Finansiering af sikkerhedsudfordringer på det socialpsykiatriske område

Arbejdstilsynet har udstedt et påbud vedr. alenearbejde på Lindegårdshusene. Efterlevelsen af påbuddet forventes at medføre væsentlige merudgifter i Socialforvaltningen i 2016 og frem. Socialudvalget skal tage stilling til, hvordan merudgifterne skal håndteres.

Indstilling

Indstilling om,

1. at de forventede merudgifter dels finansieres inden for Socialudvalgets egen ramme og dels finansieres af Økonomiudvalgets pulje til Uforudsete Udgifter i 2016, jf. økonomiafsnittet.

Det bemærkes, at der gælder følgende principper for udmøntning af midler fra puljen til uforudsete udgifter, drift og anlæg, jf. beslutning på Økonomiudvalget den 22. maj 2012:

• Der udmøntes alene midler til uforudsete merudgifter på drift og anlæg, der udgør minimum 3 mio. kr. Undtaget herfra er huslejesager, hvor Københavns Ejendomme kompenseres for tabte lejeindtægter som følge af salg af ejendomme.
• Der kan udmøntes midler fra puljen til at finansiere udgifter under 3 mio. kr., såfremt der i budgetaftaler eller lignende aftaler er truffet beslutning om, at denne type udgifter skal finansieres af puljen.
• Der kan udmøntes i sager, hvor det er politisk besluttet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der afsættes midler til udgiften fra puljen til uforudsete udgifter.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalget budgetramme.

(Socialudvalget)

Problemstilling

I forbindelse med drabet på en medarbejder på Lindegårdshusene i marts 2016, har Arbejdstilsynet givet Socialforvaltningen (SOF) et påbud vedr. alenearbejde på Lindegårdshusene. Påbuddet omfatter:

• Der skal minimum være to medarbejdere på vagt i det enkelte hus i alle døgnets timer.
• Der skal altid være audio og visuel kontakt mellem medarbejderne.

Efterlevelsen af påbuddet vil medføre øgede udgifter på såvel Lindegårdshusene såvel som Københavns Kommunes øvrige socialpsykiatriske botilbud med samme målgruppe.

SOF har beskrevet to modeller for håndtering af påbuddet på Lindegårdshusene og øvrige botilbud, og vurderet de økonomiske konsekvenser af modellerne:

• Efterlevelse af påbud med reduceret niveau i det borgerrettede arbejde/kvalitet
• Efterlevelse af påbud med fastholdelse af det nuværende niveau i det borgerrettede arbejde/kvalitet

Løsning

Ad 1: Beskrivelse af to løsningsmodeller til håndtering af Arbejdstilsynets påbud. Begge modeller tager udgangspunkt i, at Arbejdstilsynets påbud vedr. Lindgårdshusene vil blive gentaget på Københavns Kommunes øvrige socialpsykiatriske botilbud med samme målgruppe. Socialforvaltningen foreslår, at Socialudvalget godkender model 2 og dermed fastholder det nuværende niveau i det borgerrettede arbejde.

Model 1: Efterlevelse af påbud med reduceret niveau i det borgerrettede arbejde/kvalitet

Model 1 tager udgangspunkt i at reducere den eksisterende dagtjeneste i hverdage og opnormere aften- og weekendtjenester gennem et internt vikarkorps for at sikre påbuddet om minimum 2 medarbejdere i det enkelte hus.

Dette vil medføre en klar servicereduktion for borgerne, der vil opleve en markant ændret situation omkring relationsarbejdet, når medarbejderne hele tiden skal være to og to sammen. Det betyder samtidig, at borgerne i højere grad vil være alene, når medarbejdere er til møder eller har aktiviteter med andre borgere. Det vurderes, at færre borgerrettede timer indebærer en reduktion i kvaliteten af den socialfaglige indsats ift. denne gruppe udsatte borgere.

Model 1 vil, ud over at reducere serviceniveauet til borgerne på Københavns Kommunes socialpsykiatriske botilbud, medføre merudgifter som følge af opnormering af personalet i aften og weekend. Den anslåede merudgift ved model 1 er 6,7 mio. kr. i 2017 og frem. I 2016 anslås merudgiften til at være 5,1 mio. kr. Af de 5,1 mio. kr. i 2016, er 1,0 mio. kr. anlægsmidler, der skal anvendes til en gennemgang og tilpasning af de fysiske rammer gennem fx låse, dørspioner, ekstra døre og lignende, der kan øge sikkerheden for personalet.Udgifterne til model i fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Udgifter til Model 1

Model 2: Efterlevelse af påbud med fastholdelse af det nuværende niveau i borgerrettede arbejde/kvalitet

Model 2 tager udgangspunkt i, at påbuddet medfører behov for ændringer i dag-, aften- og weekendtjenester på Lindegårdshusene.

Hensigten er at fastholde det nuværende niveau i forhold til den socialfaglige indsats på alle kommunens socialpsykiatriske botilbud, samtidig med at Arbejdstilsynets påbud overholdes. Derfor er det nødvendigt at opnormere dagtjenesten på hverdage på Lindegårdshusene og en opnormering af aften- og weekendtjenesterne på de øvrige botilbud.

Model 2 vil medføre merudgifter som følge af den personalemæssige opnormering. Den anslåede merudgift ved model 2 er 20,7 mio. kr. i 2017 og frem, fordelt med 7,7 mio. kr. til Lindegårdshusene og 13,0 mio. kr. til de øvrige socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune. I 2016 anslås merudgiften til at være 12,6 mio. kr., fordelt med 5,1 mio. kr. til Lindegårdshusene og 6,5 mio. kr. til de øvrige socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune. Af de 12,6 mio. kr. i 2016, er 1,0 mio. kr. anlægsmidler, der skal anvendes til en gennemgang og tilpasning af de fysiske rammer gennem fx låse, dørspioner, ekstra døre og lignende, der kan øge sikkerheden for personalet. Udgifterne til model i fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Udgifter til Model 2

* I 2016 er servicemidler med 8/12-effekt ift. Lindegårdshusene mens der er halvårseffekt vedr. øvrige tilbud.

** Heraf 1,0 mio.kr. i anlægsmidler

Økonomi

Ad 2: Forslag til håndtering af forventede merudgifter som følge Arbejdstilsynets påbud

SOF foreslår, at Socialudvalget (SUD) træffer beslutning om at finde finansiering til model 2 inden for Udvalgets nuværende ramme i 2016 og frem, jf. tabel 3 nedenfor. Finansieringen findes ved at gennemføre en række ekstraordinære opbremsninger og besparelser. Der gøres opmærksom på, at der, som en del af finansieringen i 2017 og frem, gennemføres en generel servicereduktion på tværs af SOFs målgrupper.

Finansiering af merudgifter som følge af Arbejdstilsynets påbud på op til 20,7 mio. kr. i 2017 og frem foreslås håndteret ved nedenstående besparelser eller alternativt helt eller delvist håndteret i forbindelse med budgetforhandlingerne for Budget 2017.

Tabel 3: Finansieringsforslag model 2

Vælger SUD model 1 frem for model 2, foreslår forvaltningen atfinansieringen i 2016 sker ved at gennemføre tiltag 1-3 i tabel3,samt tiltag 1 og 6 vedr. 2017 og frem.

De bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingen fremgår af tabel 4. Som det fremgår af tabellen, skal der konverteres 1,0 mio. kr. fra Service til Anlæg i 2016. Servicemåltal, der frigives ved denne konvertering, tilfalder Servicebufferpuljen i 2016.

Tabel 4. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Med indstillingen, frigives anlægsmidler på 1,0 mio. kr. til en gennemgang og tilpasning af de fysiske rammer på Københavns Kommunes socialpsykiatriske botilbud.

Tabel 5. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Eventuelt mindreforbrug vedrørende de iværksatte tiltag, til at opfylde Arbejdstilsynets påbud på de berørte socialpsykiatriske botilbud, op til 2,6 mio. kr. (svarende til finansieringen fra Økonomiudvalgets Pulje til Uforudsete Udgifter), vil blive tilbageført til kassen i forbindelse med Regnskab 2016.

Videre proces

I umiddelbar forlængelse af SUDs beslutning, vil SOF implementere de vedtagne ekstraordinære opbremsninger og besparelser. Såfremt SUD ønsker at finansieringen i 2017 og frem skal indgå helt eller delvist i budgetforhandlingerne for 2017, vil SOF udarbejde budgetnotat herom.

SOF vil arbejde ufortrødent videre med at få flyttet de farlige beboere, der har udløst Arbejdstilsynets påbud, tilbage til behandlingspsykiatrien i regionerne. Ligeledes vil SOF arbejde videre på at få besluttet et nyt mellemformstilbud til farlige beboere mellem behandlingspsykiatrien og kommunen. Såfremt ovenstående lykkedes vil SOF afvikle de midlertidigt gennemførte opnormeringer (jf. ovenstående) og vende tilbage til SUD herom.

Nina Eg Hansen                    / Anders Kirchhoff

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender model 2 til håndtering af Arbejdstilsynets påbud, jf. løsningsafsnittet,
2. at Socialudvalget, overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, anbefaler, at de forventede merudgifter dels finansieres inden for Socialudvalgets egen ramme og dels finansieres af Økonomiudvalgets pulje til Uforudsete Udgifter i 2016, jf. økonomiafsnittet.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 18. maj 2016

Kontorchef Siggi Kristoffersen, kontorchef Ane K. Christensen, vicekontorchef Eva Stokbro Jensen og kontorchef Jan Jensen deltog under punktets behandling.

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt. Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at der gælder følgende principper for udmøntning af midler fra puljen til uforudsete udgifter, drift og anlæg, jf. beslutning på Økonomiudvalget den 22. maj 2012:

• Der udmøntes alene midler til uforudsete merudgifter på drift og anlæg, der udgør minimum 3 mio. kr. Undtaget herfra er huslejesager, hvor Københavns Ejendomme kompenseres for tabte lejeindtægter som følge af salg af ejendomme.
• Der kan udmøntes midler fra puljen til at finansiere udgifter under 3 mio. kr., såfremt der i budgetaftaler eller lignende aftaler er truffet beslutning om, at denne type udgifter skal finansieres af puljen.
• Der kan udmøntes i sager, hvor det er politisk besluttet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der afsættes midler til udgiften fra puljen til uforudsete udgifter.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalget budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. juni 2016

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.