Anlægsoversigten - juni 2016

Indstilling

Indstilling om,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2015 -2019 (bilag 5) godkendes.

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 2. september 2014, at opfølgningen på kommunens anlægsprojekter bør fokusere på de projekter, hvor kommunen har de største risici. Med opfølgningen for september 2015 trådte et nyt koncept for anlægsopfølgningen i kraft, hvor projekter med høj risiko for forsinkelser eller budgetoverskridelser defineres som kategori 1, imens projekter med lav risiko defineres som kategori 2 (jf. bilag 6). Der følges op på periodisering af budgetter på alle kommunens anlægsprojekter, imens der kun følges op på eksekvering af anlægsprojekter i kategori 1.

Der er vedlagt et ekstra bilag til denne anlægsoversigt med forslag til mindre ændringer i afrapporteringen på anlægsoversigten.

Løsning

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i anlægsoversigterne, og der følges op på budget og eksekvering.  

Opfølgning på anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2016-2020 et samlet bruttoanlægsbudget på ca. 16,7 mia. kr. Heraf ligger 3.952 mio. kr. i 2016 efter ny periodisering, mod 4.143 mio. kr. ved sidste opfølgning. Budgettet i 2016 er således faldet med 191 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Niveauet i 2016 ligger nu 665 mio. kr. over vedtaget budget på 3.287 mio. kr. Erfaringerne fra tidligere år viser dog, at niveauet i 2016 løbende vil falde i løbet af året.

Tabel 1. Bruttoanlæg fordelt på udvalg efter periodisering

I tabellen nedenfor ses den samlede ændrede periodisering, som indmeldt i denne anlægsoversigt.

Tabel 2. Ændret periodisering – brutto.

Opfølgning på eksekvering

Med bilag 1 ’Styr på eksekvering’ (se bilag 1) følges op på forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt. Med det nye koncept følges der kun op på forsinkelser vedr. kategori 1 projekter, dvs. på højrisiko-projekter.

Forsinkelser måles i den nedenstående tabel 3 i forhold til den ’gældende politisk vedtagne tidsplan’. I anlægsoversigten er der for hvert anlægsprojekt angivet et oprindeligt forventet ibrugtagningstidspunkt, men såfremt der vedtages en revideret tidsplan i et fagudvalg – og dermed et nyt forventet ibrugtagningstidspunkt, er dette fremover den ’gældende politisk vedtagne tidsplan’. Hensigten med muligheden for at revidere den politisk vedtagne tidsplan er, at der kan tages højde for nye politiske ønsker som påvirker et igangværende projekt.

Tabel 3. Forsinkelse på ibrugtagning fordelt på udvalg

Af kommunens 684 igangværende anlægsprojekter er 360 projekter svarende til 52,6 pct. angivet som kategori 1 i denne opfølgning. Det bemærkes, at alle projekter med et oprindeligt bruttobudget på over 20 mio. kr. skal angives som kategori 1.

Som det ses af tabel 3 ovenfor er 199 projekter (55,3 pct.) af kategori 1 projekterne grønne, og forventes dermed ibrugtaget til tiden. 39 projekter (10,8 pct.) er gule og dermed forsinkede i op til 6 måneder, mens 122 projekter (33,9 pct.) er røde og dermed forsinkede i mere end 6 måneder. Ved seneste opfølgning var 121 projekter ud af 372 projekter røde - svarende til 32,5 pct. Vedlagt som bilag 2 er en komplet liste over alle røde kategori 1 projekter, hvortil der er angivet en forklaring på forsinkelsen. Nedenfor ses udviklingen i antallet af grønne, gule og røde projekter siden sidste opfølgning.

Tabel 4. Udviklingen i antal grønne, gule og røde projekter fordelt på udvalg

Som det ses af tabellen ovenfor har der ikke været de store forskydninger siden sidste opfølgning, og der er således kun netto 12 færre kategori 1 projekter i forhold til sidste opfølgning. Både antallet af grønne projekter og gule projekter er faldet med henholdsvis 7 og 6 projekter. Samlet set er antallet af røde projekter kun steget med et projekt, men denne udvikling dækker over 4 nye røde projekter og 3 projekter, der ikke længere er røde. 

Det bemærkes, at netto-forskydningerne i tabellen kan dække over større bruttoforskydninger inden for hvert enkelt udvalg - projekter der er blevet færdiggjort og erstattet af nye forsinkede projekter mv.  I alt 25 nye projekter er blevet forsinkede siden sidste opfølgning (jf. bilag 1 side 5). Heraf er 17 Teknik- og Miljøforvaltningsprojekter og 8 er Økønomiforvaltningsprojekter.   

Opfølgning på eksekvering af daginstitutioner

Økonomiudvalget besluttede den 10. december 2013 en målsætning for kommunalt institutionsbyggeri på 30 måneder.

På nuværende tidspunkt er 10 ikke-ibrugtagne dagsinstitutionsprojekter fra budget 2012, der etablerer nye pladser, under etablering, og den gennemsnitlige forventede eksekveringstid for disse projekter ligger på 54,9 mdr. Særligt 3 projekter, der er løbet ind i særligt store udfordringer, medvirker til at trække den gennemsnitlige eksekveringstid op, med forventede eksekveringstider på henholdsvis 85 69 og 60 mdr.

Det bemærkes, at den gennemsnitlige eksekveringstid for alle daginstitutionsprojekter, der etablerer pladser, vedtaget på budget 2012 er på 33,1 måneder – dette er inklusiv både ibrugtagne og ikke - ibrugtagne daginstitutionsprojekter.

Opfølgning på målsætninger for eksekvering af udvalgte typer af anlægsprojekter

I sagen om anlægsoversigter forelagt Økonomiudvalget i september 2012 – blev der vedtaget nye målsætninger for eksekvering af udvalgte typer af anlægsprojekter. I tabel 4 nedenfor følges op på disse målsætninger.

Tabel 5: Opfølgning på måltal for eksekveringstid på udvalgte typer af anlægsprojekter

Som det ses af tabellen ovenfor ligger den forventede gennemsnitlige eksekveringstid over måltallene for alle typer af anlægsprojekter. For grønne cykelprojekter, byggeri af boligtilbud – almenboliglov og ombygning af boligtilbud – servicelov overskrider 100 pct. af de igangværende projekter måltallene. 

Opfølgning på servicemål

Den 15. juni 2010 vedtog Økonomiudvalget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen. Måltallet for planproces efter vedtagelse af startredegørelse på alle udviklings- og lokalplaner er på 12 måneder. Der er vedtaget 11 lokalplaner siden sidste opfølgning, hvoraf 8 er underlagt måltallet og 3 er på aftalt tid og som derfor ikke er underlagt servicemålet. De 8 planprocesser underlagt servicemål overholder alle måltallet på 52 uger (jf. bilag 4).

Servicemål for byggesagsbehandlingen er 5 arbejdsdage for lette sager og 20 arbejdsdage for komplicerede sager, samt at alle sager med individuelt aftalt tid overholdes. Der følges op på perioden 1. januar til 31. mart 2016:

Tabel 6: Opfølgning på måltal for byggesagsbehandling

Som tabellen viser, er måltallet overholdt på lette sager, imens måltallet er overskredet med gennemsnitligt 0,5 dage på de svære sager.

Ændringer til afrapporteringen på anlægsoversigten

Med henblik på at gøre anlægsoversigten mere overskuelig og anvendelig, lægges der op til nogle mindre ændringer til anlægsoversigten og afrapporteringen herpå:

1. Klarere retningslinjer for revidering af ibrugtagningstidspunkt
2. Revidering af opfølgning på måltal for udvalgte typer af anlægsprojekter.
3. Annullering af oversigtsbilag over røde projekter og opdatering af planche vedr. de vigtigste røde projekter.
4. Opdatering af typekategorisering af anlægsprojekter.

Ændringsforslagene er udarbejdet i dialog med forvaltningerne, og er beskrevet mere detaljeret i bilag 7.

Offentliggørelse

Såfremt Økonomiudvalget godkender hovedresultaterne, vil oversigterne blive tilgængelige på kommunens hjemmeside. Projekterne vil blive præsenteret på et kort, så det er muligt at se, hvor i byen de enkelte anlægsprojekter er placeret. I lighed med tidligere vil en række anlægsprojekter ikke blive offentliggjort på hjemmesiden. Der kan være tale om projekter, hvor kommunen kan blive skadet i en forhandlingsmæssig sammenhæng – eksempelvis som køber af fast ejendom. Herudover er der i offentliggørelsen udeladt ukonkretiserede puljer og allerede ibrugtagne projekter.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser ud over de bevillingsmæssige ændringer, som ses af bilag 5.

Videre proces

Efter godkendelse vil Økonomiforvaltningen offentliggøre oversigterne på kommunens hjemmeside.

Mikkel Hemmingsen                       / Søren Tegen Pedersen