Konsekvenser af tilførte midler fra budgetaftalen for 2008 for Socialudvalgets budgetforslag 2008
Konsekvenser af tilførte midler fra budgetaftalen for 2008 for Socialudvalgets budgetforslag 2008
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde t orsdag den 21. februar 2008
BR 63/08
Konsekvenser af tilførte midler fra budgetaftalen for 2008 for Socialudvalgets budgetforslag 2008
Konsekvenser af tilførte midler fra budgetaftalen for 2008 for Socialudvalgets budgetforslag 2008
Indstilling
om,
1.
at finansieringen af de 24,6 mio. kr. vedrørende hjemmeplejen, som
Socialudvalget havde indarbejdet i budgetforslag 2008, tilbageføres som følge
af tilførsel af 24,6 mio. kr. til hjemmeplejeområdet i budgetaftalen, jf. bilag
2 & 4,
2.
at besparelserne vedrørende de manglende integrationsindtægter delvis
tilbageføres som følge af øget skøn for integrationsindtægter i budgetaftalen,
jf. bilag 2 & 4,
3.
at "Driftssikring af boligbyggeri" finansieres ved en generel
besparelse på budgettet, jf. bilag 2 & 4, samt
4.
at Socialudvalget får forelagt selvstændige indstillinger vedrørende
udmøntning af de tilførte midler i budgetaftalen til området for udsatte børn
(33,4 mio. kr.) og børnehandicap (6 mio. kr. + 26,8 mio. kr.).
(Socialudvalget)
Ved budgetaftalen for 2008 fik Socialudvalget
tilført 24,6 mio. kr. til finansiering af udgiftspres på hjemmeplejeområdet, og
skønnet for integrationsindtægter blev opjusteret i forhold til
budgetforslaget. Desuden er der fortsat behov for at anvise finansiering til
"Driftssikring af boligbyggeri".
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1.
at
finansieringen af de 24,6 mio. kr. vedrørende hjemmeplejen, som Socialudvalget
havde indarbejdet i budgetforslag 2008, tilbageføres som følge af tilførsel
af 24,6 mio. kr. til hjemmeplejeområdet i budgetaftalen, jf. bilag 2 & 4, 2.
at
besparelserne vedrørende de manglende integrationsindtægter delvis tilbageføres
som følge af øget skøn for integrationsindtægter i budgetaftalen, jf. bilag 2
& 4, 3. &nb
sp;
at
"Driftssikring af boligbyggeri" finansieres ved en generel besparelse på budgettet,
jf. bilag 2 & 4, samt 4.
at
Socialudvalget får forelagt selvstændige indstillinger vedrørende udmøntning
af de tilførte midler i budgetaftalen til området for udsatte børn (33,4 mio.
kr.) og børnehandicap (6 mio. kr. + 26,8 mio. kr.). (Socialudvalget) |
Problemstilling
1) Den ønskede korrektion er
teknisk. Socialudvalget fik ved budgetforliget tilført midler til en række områder
svarende til i alt ca. 115 mio. kr. Heraf vedrører 24,6 mio. kr. finansiering
af udgiftspres på hjemmeplejen. Finansieringen heraf var allerede indeholdt i
SUD's budgetforslag 2008.
Denne besparelse er nu
kompenseret ved budgetaftalen for 2008. På den baggrund skal de foreslående
besparelser på 24,6 mio. kr. i hjemmeplejen fra budgetforslaget ikke
gennemføres.
Hvis ikke tilbageførslen
godkendes, skal forvaltningen gennemføre de serviceforringelser på 17 mio. kr.
på hjemmeplejen, samt generelle besparelser på ca. 8 mio. kr. på de øvrige områder,
der lå i det oprindelige budgetforslag.
2) Beskæftigelses- og
integrationsforvaltningen har i forbindelse med budgetvedtagelsen skønnet, at
kommunen vil få flere integrationsindtægter i 2008, end de skønnede i foråret
2008. Heraf tilfalder 2,9 mio. kr. Socialudvalget.
3) Der er fortsat behov for,
at Socialudvalget anviser finansiering på 7,7 mio. kr. til "Driftssikring af
boligbyggeri", eftersom Borgerrepræsentationen på mødet 11. oktober 2007 ikke
godkendte, at udgiften blev finansieret af budget fra de efterspørgselsstyrede
overførsler (BR 454/2007).
4) Socialudvalgets skal tage
stilling til de konkrete udmøntninger af midlerne fra budgetaftalen for så vidt
angår området udsatte børn og børnehandicap.
Løsning
Ad 1)
I budgetaftalen for 2008 tilføres
hjemmeplejeområdet 24,6 mio. kr. til finansiering af udgiftspres på området.
Tilførslen betyder, at behovet for besparelserne til finansiering af udgiftspresset
på hjemmeplejeområdet bortfalder, jf. bilag 1. Konkret betyder det, at der kan
tilbageføres serviceforringende besparelser på hjemmeplejeområdet på 17 mio.
kr., og at der kan tilbageføres 8 mio., kr. i generelle besparelser til øvrige
bevillingsområder, jf. fordelingen i bilag 2, tabel 1 & 2.
Det foreslås, at
Socialudvalget godkender, at finansieringen tilbageføres.
Ad 2)
Socialudvalget skulle i
henhold til budgetforslag 2008 overføre 12,1 mio. kr. i manglende
integrationsindtægter til Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen. De
manglende integrationsindtægter blev finansieret ved en generel besparelse på
Socialudvalgets budget. Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen har siden
udarbejdelsen af budgetforslag 2008 opjusteret forventningerne til
integrationsindtægterne, hvorefter Socialudvalgets andel af
integrationsindtægterne kan opskrives med 2,9 mio. kr.
Det foreslås, at de
foreslåede generelle besparelser til finansiering af manglende integrationsindtægter
tilbageføres forholdsmæssigt, jf. fordelingen i bilag 2, tabel 3.
Ad 3)
Økonomiudvalget vedtog den 12. juni 2007, at udgifterne
til "Driftssikring af boligbyggeri" skulle flyttes fra "efterspørgselsstyrede
overførsler" til det "rammebelagte område" uden medfølgende finansiering, jf.
bilag 3. Socialudvalget har tidligere
anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at budgettet til
"Driftssikring af boligbyggeri" finansieres af det forventede mindreforbrug på
efterspørgselsstyrede overførsler til førtidspension på funktion 5.48.70, hvor
udgiften hidtil er blevet finansieret. Det afviste Borgerrepræsentationen på
mødet 11. oktober 2007, jf. BR 454/2007.
Socialudvalget har i 2008
ingen ledige midler i budgettet. Socialforvaltningen foreslår derfor, at
budgettet på 7,7 mio. kr. til "Driftssikring af boligbyggeri" finansieres ved
en generel besparelse på budgettet på 0,2 pct. Fordelingen af besparelsen på
bevillingsområder fremgår af bilag 2, tabel 4.
Ad 4)
Ved indgåelsen af
budgetforliget for budget 2008 fik Socialudvalget tilført midler til blandt
andet børnefamilieområdet, handicapområdet, samt til voksenområdet/psykiatri.
Omfanget af de tilførte midler fremgår af tabel 1.
Tabel 1: Budgettilførsel til Socialudvalget i
budgetaftalen for 2008
|
Budgetaftale 2008 (1000 kr.) |
Drift |
Anlæg |
|
Midler til finansiering af
eksisterende aktiviteter |
80.000 |
|
|
Finansiering
af udgiftspres på Børnefamilier |
33.400 |
|
|
Finansiering
af udgiftspres på: Hjemmeplejeområdet
– 24,6 mio. kr Hjælpemiddelområdet, – 5 mio. kr, samt Børnehandicapområdet - 6 mio.kr I
alt finansiering af udgiftspres |
35.600 |
|
|
Gradvis
effektivisering af hjemmeplejeområdet i Socialforvaltningen |
11.000 |
|
|
Midler til iværksættelse af nye
aktiviteter |
7.856 |
26.800 |
|
Børnehandicapområdet
|
- |
26.800 |
|
Midler
til frivilligt socialt arbejde |
5.000 |
|
|
Klippekortsmodel
for SOSU-assistenterne i Socialforvaltningen |
2.000 |
|
|
Projekt
unge og sorg |
600 |
|
|
Driftsmidler
til produktions- og daghøjskolen AFUK |
442 |
|
|
Bidrag
til Nyt IT-sikkerhedsregulativ |
-186 |
|
|
I alt |
87.856 |
26.800 |
*) I budgetaftalen for 2008
er der ligeledes afsat 4 mio. kr. til udarbejdelse af en ny psykiatriplan.
Midlerne afsættes under økonomiudvalget, og kan først anvendes fra 2009.
Midlerne er tænkt udmøntet
som beskrevet i den foreløbige plan for udmøntning af midler fra budgetaftalen
for 2008. Denne blev udsendt til Socialudvalget den 30. oktober 2007, jf. bilag
5.
Det foreslås, at
Socialudvalget får forelagt konkrete indstillinger vedr. udmøntningen af midlerne
til følgende områder:
- Børneområdet,
herunder døgnanbringelsesområdet
- Børnehandicapområdet
(6 mio. kr. til drift og 26.8 mio. kr. til anlæg).
Økonomi
Tilbageførslen af
serviceforringelser og besparelser i forbindelse med udmøntningen af budgettet
fremgår af bilag 2. Den konkrete finansiering af "Driftssikring af boligbyggeri"
på bevillingsområder fremgår ligeledes af bilag 2. I bilag 4 fremgår tilbageførslerne
og besparelsen på funktionsniveau.
Videre proces
-
Bilag
-
Oversigt over politisk behandling
1.
Socialudvalgets budgetforslag 2008 -
udvalgsafsnit
2.
Udmøntning af budget
3.
Driftssikring af boligbygg
eri
4.
Teknisk bilag vedrørende udmøntning af
budget 2008
5.
Budget 2008: Udmøntning af midler fra
budgetaftalen
6.
Status for analyser fra budgetaftalen