Budget 2013: Alternativ udmøntning af effektiviseringsforslag

Indstilling om, 

1. at effektiviseringen i den sociale hjemmepleje fra budget 2013 ved etablering af botilbud til borgere med massivt plejebehov annulleres,
2. at forslaget erstattes af et forslag om velfærdsteknologisk understøttelse af udflytning af borgere med sindslidelse til eget hjem,
3. at der gives en anlægsbevilling på i alt 4,3 mio. kr. til Socialudvalget i 2015 til velfærdsteknologiske løsninger således, at det muliggøres for at en række borgere med sindslidelse kan flytte fra botilbud til egen bolig med støtte.

Se tabel 1 og 2 i økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser på servicedriften og anlæg.

Det konstateres, at omprioritering af anlægsmidler på 4,3 mio. kr. afsat i budget i 2013 sker indenfor samme målgruppe, idet midlerne, der tidligere var afsat til etablering af botilbud til borgere med massivt plejebehov, nu foreslås anvendt til velfærdsteknologi i eget hjem hos borgere med massivt plejebehov.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

I Budget 2013 indgik et effektiviseringsforslag (bilag 1) om etablering af et botilbud til borgere med énslignende massivt plejebehov, der i dag bor i eget hjem og modtager hjemmehjælp 12-24 timer i døgnet.

Effektiviseringsforslaget indebar en besparelse på den sociale hjemmepleje på 1,2 mio. kr. årligt fra 2014 ved at samle fem borgere i et samlet botilbud, hvor der skulle ydes kommunal hjemmepleje. Til realisering heraf blev der afsat en anlægsinvestering på 4,3 mio. kr. til etablering af botilbuddet. Driftsbesparelsen på 1,2 mio. kr. årligt skulle primært opnås ved at spare på personale til natteovervågning, som følge af samlingen af borgerne.

Projektet er imidlertid stødt på vanskeligheder, der har gjort, at det efter Socialforvaltningens vurdering ikke er muligt at realisere effektiviseringen som forudsat. Udfordringerne med realiseringen af forslaget vedrører udpegning af den relevante målgruppe for tilbuddet. Her har det mod forventning ikke været muligt at identificere den konkrete målgruppe, der kunne passe indenfor rammerne for botilbuddet (fysiske rammer, indkomstgrundlag for borgere, plejebehov) og ligeledes har det ikke været et ønske herom fra en række brugere.

Som følge af ovenstående foreslås en alternativ effektivisering.

Det foreslås, at effektiviseringen realiseres ved investeringer i velfærdsteknologiske løsninger, der kan muliggøre, at en række borgere med sindslidelse kan flytte fra et botilbud (§107 eller 108) til egen bolig med støtte. Borgerne vil i forbindelse med udflytning kunne tilbydes mere fleksibel hjemmevejledning gennem supplerende skærmkommunikation samt støtte via applikationer til smartphones, der hjælper med at sikre og overblik over hverdagen. De konkrete velfærdsteknologiske løsninger udvælges på baggrund af borgernes individuelle behov, og kan supplere den personlige støtte fra en hjemmevejleder og være med til at skabe tryghed for borgeren.
Herved kan det sikres, at borgeren og støttepersonalet let og effektivt kan få kontakt udenfor de aftalte besøg i borgerens hjem. Forslaget understøttes organisatorisk af handleplanen for velfærdsteknologi på det sociale område, og er en del af en række indsatser, der skal øge selvstændigheden og hverdagskompetencerne hos borgere med forskellige kognitive eller psykiske udfordringer med hjælp fra teknologi.

Det alternative effektiviseringsforslag vil betyde, at den afsatte anlægsinvestering på 4,3 mio. kr. investeres i velfærdsteknologiske løsninger. Ligeledes vil investeringen betyde, at en række borgere med sindslidelse vil kunne flytte til egen bolig med støtte, og herigennem realisere en samlet effektivisering på 1,2 mio. kr. årligt (jf. effektiviseringsforslaget). Med indstillingen anmodes der om omplacering af 1,2 mio. kr. fra borgere med sindslidelse til hjemmeplejen, demografireguleret, jf. tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*(2014-pl)				Varig? ja/nej
				2015	2016	2017	2018
2	SUD	1626 – Hjemmepleje, demografireguleret	U	1.215	1.215	1.215	1.215	Ja
2	SUD	1613 – Borgere med sindslidelse	U	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	Ja
I alt	-	-	-	0	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

I tabel 2 anmodes der om frigivelse af anlægsmidler til investering i velfærdsteknologiske løsninger på området for borgere med sindslidelse, jf. tabel 1. Anlægsmidlerne er tildelt i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013, og ligger derfor på Socialudvalgets anlægsramme. På grund af udfordringerne i realiseringen af det oprindelige effektiviseringsforslag, er anlægsmidlerne løbende blev reperiodiseret i anlægsoversigten pga. forsinkelser. Anlægsmidlerne anmodes på ny frigivet i denne sag, da de bevilgede anlægsmidler har skiftet formål, jf. indstillingen.


Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2014 p/l)
				2015	2016	2017	2018
SUD	Velfærdsteknologiske løsninger til Borgere med sindslidelse	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	4.272	-	-	-
I alt	-	-	-	4.272	-	-	-

 

Hvis indstillingen godkendes, gennemføres forslaget.

 

Anette Laigaard                                  /Katrine Bagge Thorball 

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at effektiviseringen i den sociale hjemmepleje fra budget 2013 ved etablering af botilbud til borgere med massivt plejebehov annulleres,
2. at forslaget erstattes af et forslag om velfærdsteknologisk understøttelse af udflytning af borgere med sindslidelse til eget hjem,
3. at der gives en anlægsbevilling på i alt 4,3 mio. kr. til Socialudvalget i 2015 til velfærdsteknologiske løsninger således, at det muliggøres for at en række borgere med sindslidelse kan flytte fra botilbud til egen bolig med støtte

Se tabel 1 og 2 i økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser på servicedriften og anlæg.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 3. december 2014
Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.


Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Det konstateres, at omprioritering af anlægsmidler på 4,3 mio. kr. afsat i budget i 2013 sker indenfor samme målgruppe, idet midlerne, der tidligere var afsat til etablering af botilbud til borgere med massivt plejebehov, nu foreslås anvendt til velfærdsteknologi i eget hjem hos borgere med massivt plejebehov.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.
 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. januar 2015
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. januar 2015

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.