Anvisning af dækning for forventet merforbrug på handicapområdet i 2006

Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 22. februar 2007

 

 

BR 94/07

Anvisning af dækning for forventet merforbrug på handicapområdet i 2006

Anvisning af dækning for forventet merforbrug på handicapområdet i 2006

 

 

Indstilling om,

at der anvises dækning i 2006 på i alt 13,0 mill. kr. via forventet mindreforbrug på driften.

 

Det bemærkes, at når undersøgelsen af udgiftspresset på ha ndicapområdet forelægges for Økonomiudvalget, fremlægges samtidig en indstilling hvor Økonomiudvalget forholder sig til, hvorvidt merforbruget i 2006 i Socialforvaltningen på 9,8 mill. kr. finansieres via forventet mindreforbrug på driften eller via et internt lån.

 

Det forudsættes, at Socialudvalget i forbindelse med første prognose for 2007 udarbejder en redegørelse for, hvordan det samlede budget for 2007 overholdes. Dette skal ses i sammenhæng med, at der på trods af Socialforvaltningens initiativer til bl.a. ændret organisering og bedre økonomistyring forventes merforbrug i 2007 på handicapområdet.

 (Socialudvalget)

 

 

 

 

Der skal anvises dækning for det forventede merforbrug på handicapområdet.

 

 Beslutning

 

 

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 28. november 2006, at Socialudvalget skal anvise dækning for det forventede merforbrug på driften for regnskab 2006. Socialudvalget skal i denne sag anvise dækning for det forventede merforbrug på driften for regnskab 2006, i alt 22,8 mill. kr. Merforbruget skyldes dels et merforbrug i hjemmeplejen til handicappede og dels et merforbrug på hjælpemiddelområdet.

 

Endelig skal indstillingen ses i relation til den fremadrettede økonomistyring, hvor der er igangsat analyser af hjemmepleje for handicappede samt hjælpemiddelområdet.

 

Løsning

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der anvises dækning for det forventede merforbrug på driften af handicapområdet for regnskab 2006, i alt 22,8 mill. kr., ved anvendelse af følgende ikke varige mindreforbrug

 

·        ikke anvendte DUT-midler, for 2006 på i alt 5,8 mill. kr.

o       1,0 mill. kr. vedr. styrkelse af forældreansvaret på børnefamilieområdet

o       0,9 mill. kr. vedr. standarder for sagsbehandling i børnefamiliesager

o       0,1 mill. kr. vedr. indhentelse af børneattest ved ansættelse

o       0,2 mill. kr. vedr. anbringelsesstatistik på børnefamilieområdet

o       3,6 mill. kr. vedr. udvidelse af personkreds for støttekontaktpersonordningen og revision af ordningen

·        realiseret mindreforbrug på administrationsområdet i 2006, i alt 3,4 mill. kr. Mindreforbruget skyldes, at en del af den løbende vedligeholdelse af ledelsesinformationssystemet har været sat på vågeblus som følge af den ny kontoplan der træder i kraft 1. januar 2007 samt at der på administrationsområdet – på grund af budgetproblemerne på handicapområdet - har været bevidst tilbageholdenhed.

·        forventet mindreudgift vedrørende transaktions- og klikomkostninger i relation til KMD for 2006, i alt 1,0 mill. kr.

·        forventet mindreforbrug til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov i 2006, i alt 0,8 mill. kr.

·        forventet mindreforbrug vedrørende forebyggende foranstaltninger på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, i alt 2,0 mill. kr., som i 2006 er afsat til dækning af uventede udgifter i socialcentrene. Mindreforbruget er af midlertidig karakter idet der har været tale om bevidst tilbageholdenhed.

 

Ovennævnte anvisning af dækning for det forventede merforbrug på handicapområdet udgør i alt 13,0 mill. kr.

 

For anvisningen af den resterende del af det forventede merforbrug, anbefales, at finansiering finder sted ved Socialudvalgets anmodning om optagelse af et internt lån i Økonomiforvaltningen. Forventeligt beløb i regnskab 2006 er 9,8 mill. kr., som anmodes optaget som lån i Økonomiforvaltningen.

 

Anvisningerne af dækning af forventet merforbrug i denne indstilling indgår ikke i beregningen af forventet regnskab 2006 pr. oktober, som er grundlaget for det forventede merforbrug på 22,8 mill. kr.

 

Da forvaltningens dækning af merforbruget i 2006 er af ikke varig karakter, forventes det, at der også i 2007 vil være et merforbrug. Forvaltningen har på baggrund af forventningen og på baggrund regnskabsprognosen 2006 pr. august, iværksat følgende tiltag fra 2007 og fremefter for, at mindske merforbruget på handicapområdet.

 

·        Ændret organisering af hjemmeplejen bl.a. ved at samle visitationen

·        Bedre økonomistyring, hvor der er iværksat tiltag som økonomisk redegørelse fra de enkelte Handicapcentre samt månedlig opfølgning på de enkelte Handicapcentre

·        Nedbringelse af sygefravær samt fastholdelse af personale

·        Nedbringelse af udgifter til selvvalgte hjemmehjælpere

·        Øget kontrol med leverandørerne

 

I relation til budgetproces 2008 og den fremadrettede økonomistyring, har Socialforvaltningen allerede, som følge af flerårige merforbrug på handicapområdet, igangsat analyser af hjemmeplejen samt af hjælpemiddelområdet.

 

Således pågår et genopretningsprojekt på hjemmeplejen som følge af økonomiske, styringsmæssige og organisatoriske problemstillinger. Genopretningsprojektets overordnede formål er at sikre effektivitet og kvalitet i hjemmeplejen samt bidrage til den økonomiske styring af handicapområdet samt kunne pege på tiltag, som kan nedbringe merforbruget på handicapområdet.

 

For så vidt angår hjælpemiddelområdet er der igangsat en budgetanalyse, da der har vist sig mangel på styringsmæssige værktøjer og ledelsesinformation på hjælpemiddel-området. Analysen skal bidrage til et budgetmæssigt overblik med henblik på budget 2008 samt bidrage til bedre styringsredskaber på baggrund af områdets generelle udgiftspres og kunne pege på tiltag som kan nedbringe merforbruget fremadrettet.

 

Forvaltningen vil senere udarbejde indstilling til Socialudvalget vedrørende håndteringen af de fremadrettede problemstillinger.

 

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

 

Videre proces

Under forudsætning af udvalgets godkendelse vil indstillingen blive forelagt Økonomiudvalget til bemærkninger og Borgerrepræsentationen til godkendelse.

 

Bilag

Øvrige bilag

·        Bilag 1: Oversigt over forslag til anvisninger for dækning

·        Bilag 2: Oversigt over politisk behandling

 

         Sven Bjerre

                                            /Katrine Bagge Thorball