Udskydelse af anlægsopgaver på folkeskoleområdet

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 21. september 2000

Udskydelse af anlægsopgaver på folkeskoleområdet i 2001. (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget

Per Bregengaard foreslog følgende:

Udvalget tiltrådte forslaget.

Udvalget tiltrådte herefter forvaltningens indstillinger.

Sagen skal forelægges Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget.

Det forventede anlægsbehov i 2001 baseret på igangværende handleplaner og projekter kan opgøres til i alt 271 mill. kr. Med udgangspunkt i en forventet anlægsramme på i alt 200 mill. kr. – jfr. budgetforliget for år 2000 – er det derfor nødvendigt at udskyde projekter for i alt 59 mill. kr. og overføre midler fra Budget 2000 til 2001 for at overholde det forventede anlægsbudget.

I vedlagte notat er der på den baggrund peget på udskydelsesmuligheder for i alt 59 mill. kr. Samtidig foreslås, at der overføres udisponerede anlægsmidler fra 2000 til 2001 på i alt 29 mill. kr., heraf foreslås 12 mill. kr. til udbygning på skoleområdet

I budgetforliget for 2000 blev der fastlagt en anlægsramme på folkeskoleområdet for 2001 på i alt 205 mill. kr. Fratrækkes herfra 5 mill. kr. til tilbagebetaling af lån i.f.m. flytning af Ungdomsskolen på Amager til Kvarterhuset i Jemtelandsgade, er der til rådighed til nye anlægsopgaver i 2001 i alt 200 mill. kr.

Forvaltningen har tidligere nævnt, at det med vedtagelserne om bygning af nye skoler i Brønshøj/Husum og på Indre Østerbro, indretning af ny overbygningsskole på Indre Nørrebro og gennemførelse af ny helhedsplan på Rødkilde Skole ikke ville være muligt at opfylde alle de foreliggende handleplanarbejder inden for den i budgetforliget afsatte ramme for 2001.

Den igangværende og planlagte udbygning i forhold til de godkende handleplaner kombineret med byggeri af overbygningsskolen i Heimdalsgade, ny skole på Skoleholdervej, ny skole på Indre Østerbro og udbygning af Rødkilde Skole (ny helhedsplan) medfører, at der i 2001 er et samlet investeringsbehov på skoleområdet på i alt 271 mill. kr. – svarende til et forventet merforbrug på i alt 71 mill. kr.

For at undgå yderligere merforbrug forudsættes det samtidig, at arbejdet med Handleplan 2001 mv. udskydes. Endvidere foreslås det at der til udbygningen af skolerne overføres udisponerede anlægsmidler for i alt 12 mill. kr. fra 2000 til 2001.

Handleplan 2001 forventes forelagt for Uddannelses- og Ungdomsudvalget i efteråret, og der er foreløbig ikke afsat midler til de planlægnings- og projekteringsarbejder, som er nødvendige som led i realiseringen af handleplan 2001. Det foreslås derfor, at det videre arbejde med handleplanen udskydes, men at der afsættes 3 mill. kr til fortrinsvis midlertidige kapacitetsafhjælpende foranstaltninger for de skoler, som er omfattet af handleplan 2001. Tilsvarende begrænses de forberedende arbejder vedr. Handleplan 2002.

Af det samlede anlægsbudget for 2000 på i alt 322,6 mill. kr. vurderes der pt. at være udisponerede anlægsmidler for i alt 29 mill. kr. bl.a. som følge af at mange nye klubpladser er lavet som opnormering af eksisterende klubber uden byggeri og at mange af de nye fritidshjemspladser er etableret som midlertidige pladser. De 29 mill. kr. foreslås overført til 2001, men delt således, at 17 mill. kr. bruges til udbygning på fritidshjem-/klubområdet og de resterende 12 mill. kr. "lånes" til udbygning på skoleområdet.

For at overholde den forventede anlægsramme for 2001 er det på den baggrund nødvendigt at foretage udskydelser af de igangværende projekter for i alt 59 mill. kr.

I vedlagte notat er beskrevet en række konkrete forslag til udskydelser for i alt 59 mill. kr.

De godkendte Handleplaner og projekterne for de nye skoler mv. er baseret på de foreliggende prognosers vurdering af behovet for udbygning. En udskydelse af projekter for i alt 59 mill. kr. vil derfor medføre opbygning af en investeringspukkel af tilsvarende størrelse og et kapacitetsunderskud i de efterfølgende år.

Der er det vedlagte notat alene behandlet problemstillingen i 2001.

For så vidt angår de konkrete forslag til udskydelser henvises til vedlagte notat. Udvælgelsen og vurderingen af de forskellige forslag er baseret på følgende forudsætninger:

• udskydelse af mindre påkrævede dele af helhedsplanerne, som ikke direkte påvirker den enkelte skoles kapacitet og som ikke skønnes af vital betydning for skolens drift.

• udskydelse af arbejder som maksimalt vil medføre kapacitetsunderskud på op til én klasse pr. spor og som skønnes at forringe den enkelte skoles arbejdsforhold mærkbart.

• hvor udbygningen også omfatter fritidshjemspladser, er udbygningen af hensyn til pladsgarantien så vidt muligt fastholdt,- i enkelte tilfælde er etablering af midlertidige pladser dog nødvendig.

I forhold til den planlagte udbygning på folkeskoleområdet er det nødvendigt, for at overholde den forventede anlægsramme for 2001, at udskyde projekter for i alt 59 mill. kr. Udskydelsen vil medføre en tilsvarende stigning i anlægsbehovet i de efterfølgende år. Derudover må det generelt forventes, at en udstrækning af byggeprocessen og den deraf følgende kapacitetsudvidelse vil medføre fordyrelser i forhold til det planlagte.

Med henblik på at undgå yderligere udskydelser foreslås samtidig, at der fra det samlede anlægsbudget i 2000 overføres udisponerede anlægsmidler til 2001 på i alt 29 mill. kr., hvoraf de 17 mill. kr. benyttes til udbygning på fritidshjem/-klubom-rådet og 12 mill. kr. benyttes til udbygning på skoleområdet.

De berørte institutioner og bydele har alle været indkaldt til et orienterende møde den 14. juni d.å., hvor de har fået en orientering om baggrund og forudsætninger for de foreslåede udskydelser.

Ingen bemærkninger.

• Forslag til udskydelse af anlægsopgaver på skoleområdet på baggrund af den forventede anlægsramme for 2001

Peter Rasmussen

Jørn Larsen