Sundhedshus Østerbro og flytning af hjemmeplejen Indre By/Østerbro

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til anlægsbevilling vedrørende ombygning og indretning mv. af et Sundhedshus for Østerbro/Indre by på Randersgade 60 samt indgåelse af erhvervslejekontrakt i forbindelse med flytning af den kommunale hjemmepleje fra Randersgade 60 til et nyt lejemål på Østbanegade 119.

Indstilling om,   

1. at der gives en anlægsbevilling på 15,960 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2014 til ombygning og indretning af sundhedshus på Randersgade 60. For de bevillingsmæssige konsekvenser se tabel i økonomiafsnittet,
2. at Københavns Ejendomme gives bemyndigelse til indgåelse af fornyet erhvervslejekontrakt på markedsvilkår for lokalerne beliggende Randersgade 60, samt bemyndigelse til at fremleje lokalerne til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,
3. at deponeringsforpligtigelsen på op til 7 mio. kr. vedrørende Randersgade 60 finansieres via et træk på lånerammen i 2014, hvorved forpligtigelsen bortfalder,
4. at Sundheds- og Omsorgsudvalget varigt tilbagebetaler halvdelen af den årlige effektiviseringsgevinst i forbindelse med etableringen af Sundhedshus Østerbro på Randersgade 60 til kommunens råderum. For de bevillingsmæssige konsekvenser se tabel i økonomiafsnittet,
5. at Københavns Ejendomme gives bemyndigelse til indgåelse af erhvervslejekontrakt på markedsvilkår for nyt lejemål til hjemmeplejen Indre By/Østerbro på Østbanegade 119, samt bemyndigelse til at fremleje lokalerne til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,
6. at deponeringsforpligtigelsen på op til 73,1 mio. kr. vedrørende Østbanegade 119 finansieres via et træk på lånerammen i 2014, hvorved forpligtigelsen bortfalder,
7. at Sundheds- og Omsorgsudvalget varigt tilbagebetaler halvdelen af den årlige effektiviseringsgevinst i forbindelse med flytningen af hjemmeplejen til Østbanegade 119 til kommunens råderum. For de bevillingsmæssige konsekvenser se tabel i økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme. 

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU) godkendte på mødet den 9. juni 2011 (SOU 2011-68728) en struktur for sundhedshus med fem område-sundhedshuse. Der er pt. etableret fire sundhedshuse i henholdsvis Vanløse, Amager, Vesterbro/Valby samt på Nørrebro.

I forbindelse med overførelsessagen 2010-2011 ”København i Vækst” (BR 2011-50468), blev der afsat anlægsmidler til etablering af et femte sundhedshus på Østerbro/Indre by. Som følge af anlægsloftet for 2013 er anlægsbevillingen udskudt til 2014.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) har i tæt samarbejde med Københavns Ejendomme gennem længere tid afsøgt Østerbro/Indre By for mulige brugbare lokaliteter til et nyt sundhedshus. Det har i midlertidigt været vanskeligt at finde et egnet nyt lejemål på Østerbro/Indre By der ligger centralt, har det nødvendige antal kvadratmeter samt et rimeligt prisniveau med hensyn til leje og istandsættelse/ombyning.

SOU godkendte derfor på mødet den 24. oktober 2013, at sundhedshuset placeres i kommunens eksisterende lejede lokaler i Randersgade 60 (SOU 2013-0222315). Adressen er kendt af borgerne, har en relativ central placering og har gode indretningsmuligheder i forhold til et sundhedshus.

Et sundhedshus i Randersgade forudsætter, at den kommunale hjemmepleje (der betjener hele Østerbro, Indre by og Christianshavn samt nathjemmeplejen for hele byen) fraflytter adressen, således at de nødvendige arealer kan blive frigjort til etablering af sundhedshuset.

Randersgade 60 rummer i dag trænings-, forebyggelses- og aktivitetscenter, sygeplejeklinik samt hjemmepleje. Imidlertid har huset på nuværende tidspunkt væsentlige kapacitets- og pladsmæssige udfordringer primært som følge af tilgang af flere borgere samt tilførsel af nye opgaver.

I forbindelse med etableringen af sundhedshuset flyttes hjemmeplejen til andet lejemål jf. nedenstående, og alle de øvrige eksisterende enheders fysiske arealer udvides, ligesom sygeplejeklinikken øges fra 2 til 3 behandlingsrum. Endvidere tilføres sundhedshuset nye aktiviteter såsom fælles reception, lokaler til frivillige og patientforeninger og ekstra elevator. Desuden forbedres handicap- og tilgængelighedsforholdene. Der sikres endvidere arealer til fremleje til eventuelle eksterne parter som eksempelvis praktiserende læger, sundhedstilbud fra andre forvaltninger og regionale funktioner.

Etableringen af sundhedshuset vil således medføre en række bygningstilpasninger, omlægning af den eksisterende lokaledisponering, etablering af større træningslokaler, forbedrede elevator- og øvrige adgangs- og afsætningsforhold, indkøb af supplerende inventar samt generel klargøring af arealerne.

I forbindelse med den endelige lokaledisponering for Sundhedshus Østerbro, kan ovennævnte indretningsplaner blive justeret.

Det skal bemærkes, at ombygningerne i Randersgade 60 gennemføres, mens de eksisterende funktioner fortsat er i daglig drift. SUF arbejder pt. på en planlægning og koordinering for omrokering og evt. midlertidig udflytning af nogle af de fungerende aktiviteter, således at ombygningsarbejderne vil influere mindst muligt på dagligdagen for husets brugere og ansatte.

Etableringen af Sundhedshuset, herunder fordeling af finansieringen af ombygningerne vil forudsætte, at der indgås fornyet erhvervslejekontrakt på markedsvilkår, med fornyet uopsigelighed (i ca. 10 år) fra kommunens side med udlejer af ejendommen.

Der gøres opmærksom på, at lejevilkår, herunder finansieringen af den samlede omkostning til indretning af lokalerne på Randersgade 60 endnu ikke er fastlagt endeligt i forhandlingen mellem udlejer og Københavns Ejendomme.

Flytning af hjemmeplejen

Med hensyn til hjemmeplejen – der har ca. 520 medarbejdere - er der fundet et velegnet lejemål på Østbanegade 119 (lige overfor Nordhavns Station), der arealmæssigt har den ideelle størrelse, og ud fra et driftsmæssigt synspunkt ligger hensigtsmæssigt for en udkørende enhed. Lejemålet er på ca. 3.985 m². I forbindelse med overtagelsen skal der gennemføres en række bygningsmæssige tilpasninger og istandsættelser, herunder etableres omklædningsfaciliteter og cykelparkering. Udgifterne vedrørende de bygningsmæssige forhold afholdes i altovervejende grad af udlejer.

I forbindelse med overtagelse af lejemålet vil der dog være udgifter til indkøb og opsætning af omklædningsskabe, ekstra sikring og låsesystem, opgradering af IT og kabling mv. samt den fysiske flytning af hjemmeplejen som skal afholdes af lejer. Disse udgifter finansieres af anlægsbevillingen til etablering af Sundhedshus Østerbro.

Der gøres opmærksom på, at endelige lejekontraktvilkår for Østbanegade 119 fortsat forhandles mellem Københavns Ejendomme og udlejer.

Tidsplan

Det forventes, at hjemmeplejen kan flytte ind i de nye lokaler på Østbanegade i foråret 2015, hvorefter ombygningsarbejderne på Randersgade 60 påbegyndes. Sundhedshuset forventes indflytningsklar i 2. halvår 2015.  

Der tages i forhold til begge adresser tidsmæssige forbehold for uforudsete byggetekniske problemstillinger såsom, konstruktive forhold, asbest mv.

Høring

Sagen har været udsendt i høring og forvaltningen har modtaget fire høringssvar (bilag 1). Ældrerådet og Østerbro Lokaludvalg støtter indstillingen mens Lokaludvalgene Indre By og Christianshavn finder det beklageligt, at der ikke er fundet en mere tilgængelig placering end Randersgade 60. Forvaltningen tager kommentarerne til efterretning med den bemærkning, at der fortsat opretholdes en satellitfunktion med hensyn til træningsaktivitet og sygeplejeklinik på Rosenborgcentret (Rosengade 1, 1309 København K) der kan betjene borgere fra såvel Indre by som Christianshavn.

De samlede udgifter til de bygningsmæssige tilpasninger/istandsættelser inklusiv montering og flytning mv. på Randersgade 60 og Østbanegade 119 beløber sig til 15,960 mio. kr. Der anvises dækning for udgiften på SOUs anlægsbudget, bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg, funktion 4.62.88.3. Det bemærkes, at midlerne er afsat i forbindelse med overførselssagen 2010-2011 ”København i vækst” (BR 2011-50468) men som følge af anlægsloft først er blevet frigjort i 2014.

Tabel 1. Anlægsbevilling – frigivelse af anlægsmidler  

På begge adresser forventes hovedparten af anlægsarbejderne udført af udlejer, men der vil dog forventeligt være et element af medfinansiering af ombygningerne for begge lejemål, enten i form af midlertidige lejetillæg, eller i form af kapitaloverførsel til udlejers byggesag, eller en kombination af disse finansieringsformer.

Det skal bemærkes, at de endelige udgifter vil afhænge af det konkrete licitationsresultat, herunder de nærmere ingeniørmæssige undersøgelser vedr. eventuel forekomst af PCB og asbest. 

Lejeudgifterne til Østbanegade 119 afholdes inden for SOUs samlede budgetramme til hjemmeplejen.

Deponeringsforpligtigelsen vedr. det nye lejemål på Østbanegade 119 er på op til 73,1 mio. kr. Der kan sikres en effektiviseringsgevinst ved en flytning af hjemmeplejen fra Randersgade til Østbanegade svarende til min. 3 pct. af deponeringsbeløbet, hvormed der kan søges om et træk på lånerammen i stedet for deponering. Halvdelen af effektiviseringsgevinsten vil varigt skulle tilbagebetales til Økonomiudvalget med henblik på, at indgå i kommunens prioriteringsrum, jf. kriterier for træk på Københavns Kommunes låneramme (2012-61883).

Da lånerammen for 2014 imidlertid allerede er disponeret, primært i forbindelse med låneoptagelsen i Multiarenaselskabet, dækkes beløbet - efter aftale med Økonomiforvaltningen - via et midlertidig træk på kassen, og midlerne tilbageføres til kassen i de kommende år. 

Effektiviseringen vedrørende flytningen af hjemmeplejen til det nye lejemål realiseres dels ved en reduktion i udgifterne til transport/køretid som følge af den forkortede afstand for det udkørende personale til Indre By og Christianshavn, dels i mulighederne for en mere rational arbejdsorganisering som følge af den mere optimale lokaledisponering på Østbanegade 119. Der vil være samlede effektiviseringer for 2,19 mio. kr. årligt. De nye lokaler forventes ibrugtaget foråret 2015.

Deponeringsforpligtigelsen vedr. Randersgade 60 er på op til 7 mio. kr. og der kan ligeledes her sikres en effektiviseringsgevinst svarende til min. 3 pct. af deponeringsbeløbet, hvormed der kan søges om et træk på lånerammen i stedet for deponering. Effektiviseringen vedrørende Sundhedshus Østerbro realiseres ved en mere optimal lokaleudnyttelse samt i mulighederne for en mere rational arbejdsorganisering. Der vil være samlede effektiviseringer for 0,21 mio. kr. årligt. Det nye sundhedshus forventes ibrugtaget i andet halvår 2015.

Det bemærkes at de afsatte deponeringsmidler og dermed effektiviseringsgevinsterne er anslåede da de endelige projektøkonomier vedrørende Østbanegade 119 og Randersgade 60 endnu ikke er helt fastlagt. Eventuelle tilpasninger af deponeringsbeløbene/ effektiviseringsgevinsterne vil ske på et senere tidspunkt i forbindelse med en sag om bevillingsmæssige ændringer.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

Efter behandling i SOU forelægges sagen for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) til endelig beslutning.

Hanne Baastrup                                 / Per Christensen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,  

1. at der gives en anlægsbevilling på 15,960 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2014 til ombygning og indretning af sundhedshus på Randersgade 60. For de bevillingsmæssige konsekvenser se tabel i økonomiafsnittet.
2. at Københavns Ejendomme gives bemyndigelse til indgåelse af fornyet erhvervslejekontrakt på markedsvilkår for lokalerne beliggende Randersgade 60, samt bemyndigelse til at fremleje lokalerne til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
3. at deponeringsforpligtigelsen på op til 7 mio. kr. vedrørende Randersgade 60 finansieres via et træk på lånerammen i 2014, hvorved forpligtigelsen bortfalder
4. at Sundheds- og Omsorgsudvalget varigt tilbagebetaler halvdelen af den årlige effektiviseringsgevinst i forbindelse med etableringen af Sundhedshus Østerbro på Randersgade 60 til kommunens råderum. For de bevillingsmæssige konsekvenser se tabel i økonomiafsnittet.
5. at Københavns Ejendomme gives bemyndigelse til indgåelse af erhvervslejekontrakt på markedsvilkår for nyt lejemål til hjemmeplejen Indre By/Østerbro på Østbanegade 119, samt bemyndigelse til at fremleje lokalerne til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
6. at deponeringsforpligtigelsen på op til 73,1 mio. kr. vedrørende Østbanegade 119 finansieres via et træk på lånerammen i 2014, hvorved forpligtigelsen bortfalder.
7. at Sundheds- og Omsorgsudvalget varigt tilbagebetaler halvdelen af den årlige effektiviseringsgevinst i forbindelse med flytningen af hjemmeplejen til Østbanegade 119 til kommunens råderum. For de bevillingsmæssige konsekvenser se tabel i økonomiafsnittet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme. 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. august 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 21. august 2014

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.