Prioritering af grundbudget 2008 til vedligeholdelse
Prioritering af grundbudget 2008 til vedligeholdelse
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 21. februar 2008
BR 94/08
Prioritering af grundbudget 2008 til vedligeholdelse
Prioritering af grundbudget 2008 til vedligeholdelse
Indstilling om,
1.
at budgettet til
vedligeholdelse for 2008 udmøntes i overensstemmelse med "Vedligeholdelsesplan
– prioritering af grundbudget
2.
at
udmøntningen af 25 mio. i kr. til
ekstraordinær vedligeholdelse tages til efterretning.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter afholdes
indenfor udvalgets egen ramme.
(Kultur- og
Fritidsudvalget)
Der skal tages stilling til prioriteringsplan
for grundbudgettet til vedligeholdelse i 2008. Prioriteringsplanen har været i
høring i fagudvalgene.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1.
at budgettet
til vedligeholdelse for 2008 udmøntes i overensstemmelse med
"Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2.
at
udmøntningen af 25 mio. i kr. til
ekstraordinær vedligeholdelse tages til efterretning. Det forudsættes, at
eventuelle merudgifter afholdes indenfor udvalgets egen ramme. (Kultur- og Fritidsudvalget) |
Problemstilling
Borgerrepræsentationen har i
forbindelse med kommunens budget for 2008 afsat 212,8 mio. kr. (p/l 2008) til
vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Midlerne skal udmøntes med
udgangspunkt i en prioriteringsplan fra
Københavns Ejendomme har - i
dialog med kommunens forvaltninger - udarbejdet "Prioriteringsplan for
grundbudget 2008" – se bilag 4. Planen har været i høring hos alle relevante
fagudvalg og resultatet af høringsprocessen beskrives nedenfor.
Løsning
Prioriteringsplanen omh
andler
hele Københavns Kommunes ejendomsportefølje med undtagelse af folkeskolerne og
idrætsanlæggene. Ejendommene omtales som "øvrige". Dog er folkeskoleområdet
prioriteret med 41,7 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at der i
budget 2007 er afsat særskilte genopretningsmidler til folkeskoleområdet i
årene 2007-2009.
I prioriteringsplanen
fordeles grundbudgettet på 212,8 mio. kr. med 51 mio. kr. til daglige opgaver
(afhjælpende vedligeholdelse og serviceaftaler) og 161,8 mio. kr. til planlagt
vedligeholdelse (genopretning og forebyggende vedligeholdelse).
I budgettet på 161,8 mio. kr.
til planlagt vedligeholdelse prioriteres 78,4 mio. kr. til øvrige ejendomme,
mens de resterende midler til planlagt vedligeholdelse går til to igangværende
driftspartnerskaber samt en række konkrete udvalgte projekter, der kan finansiere
et eventuelt ugunstigt licitationsresultat for et af de andre projekter
vedrørende planlagt vedligehold af "øvrige" ejendomme.
Det skal bemærkes, at
projekterne, som er prioriteret som "bufferprojekter" kan udgå afhængig af
prisudviklingen og licitationsresultater. Nummereringen 1-9 indikerer, at
nummer 1 ryger først, mens nummer 9 ryger sidst og så fremdeles vil udgå, hvis
licitationsresultaterne bliver ugunstige.
Driftspartnerskaberne
omhandler alt afhjælpende og planlagt vedligeholdelse på de kommunale ejendomme
i de pågældende områder og prioriteres i driftspartnerskaberne.
I prioriteringen er de
byggetekniske vurderinger sammenholdt med aktuelle politiske prioriteringer og
planer på de forskellige områder og hensynet til brugerne. Følgende 3
strategier ligger til grund for prioriteringen:
- Ikke prioriterede bygninger skal kunne fungere.
- De "værste" opgaver tages først.
- Hele bygninger foretrækkes renoveret færdigt.
Udvælgelsen af de "værste"
opgaver er sket med afsæt i de registrerede vedligeholdelsestilstande, der er
foretaget på alle bygninger.
Resultat af høringsproces
Planen har været i høring hos
alle relevante fagudvalg og der er modtaget svar fra alle udvalg. Københavns
Ejendomme har udarbejdet et høringsnotat, hvor fagudvalgenes høringssvar
kommenteres generelt set og individuelt – se bilag 2.
Fagudvalgenes høringssvar har
givet anledning til enkelte justeringer i prioriteringen af grundbudgettet til
vedligeholdelse, ligesom der i høringsperioden er dukket nogle nye presserende
projekter op, som er prioriteret i planen.
Orientering om udmøntning
af 25 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse (BR415/07)
Københavns
Ejendomme har på baggrund af Borgerrepræsentationens godkendelse af
indstillingen "Prioritering af 25 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse"
fastlagt en række konkrete opgaver. Fastlæggelsen er sket med afsæt i en række
bygningssyn og det resulterede i en prioriteringsliste, der blev sendt i høring
hos Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og
Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Høringssvarene fra
forvaltningerne medførte en mindre revision af prioriteringslisten, der er
vedlagt som bilag 5.
ØKONOMI
De samlede midler foreslås
udmøntet i henhold til nedenstående fordeling:
|
Grundbudget 2008 |
Beløb (i 1.000 kr.) |
|
Daglige og akutte opgaver : |
|
|
Afhjælpende vedligehold |
|
|
Pulje til serviceaftaler |
|
|
Pulje til reparation efter
hærværk |
|
|
Daglige og akutte opgaver,
i alt |
51.000 |
|
Pulje til ekstern
rådgiverbistand |
10.000 |
|
Buffer til prisudvikling |
6.700 |
|
Planlagt vedligehold,
"øvrige" ejendomme |
78.400 |
|
Driftspartnerskab Vanløse |
10.000 |
|
Driftspartnerskab
Brønshøj-Husum |
15.000 |
|
Genopretningsplan,
Folkeskoler (anlægsmidler) |
41.700 |
|
Grundbudget 2008, i alt |
212.800 |
De daglige opgaver,
partnerskabsprojekterne m.v. vil blive anvendt på en række forskellige institutionstyper,
og budgettet foreslås derfor placeret på funktion 6.45.50.1. Udgifterne vil -
efterhånden som opgaverne udføres - blive bogført på de korrekte funktioner,
således at det reelle forbrug på de enkelte funktionsområder vil fremgå af de
kvartalsvise regnskabskalkuler.
Budgettet for øvrige
planlagte vedligeholdelsesopgaver placeres budgetmæssigt på følgende
funktioner:
|
Fordeling af planlagt vedligehold - øvrige |
Funktion |
Beløb (i 1.000 kr.) |
|
Administrationsejendom |
6.45.50.1 |
14.465 |
|
Beboelse |
0.25.11.1 |
500 |
|
Beskæftigelsescenter |
5.68.98.1 |
5.000 |
|
Bibliotek |
3.32.50.1 |
800 |
|
Botilbud for psykisk syge |
5.38.50.1 |
3.000 |
|
Botilbud til længerevarende
ophold for sindslidende |
5.38.50.1 |
100 |
|
Botilbud til personer med
særlige sociale behov |
5.38.42.1 |
150 |
|
Brandstation /
Redningsberedskab |
0.58.95.1 |
4.950 |
|
Børnehave |
5.25.13.1 |
3.100 |
|
Døgninstitution for børn og
unge |
5.28.23.1 |
1.970 |
|
Elevatorpulje (alle) |
0.22.20.1 |
2.000 |
|
Erhverv |
0.25.12.1 |
12.255 |
|
Fritidshjem |
5.25.15.1 |
960 |
|
HPFI-projekt (alle) |
0.22.20.1 |
5.000 |
|
Integrerede institution |
5.25.14.1 |
1.340 |
|
Kolonihave |
3.22.08.1 |
120 |
|
Kulturhus |
3.35.64.1 |
1.520 |
|
Miljøhandlingsplan |
0.22.20.1 |
900 |
|
Museum |
3.35.60.1 |
3.300 |
|
Plejehjem / Beskyttet bolig |
5.32.34.1 |
5.005 |
|
Sundhedspleje |
4.62.88.1 |
75 |
|
TV-inspektion af kloaker
(alle) |
6.45.50.1 |
4.000 |
|
Vuggestue |
5.25.12.1 |
1.110 |
|
Fælles formål |
0.22.20.1 |
6.750 |
|
I alt |
|
78.370 |
Videre proces
Såfremt
Borgerrepræsentationen tiltræder indstillingen vil Københavns Ejendomme
fastlægge udbudsstrategierne for vedligeholdelsesopgaverne og herefter
igangsætte udførelsen af opgaverne. Det forventes, at alle opgaverne er
afsluttet med udgangen af 2008.
Bilag
-
Oversigt over politisk behandling
1.
Miljøvurdering
2.
Høringsnotat
3.
Høringssvarene
fra fagudvalgene
4.
Prioriteringsplan
for grundbudget 2008
5.
Fordeling af 25
mio. kr. til selvejende institutioner