000 kr.   

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder sammen med Lokaludvalget og Nørrebro United om at få udviklet anlægsprojektet. Banerne skal anlægges hurtigst muligt, da Metroselskabet inddrager de eksisterende baner tidligere end planlagt. Der har derfor ikke kunnet afsættes tid til yderligere borgerproces. Der er dog afholdt et intromøde i slutningen af juni, hvor brugerne blev inviteret, og hvor både Lokaludvalget, Nørrebro United og Metroselskabet deltog. Der deltog omkring 250-300 personer og der var stor tilslutning til projektet.

Med denne indstilling skal der frigives 2,0 mio. kr. (2011 p/l) til anlæg af permanent kunstgræsbane i Nørrebroparken. De 2,0 mio. kr. (2011 p/l) kommer fra anlægsprojektet ”Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen”, som har haft et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Anlægsprojektet på Teglværksbroen fik et licitationsresultat en del under forventet, og der er også tidligere overført midler herfra. Nu hvor anlægsprojektet er udført, og restarbejder er planlagt eller udført, resterer der overskydende midler, som kan overføres til projektet med kunstgræsbaner i Nørrebroparken.

Omdisponeringen foretages på Teknik- og Miljøudvalget ordinære anlægsramme. 
 

At kunstgræsbanerne er blevet gjort permanente skønnes at medføre øgede driftsomkostninger, som vurderes til 330.000 kr./år. Såfremt der ikke gives en forhøjelse af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsramme i Budget 2012, vil de forøgede driftsomkostninger blive dækket via effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder. 

Anlægsperioden forventes at være i september og oktober 2011

         Hjalte Aaberg

                                                                  /Holger Spangsberg Kristiansen

Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at budgettet til anlægsprojektet ”Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen” nedskrives med 2,0 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 og omdisponeres som en rådighedsbevilling i 2011 til anlæg af permanent kunstgræsbane i Nørrebroparken. Omdisponeringen foretages på Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme.
2. at der frigives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 til anlæg af en permanent kunstgræsbane i Nørrebroparken. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3.    

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 22. august 2011

Indstillingen blev anbefalet.

Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at der er usikkerhed om den bagvedliggende finansiering af anlægsprojektet "Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen" på 0,5 mio. kr., hvilket bør håndteres inden for projektets mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Økonomiudvalget anbefaler derfor, at indstillingens 1. og 2. at. udgår og erstattes med:

1.      at budgettet til anlægsprojektet ”Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen” nedskrives med 1,7 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 og omdisponeres som en rådighedsbevilling i 2011 til anlæg af permanent kunstgræsbane i Nørrebroparken. Omdisponeringen foretages på Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme.

2.      at der frigives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 til anlæg af en permanent kunstgræsbane i Nørrebroparken. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at der indsættes et 3. at:

3. at såfremt der sker væsentlige ændringer i projektet på baggrund af ovenstående fremlægges en ny indstilling, som beskriver disse for Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. september 2011

Indstillingen blev anbefalet.

Økonomiudvalget forudsætter herudover, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.