Mødedato: 21.02.2008, kl. 17:30

Prioritering af grundbudget 2008 til vedligeholdelse

Se alle bilag

Prioritering af grundbudget 2008 til vedligeholdelse

Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 21. februar 2008

 

 

BR 94/08

Prioritering af grundbudget 2008 til vedligeholdelse

Prioritering af grundbudget 2008 til vedligeholdelse

 

 

Indstilling om,

 

1.                  at budgettet til vedligeholdelse for 2008 udmøntes i overensstemmelse med "Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2008" (bilag 4).  Der anvises kassemæssig dækning for vedligeholdelsesudgifterne på Kultur- og Fri­tidsudvalgets budget 2008, bevillingen Københavns Ejendomme, funktion 6.45.50.1. samt

 

2.                  at udmøntningen af 25 mio. i kr. til ekstraordinær vedligeholdelse tages til efterretning.

 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter afholdes indenfor udvalgets egen ramme.

 

(Kultur- og Fritidsudvalget)

 

 

 

Der skal tages stilling til prioriteringsplan for grundbudgettet til vedligeholdelse i 2008. Prioriteringsplanen har været i høring i fagudvalgene.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

 

1.                  at budgettet til vedligeholdelse for 2008 udmøntes i overensstemmelse med "Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2008" (bilag 4).  Der anvises kassemæssig dækning for vedligeholdelsesudgifterne på Kultur- og Fri­tidsudvalgets budget 2008, bevillingen Københavns Ejendomme, funktion 6.45.50.1. samt

 

2.                  at udmøntningen af 25 mio. i kr. til ekstraordinær vedligeholdelse tages til efterretning.

 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter afholdes indenfor udvalgets egen ramme.

 

(Kultur- og Fritidsudvalget)

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har i forbindelse med kommunens budget for 2008 afsat 212,8 mio. kr. (p/l 2008) til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Midlerne skal udmøn­tes med udgangspunkt i en prioriteringsplan fra Københavns Ejendomme.

Københavns Ejendomme har - i dialog med kommunens forvaltninger - udarbejdet "Prioriteringsplan for grundbudget 2008" – se bilag 4. Planen har været i høring hos alle relevante fagudvalg og resultatet af høringsprocessen beskrives nedenfor.

 

Løsning

Prioriteringsplanen omh andler hele Københavns Kommunes ejendomsportefølje med undtagelse af folkeskolerne og idrætsanlæggene. Ejendommene omtales som "øvrige". Dog er folke­skoleområdet prioriteret med 41,7 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at der i budget 2007 er afsat særskilte genopretningsmidler til folkeskoleområdet i årene 2007-2009.

I prioriteringsplanen fordeles grundbudgettet på 212,8 mio. kr. med 51 mio. kr. til daglige opgaver (afhjælpende vedligeholdelse og serviceaftaler) og 161,8 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse (genopretning og forebyggende vedligeholdelse).

I budgettet på 161,8 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse prioriteres 78,4 mio. kr. til øvrige ejendomme, mens de resterende midler til planlagt vedligeholdelse går til to igangværende driftspartnerskaber samt en række konkrete udvalgte projekter, der kan finansiere et eventuelt ugunstigt lici­ta­tionsresultat for et af de andre projekter vedrørende plan­lagt vedligehold af "øvrige" ejendomme.

Det skal bemærkes, at projekterne, som er prioriteret som "bufferprojekter" kan udgå afhængig af prisudviklingen og licitationsresultater. Nummereringen 1-9 indikerer, at nummer 1 ryger først, mens nummer 9 ryger sidst og så fremdeles vil udgå, hvis lici­ta­tionsresultaterne bliver ugunstige.

Driftspartnerskaberne omhandler alt afhjælpende og planlagt vedligeholdelse på de kommunale ejendomme i de pågældende områder og prioriteres i driftspartnerskaberne.

I prioriteringen er de byggetekniske vurderinger sammenholdt med aktuelle politiske prioriteringer og planer på de forskellige områder og hensynet til brugerne. Følgende 3 strategier ligger til grund for prioriteringen:

  1. Ikke prioriterede bygninger skal kunne fungere.
  2. De "værste" opgaver tages først.
  3. Hele bygninger foretrækkes renoveret færdigt.

Udvælgelsen af de "værste" opgaver er sket med afsæt i de registrerede vedligehol­delses­tilstande, der er foretaget på alle bygninger.

 

Resultat af høringsproces

Planen har været i høring hos alle relevante fagudvalg og der er modtaget svar fra alle udvalg. Københavns Ejendomme har udarbejdet et høringsnotat, hvor fagudvalgenes høringssvar kommenteres generelt set og individuelt – se bilag 2. 

Fagudvalgenes høringssvar har givet anledning til enkelte justeringer i prioriteringen af grundbudgettet til vedligeholdelse, ligesom der i høringsperioden er dukket nogle nye presserende projekter op, som er prioriteret i planen.

 

Orientering om udmøntning af 25 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse (BR415/07)

Københavns Ejendomme har på baggrund af Borgerrepræsentationens godkendelse af indstillingen "Prioritering af 25 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse" fastlagt en række konkrete opgaver. Fastlæggelsen er sket med afsæt i en række bygningssyn og det resulterede i en prioriteringsliste, der blev sendt i høring hos Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Høringssvarene fra forvaltningerne medførte en mindre revision af prioriteringslisten, der er vedlagt som bilag 5.

 

ØKONOMI

Der anvises kassemæssig dækning for vedligeholdelsesudgifterne (212,8 mio. kr.) på Kul­tur- og Fritidsudvalgets budget 2007, bevillingen Københavns Ejendomme, funktion 6.45.50.1.

 

De samlede midler foreslås udmøntet i henhold til nedenstående fordeling:

 

Grundbudget 2008

Beløb (i 1.000 kr.)

Daglige og akutte opgaver :

 

Afhjælpende vedligehold

 

Pulje til serviceaftaler

 

Pulje til reparation efter hærværk

 

Daglige og akutte opgaver, i alt

                               51.000

Pulje til ekstern rådgiverbistand

                               10.000

Buffer til prisudvikling

                                 6.700

Planlagt vedligehold, "øvrige" ejendomme

                               78.400

Driftspartnerskab Vanløse

                               10.000

Driftspartnerskab Brønshøj-Husum

                               15.000

Genopretningsplan, Folkeskoler (anlægsmidler)

                               41.700

Grundbudget 2008, i alt

                             212.800

 

De daglige opgaver, partnerskabsprojekterne m.v. vil blive anvendt på en række for­skellige institutionstyper, og budgettet foreslås derfor placeret på funktion 6.45.50.1. Udgifterne vil - efterhånden som opgaverne udføres - blive bogført på de korrekte funk­tioner, således at det reelle forbrug på de enkelte funktionsområder vil fremgå af de kvartalsvise regnskabskalkuler.

 

Budgettet for øvrige planlagte vedligeholdelsesopgaver placeres budgetmæssigt på følgende funktioner:

 

Fordeling af planlagt vedligehold - øvrige

Funktion

Beløb

(i 1.000 kr.)

Administrationsejendom

6.45.50.1

       14.465

Beboelse

0.25.11.1

            500

Beskæftigelsescenter

5.68.98.1

         5.000

Bibliotek

3.32.50.1

            800

Botilbud for psykisk syge

5.38.50.1

         3.000

Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende

5.38.50.1

            100

Botilbud til personer med særlige sociale behov

5.38.42.1

            150

Brandstation / Redningsberedskab

0.58.95.1

         4.950

Børnehave

5.25.13.1

         3.100

Døgninstitution for børn og unge

5.28.23.1

         1.970

Elevatorpulje (alle)

0.22.20.1

         2.000

Erhverv

0.25.12.1

       12.255

Fritidshjem

5.25.15.1

            960

HPFI-projekt (alle)

0.22.20.1

         5.000

Integrerede institution

5.25.14.1

         1.340

Kolonihave

3.22.08.1

            120

Kulturhus

3.35.64.1

         1.520

Miljøhandlingsplan

0.22.20.1

            900

Museum

3.35.60.1

         3.300

Plejehjem / Beskyttet bolig

5.32.34.1

         5.005

Sundhedspleje

4.62.88.1

             75

TV-inspektion af kloaker (alle)

6.45.50.1

         4.000

Vuggestue

5.25.12.1

         1.110

Fælles formål

0.22.20.1

         6.750

I alt

 

       78.370

 

Videre proces

Såfremt Borgerrepræsentationen tiltræder indstillingen vil Københavns Ejendomme fastlægge udbudsstrategierne for vedligeholdelsesopgaverne og herefter igangsætte udførelsen af opgaverne. Det forventes, at alle opgaverne er afsluttet med udgangen af 2008.

 

Bilag

-          Oversigt over politisk behandling

 

1.                  Miljøvurdering

2.                  Høringsnotat

3.                  Høringssvarene fra fagudvalgene

4.                  Prioriteringsplan for grundbudget 2008

5.                  Fordeling af 25 mio. kr. til selvejende institutioner

 

 

Carsten Haurum                                                              /Karen Mosbech

 

 

 

Til top