Leje af lokaler til brug for Borgercenter Voksne

Socialudvalget blev den 11. april 2016 orienteret om, at myndighedsområdet i Borgercenter Voksne omlægges for bl.a. at styrke samarbejdet med Region Hovedstaden og skabe en mere helhedsorienteret indsats for borgere med sindslidelse. Derfor vil Socialforvaltningen gerne samlokalisere medarbejdere fra de nuværende voksenenheder med medarbejdere fra Region Hovedstaden i regionens lokaler. Socialudvalget skal godkende, at Københavns Ejendomme bemyndiges til at indgå lejekontrakt med Region Hovedstaden og de økonomiske konsekvenser heraf.

Indstilling

Indstilling om,

1. at Københavns Ejendomme bemyndiges til at indgå lejekontrakt om et lejemål på 350 m² til brug for flytning af medarbejdere fra Socialforvaltningens Borgercenter Voksne,

2. at deponeringen for lejemålet modregnes i deponering, som frigives ved opsigelse af 3. mands lejemål, jf. bilag 1,

3. at udgifter på 1,5 mio. kr. til renovering af lokalerne finansieres indenfor Socialforvaltningens anlægsramme, jf. afsnittet ”Økonomi”.

Det bemærkes, at det samlede mindreforbrug på 1,5 mio. kr. fra anlægsprojekterne "Afvikling af eksterne § 110 tilbud" og "Botilbud til socialt udsatte - 26 boliger på Strandlodsvej" anvendes til renovering af lejemålet.

Det bemærkes yderligere, at overskydende midler fra afsluttede anlægsprojekter vedtaget i en budgetaftale som hovedregel bør tilgå kassen til tværgående prioritering eller dække merudgifter på allerede besluttede anlægsprojekter, hvor hovedparten af anlægsbevillingen er frigivet.

Økonomiudvalget har på mødet den 17. maj 2016 anmodet Økonomiforvaltningen om at udarbejde en model for, hvordan der forud for budgetforhandlinger og overførselssag kan ske en opsamling af midler fra anlægsprojekter med mindreforbrug med henblik på tværgående omprioritering i forbindelse med de politiske forhandlinger. Notatet blev forelagt for Økonomiudvalget den 14. juni 2016.  

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

Problemstilling

Flytningen ønskes gennemført som led i en organisationsomlægning af myndighedsområdet i Borgercenter Voksne. Som del af omlægningen etableres en bydækkende psykiatrienhed, og samarbejdet med Region Hovedstaden styrkes dels via Psykiatriens Hus på Nørrebro, dels via samlokalisering med Psykiatrisk Center Amagers ambulante funktioner. Samlokaliseringen skal bidrage til en bedre og mere helhedsorienteret indsats overfor borgere med psykiske lidelser.

Der skabes plads til ca. 15 medarbejdere fra de nuværende voksenenheder primært fra Voksenenheden på Amager.

Socialforvaltningen og Københavns Ejendomme ønsker Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af, at lejekontrakt til brug for Socialforvaltningens Borgercenter Voksne kan indgås med Region Hovedstaden.

Løsning

Lejemålet er på 350 m² og kan med en ombygning gennemført af udlejer anvendes af Borgercenter Voksne. Samlokaliseringen med Region Hovedstaden vil kunne understøtte den helhedsorienterede indsats over for borgere i målgruppen.

Socialforvaltningen og Københavns Ejendomme er i dialog med Region Hovedstaden om indretning og istandsættelse af lokaler (gulve, vægge, lofter, vinduer og døre), toiletfaciliteter, modernisering af el samt etablering af IT-stik og alarmsystem.

Københavns Ejendomme har igangsat forhandling om lejekontraktens vilkår, herunder finansiering af ombygning og opsigelsesvilkår. De forventede hovedvilkår fremgår af bilag 2 (FORTROLIGT).

Lejekontrakten forventes underskrevet med forbehold for Borgerrepræsentationens godkendelse.

Socialforvaltningen forventer at overtage lejemålet senest 1. oktober 2016. Før indflytningen og overtagelsesdatoen skal udlejer gennemføre ombygning og istandsættelse af lejemålet. Socialforvaltningen skal ikke betale leje før overtagelsesdatoen.

Økonomi

Håndtering af den deponering, som skal ske i forbindelse med indgåelse af 3. mands lejemål, beskrives i bilag 1 (FORTROLIGT).

Socialforvaltningen afholder efter aftale med Region Hovedstaden udgifter på op til 1,5 mio. kr. til renovering af lejemålet efter Socialforvaltningens ønsker. Afregning vil ske på baggrund af regnskab, når byggeriet er færdigt. Midlerne til renovering findes inden for Socialforvaltningens anlægsramme, jf. tabel 1.

Tabel 1. Anlægsbevilling – frigivelse af midler

SUD = Socialudvalget

Driftsøkonomien håndteres inden for Borgercenter Voksnes ramme i kraft af den samlede organisationsomlægning.

Videre proces

Hvis SUD og Økonomiudvalget godkender indstillingen, forelægges sagen for Borgerrepræsentationen.

 

Nina Eg Hansen                    / Siggi Kristoffersen

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiforvaltningen og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Københavns Ejendomme bemyndiges til at indgå lejekontrakt om et lejemål på 350 m² til brug for flytning af medarbejdere fra Socialforvaltningens Borgercenter Voksne,

2. at deponeringen for lejemålet modregnes i deponering, som frigives ved opsigelse af 3. mands lejemål, jf. bilag 1,

3. at udgifter på 1,5 mio. kr. til renovering af lokalerne finansieres indenfor Socialforvaltningens anlægsramme, jf. afsnittet ”Økonomi”.

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 18. maj 2016

Kontorchef Siggi Kristoffersen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at det samlede mindreforbrug på 1,5 mio. kr. fra anlægsprojekterne "Afvikling af eksterne § 110 tilbud" og "Botilbud til socialt udsatte - 26 boliger på Strandlodsvej" anvendes til renovering af lejemålet.

Økonomiudvalget bemærker yderligere, at overskydende midler fra afsluttede anlægsprojekter vedtaget i en budgetaftale som hovedregel bør tilgå kassen til tværgående prioritering eller dække merudgifter på allerede besluttede anlægsprojekter, hvor hovedparten af anlægsbevillingen er frigivet.

Økonomiudvalget har på mødet den 17. maj 2016 anmodet Økonomiforvaltningen om at udarbejde en model for, hvordan der forud for budgetforhandlinger og overførselssag kan ske en opsamling af midler fra anlægsprojekter med mindreforbrug med henblik på tværgående omprioritering i forbindelse med de politiske forhandlinger. Notatet forelægges Økonomiudvalget den 14. juni 2016.  

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. juni 2016

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.