Tilpasning af Genopretningspakke 2018

Da udgiften til genopretningen af de planlagte vejstrækninger i Genopretningspakke 2018 forventes at overstige den afsatte økonomiske ramme, skal der tages stilling til en tilpasning af genopretningsarbejdet.

Indstilling om,

1. at Genopretningspakke 2018 tilpasses som beskrevet nedenfor, dog således at helhedsgenopretningen af Stefansgade udskydes til 2019, og at Ægirsgade og vejbrøndene i Stefansgade i stedet genoprettes i 2018.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

I Budget 2018 (Borgerrepræsentationen 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) blev der afsat en pulje på 157,0 mio. kr. til en helhedsgenopretning af en række konkrete strækninger i 2018 (Genopretningspakke 2018). I forbindelse med projekteringen af arbejderne har det vist sig, at udgiften til genopretningen vil overstige den økonomiske ramme med ca. 33 mio. kr., og der skal derfor tages stilling til, hvilke strækninger der skal udskydes.

Den københavnske vejinfrastruktur har et stort vedligeholdelsesefterslæb. Genopretningsprogrammet Et løft til vejene er derfor igangsat i perioden 2013-2022 med henblik på at renovere byens kørebaner, cykelstier, fortove, vejbrønde, broer, gadebelysning og signalanlæg. Helhedsgenopretning indebærer, at nedslidte sammenhængende kørebanestrækninger genoprettes fra facade til facade til nutidig standard. I Budget 2018 blev der afsat en pulje på 157,0 mio. kr. til helhedsgenopretning i 2018. Det viser sig nu, at de planlagte arbejder forventes at blive ca. 33 mio. kr. dyrere end den afsatte ramme.

Årsagen til at genopretningen i 2018 vil overstige den afsatte økonomiske ramme i Genopretningspakke 2018 er bl.a., at forvaltningen på baggrund af tidligere års erfaringer har afsat færre midler til udførelse af arbejder, der ikke kan tages højde for i den indledende budgetlægning, fx et dårligt bærelag under en kørebane. I Genopretningspakke 2018 er der afsat 7 mio. kr. hertil, hvilket har vist sig ikke at være tilstrækkeligt på grund de udvalgte strækningers tilstand. I Genopretningspakke 2017 var der afsat 27 mio. kr. til dette formål.

Hertil kommer, at der er sket en udvikling i prisen for anlæg af veje på 5,3 % fra første kvartal i 2016 til tredje kvartal i 2017, hvor der ligeledes er sket en stigning på 8,3 % i prisen for asfalt, hvilket i alt svarer til en prisstigning på ca. 9 mio. kr. for Genopretningspakke 2018.

Forvaltningen har kritisk gennemgået alle strækninger for at vurdere mulighederne for, at projekterne kunne holdes inden for rammen på de 157 mio. kr. Ud over mindre tilpasninger er det ikke muligt at spare i de enkelte projekter. Ved besparelser på fx valg af materialer vil konsekvensen være, at kvaliteten af genopretningsarbejderne forringes, hvilket kan betyde kortere levetiden for de genoprettede strækninger. For at kvaliteten og den forventede levetid for de genopretningsarbejder, der udføres i 2018, kan holdes, anbefaler forvaltningen derfor, at antallet af strækninger tilpasses, jf. tabel 1.

Tabel 1. Genopretningspakke 2018 - oversigt over strækninger, der gennemføres, og strækninger, som udskydes.

Genopretningspakken 2018 - Planlagte strækninger	Forslag til tilpasning af Genopretningspakke 2018
Elmegade	Gennemføres
Hulgårdsvej	En delstrækning gennemføres ikke
Frederiksborgvej (Frederikssundsvej - Glasvej) *	Gennemføres ikke
Norgesmindevej *	Gennemføres ikke
Teglgårdsstræde *	Er igangsat af hensyn til koordinering med andet projekt
Stefansgade	Gennemføres
Mågevej	Gennemføres
Nørre Allé (Sankt Hans Torv - Tagensvej)	Gennemføres
Rovsinggade	Gennemføres
Ålholmvej	Gennemføres
Peter Bangs Vej (Ålholmvej - kommunegrænsen)	Gennemføres
Ægirsgade	Gennemføres ikke
Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé - Carl Jacobsens Vej)	Gennemføres
Asger Rygs Gade	Gennemføres
Esbern Snares Gade	Gennemføres
Grøndals Parkvej (Godthåbsvej - Rebildvej)	Gennemføres

* På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. september 2017 blev udvalget orienteret om, at strækningen Øster Voldgade blev erstattet af de tre strækninger, Frederiksborgvej, Norgesmindevej og Teglgårdsstræde, som fremgik af det budgetnotat, der har været tilgængelig for udvalget.

Udvælgelsen af strækningerne, der skal udskydes, er foretaget under hensyntagen til forvaltningens kontraktlige forpligtelser. For genopretningen på Hulgårdsvej mellem Borups Allé og Frederikssundsvej gælder det derudover, at projektet skal koordineres med Energi Danmark, som planlægger ledningsfornyelse i 2019.

De strækninger, der udskydes, har slaghuller, revner, krakeleringer og sætninger som fx hjulspor i asfalten, der kræver løbende reparationer. Forvaltningen vurderer dog, at der kun vil være en begrænset skadesudvikling inden for de næste et til to år.

Strækningerne, der ikke genoprettes som en del af Genopretningspakke 2018, vil indgå i forhandlingerne om Budget 2019, såfremt det er muligt i forhold til koordinering og synergi med andre projekter.

Uanset at arbejdet på de udvalgte strækninger ikke gennemføres nu, vil forvaltningen gennemføre en renovering af vejbrøndene. Arbejdet udføres som et selvstændigt anlægsarbejde på alle strækninger. For de strækninger, som ikke genoprettes nu, vil renoveringen gøre det muligt at komme hurtigere i gang i 2019, når projektet sættes i gang igen. Arbejderne vil have minimale konsekvenser for trafikken.

Forvaltningen har sat et øget fokus på budgetlægning og styring af anlægsprojekter. Forvaltningen anvender derfor i forbindelse med Budget 2019 og videre frem en ny beregningsmetode, som kvalificerer prissætningen af strækninger yderligere. Den nye metode er mere detaljeret og er baseret på konkrete enhedspriser fra den fireårige rammeaftale, som forvaltningen har indgået med tre entreprenører i forbindelse med Genopretningspakke 2018. Samtidig er opgørelsen af arealer for afvanding, følgearbejder (herunder ramper, inventar, striber m.m.), fortov og cykelsti opgjort mere præcist.

I Budget 2018 (Borgerrepræsentationen 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) blev der afsat 157,0 mio. kr. (2018 p/l) til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, vejbrønde, broer og signalanlæg på en række konkrete strækninger. Hele bevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Det samlede overslag baggrund af de projekterede løsninger for genopretning af strækningerne i Genopretningspakke 2018 er på 190,2 mio. kr., hvilket giver en overskridelse på i alt 33,2 mio. kr. i forhold til bevillingen.

Tabel 2. Oversigt over overordnet økonomi for Genopretningspakke 2018

Genopretningspakke 2018 foreslås tilpasset ved at tage strækninger ud af projektet og reducere enkelte strækninger som redegjort for i tabel 1, hvorved overslaget kan holdes inden for bevillingen.

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen igangsætte genopretningen af strækningerne, jf. tabel 1.

 

Pernille Andersen                    Lone Byskov

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 26. februar 2018
Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af indstillingens 1. at-punkt (ÆF1):
”At Genopretningspakke 2018 tilpasses som beskrevet nedenfor, dog således at helhedsgenopretningen af Stefansgade udskydes til 2019, og at Norgensmidevej og vejbrøndene i Stefansgade i stedet genoprettes i 2018.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev ikke vedtaget med to stemmer mod ni. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og I.
Imod stemte: A, B, F, O, Ø og Å.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af indstillingens 1. at-punkt (ÆF2):
”At Genopretningspakke 2018 tilpasses som beskrevet nedenfor, dog således at helhedsgenopretningen af Stefansgade udskydes til 2019, og at Ægirsgade og vejbrøndene i Stefansgade i stedet genoprettes i 2018.”

Ændringsforslaget (ÆF2) blev vedtaget med ni stemmer mod en. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, O, Ø og Å.
Imod stemte: C.
Undlod at stemme: I.

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:
”Der er et stort lokalt ønske om at forbedre trafiksikkerheden på Stefansgade, hvilket vi støtter op om. Vi vil derfor forsøge af finde finansiering til at sikre bedre forhold for forgængere og cyklister på gaden. Vi er enige om at udskyde helhedsgenopretningen af Stefansgade til 2019, så denne og forbedringen af trafiksikkerheden kan gennemføres samtidig, såfremt vi finder finansiering til dette.”

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. marts 2018

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. marts 2018

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.