Bellevue Strandparks budget for 2004
Bellevue Strandparks budget for 2004
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 22. januar 2004
BR 2/04
Bellevue Strandparks budget for 2004
Bellevue Strandparks budget for 2004
Indstilling om, at Borgerrepræsentationen godkender budgetforslaget for I/S Bellevue Strandpark for 2004.
(Kultur- og Fritidsudvalget)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,
at Borgerrepræsentationen godkender budgetforslaget for I/S Bellevue Strandpark for 2004.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 20. november 2003
Indstillingen blev tiltrådt.
Økonomiudvalgets behandling af sagen:
På vegne af Økonomiudvalget
meddeles, at overborgmesteren ingen bemærkninger har til, at nærværende sag
søges gennemført i den foreliggende form.
RESUME
Ifølge
vedtægterne for I/S Bellevue Strandpark skal driftsbudgettet godkendes af
stifternes kommunalbestyrelser/amtsråd.
Budgetforslaget
for 2004 balancerer med 1,862 mio. kr. i udgifter og indtægter. Budgetrammen er
fremskrevet med 2,5 pct. i forhold til 2003.
Københavns
Kommunes bidrag i 2004 er på 200.000 kr. Beløbet er indarbejdet i Kultur- og
Fritidsudvalgets budget for 2004.
SAGSBESKRIVELSE
Bestyrelsen
for Bellevue Strandpark har den 27. august 2003 godkendt budgetforslaget for
2004, herunder interessenternes bidrag. Ifølge § 5 i vedtægterne for I/S
Bellevue Strandpark skal driftsbudgettet godkendes af stifternes
kommunalbestyrelser/amtsråd.
Budgetforslaget
for 2004 (bilag 1) balancerer med 1,862 mio. kr. i udgifter og indtægter.
Budgetrammen er fremskrevet med 2,5 pct. i forhold til 2003.
Inden for budgetrammen
er der sket forskydninger posterne imellem. Således er den største budgetpost
(personale) reduceret med 108.000, mens vedligeholdelse af grønne arealer og
belægning er steget med 125.000 kr.
Interessenternes
tilskud udgør 81 pct. af omsætningen, hvilket er på linie med budgettet for
2003. I budgetforslaget for 2004 ændres der ikke ved interessenternes forholdsmæssige
betalinger, og ejerforholdet af interessentskabet ændres ligeledes ikke.
Københavns Kommunes bidrag i 2004 udgør 200.000 kr. mod 195.000 kr. i 2003,
svarende til en stigning på 2,5 pct. Beløbet er indarbejdet i Kultur- og
Fritidsudvalgets budget 2004.
Det indstilles
at godkende 2004-budgetforslaget for Bellevue Strandpark.
MILJØVURDERING
Der er ikke
foretaget miljøvurdering.
ØKONOMI
Tilskuddet er
indarbejdet i budget 2004. Der anvises kassemæssig dækning for beløbet på konto
0.35.1 Andre fritidsfaciliteter:
Budgetforslag
ekskl. moms Budgetforslag
incl. moms Indstillet
Køge Bugt Strandpark Indstilles
Bellevue Strandpark Restbeløb |
1.711.000 kr. 1.880.000 kr. 1.670.000 kr. 200.000 kr. 10.000
kr. |
BILAG
1. Budgetforslag for Bellevue Strandpark
2004 af 27. august 2003.
Carsten Haurum
/Merete Evers