Frigivelse af anlægsmidler til projekter om Remiseparken, Amager Vest

For at udvikle og projektere projekter om Remiseparken, herunder en klimaløsning, skal der tages stilling til sammenlægning og frigivelse af bevillinger.

Nye EU-regler om udbud og udvidelsen af Remiseparken med klimaløsningen vil tillige betyde, at udviklingen af Peder Lykkes Vej bliver yderligere skubbet, og udviklingen af Remiseparken også bliver forsinket. De nye udbudsregler vil forlænge forvaltningens udbudsproces med ca. 3 måneder, og skybrudsløsning vil forlænge projektet med yderligere 9 måneder. Skybrudsløsningen betyder, at projektet skal forlænges med analyser og projektering af dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt. Ibrugtagningstidspunktet for det samlede projekt forventes derfor forsinket med 12 måneder, dvs. til december 2019, jf. bilag 2. 

Projektforslaget bliver udarbejdet i samarbejde med en lokal følgegruppe og med input fra borgermøder om blandt andet parkens rekreative muligheder, når den også skal opbevare skybrudsvand. Projektforslaget vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget i efteråret 2017.

Det vil blive undersøgt, om projektet vil indebære konsekvenser for parkeringen på Peder Lykkes Vej, og hvordan de eksisterende træer i parken og på adgangsvejene kan bevares i udformningen af projektet. Eventuelle konsekvenser for parkering og træer vil blive fremlagt i forbindelse med fremlæggelsen af projektforslaget i efteråret 2017.

Økonomi

I Overførselssagen 2013-14 blev 7,0 mio. kr. (2014 p/l) afsat til forbedring af adgangsvejen til parken fra Peder Lykke Vej, heraf blev 0,9 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentations beslutning den 8. maj 2014. I Budget 2015 (Æ55) er 50,0 mio. kr. (2015 p/l) afsat til fornyelse af Remiseparken, hvoraf 5,4 mio. kr. er stjernemarkeret og således frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2015 den 2. oktober 2014. Herudover forventes skybrudsløsningen at øge anlægsbudgettet med 23 mio. kr.

Der skal frigives 9,6 mio. kr. (2016 p/l) til indgåelse af rådgiverkontrakt, som omfatter den samlede rådgiverydelse med dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt og udbud af entreprenørydelsen samt til brug for yderligere borgerinddragelse og intern administration.  Rådgiverydelsen omfatter også skybrudsløsningen. Endvidere dækkes forvaltningens interne udgifter frem til godkendelse af projektforslag.Da projektet er et udviklingsprojekt om håndtering af skybrud og hverdagsregn, forventes højere udgifter til udvikling og projektering.

Af anlægsbevilling på 9,6 mio. kr. (2016 p/l), som indstilles frigivet, er 8,3 mio. kr. (2016 p/l) finansieret af de 50,0 mio. kr. (2015 p/l), som blev afsat i Budget 2015, og 1,3 mio. kr. (2016 p/l) er finansieret af de 7,0 mio. kr. (2014 p/l), som blev afsat med Overførselssagen 2013-14. Midlerne skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) bevilling Ordinær anlæg jf. nedenstående tabel:

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabeller:

Tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler for fornyelse af Remiseparken

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler for Peder Lykkes Vej

Med en sammenlægning af de to bevillinger vil budgettet til Remiseparken have et samlet anlægsbudget på 57,0 mio. kr. (2016 p/l). Med denne indstilling skal der frigives 9,6 mio. kr. (2016 p/l), og der vil med stjernemarkeringerne således være frigivet 15,9 mio. kr. (2016 p/l) til projektet.

Med skybrudsløsningen forventes den samlede anlægsbevilling at blive på ca. 80 mio. kr. inkl. midler fra HOFOR.  

Videre proces

Projektforslaget med forslag til frigivelse af de resterende anlægsmidler vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget i efteråret 2017.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at bevillingen til at etablere en ny indgang til Remiseparken på 7,0 mio. kr. fra Overførselssagen 2013-14 lægges sammen med bevillingen til en revitalisering af Remiseparken på 50,0 mio. kr. fra Budget 2015,

2. at der frigives anlægsbevillinger på samlet set 9,6 mio. kr. til udvikling og projektering af en ny indgang til Remiseparken, en revitalisering af og en skybrudsløsning i Remiseparken. Anlægsbevillingerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 1,4 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017 og 5,2 mio. kr. i 2018, jf. Økonomiafsnittet,

3. at ibrugtagningstidspunktet for det samlede projekt med udvikling og projektering af en ny indgang til Remiseparken, en revitalisering af og en skybrudsløsning i Remiseparken ændres til december 2019.  

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 30. maj 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.  

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. juni 2016

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.