Anlægsbevilling til udvidelse af Kirkebjerg Skole

Indstilling om,

1. at der gives en anlægsbevilling på 154.015.404 kr. (2012 p/l) til udvidelse af Kirkebjerg Skole fra 3 til 5 spor og en udvidelse af KKFO’en Kirkebjerggård og af det selvejende fritidshjem Kirkebjerg Fritidshjem med 200 KKFO/FH-pladser. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme jf. tabel 1 i økonomiafsnittet, samt
2. at der gives en anlægsbevilling på 3.454.067 kr. (2012 p/l) til oprensning af diverse jordbundsforhold og til arbejder vedrørende udbedring af diverse miljøforhold. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

På baggrund af det voksende antal børn i kommunen skal en række skoler udbygges med ekstra spor og fritidspladser.

I forbindelse med budget 2010 blev det derfor blandt andet besluttet, at Kirkebjerg Skole i Vanløse-Brønshøj/Husum skulle udvides med et spor og 100 KKFO/FH pladser. I forbindelse med budget 2011 blev det derudover besluttet, at skolen skulle udvides med endnu et spor og yderligere 100 KKFO/FH pladser således, at den samlede udvidelse af skolen bliver på 2 spor og 200 KKFO/FH pladser.

Der blev i forbindelse med budgetoverførselssagen i 2011-12 afsat 57,1 mio. kr. til en helhedsrenovering af Kirkebjerg Skole. Helhedsrenoveringen er betinget af salget af KE Transmission, som forventes afsluttet i 2012. Af hensyn til skolens daglige drift og virke sammenlægges de to arbejder under samme tidsplan således, at de arbejder der skal udføres i forbindelse med kapacitetsudvidelsen på den "gamle" skole foregår parallet med helhedsrenoveringen.

Der søges nu om anlægsbevilling til at gennemføre udbygningen af Kirkebjerg Skole.

I distrikt Vanløse-Brønshøj/Husum er der, udover Kirkebjerg Skole, igangsat udbygninger af Vanløse Skole (1 spor) og Korsager Skole (1 spor). I budget 2012 blev der desuden afsat midler til udbygning af Katrinedal Skole med et spor. Behovsprognosen fra juni 2012 (BUU 20/6 2012) viser, at der efter denne udbygning i 2015 vil mangle yderligere 3-4 spor i distriktet. Forvaltningen forventer på denne baggrund at foreslå en igangsættelse af udbygningen af Brønshøj Skole med et spor i budgetforslag 2013, jf. behovsprognosen.

Denne indstilling har tidligere været fremlagt for BUU d. 11/1 2012 og ØU d. 1/2 2012. Indstillingen blev imidlertid trukket tilbage inden behandlingen i BR, da licitationsresultaterne lå væsentlig over det afsatte budget. Derfor blev der i samarbejde med skolen og Københavns Ejendomme udarbejdet et revideret projekt, som deltagerne i den første licitation blev bedt om at afgive et nyt bud på. Resultatet af den 2. licitationsrunde forelå 30. marts 2012, men resultaterne lå stadig over det afsatte budget. Det har derfor været nødvendigt endnu engang at omprojektere og efterfølgende invitere de bydende ind til forhandlingsmøder for at ramme indenfor det udmeldte budget. Forvaltningen har i samarbejde med KEjd. og rådgiver udarbejdet et oplæg til de bydende. Med udgangspunkt i den grundige gennemgang og omprojektering af projektet, vurderer forvaltningen, at projektet nu kan holde sig indenfor det afsatte budget.

Der har i denne del af processen været et fokus på, at projektet taber tid i forhold til, at skolen løbende får elever skrevet ind på skolen. Denne udfordring har forvaltningen i samarbejde med skolen fundet en løsning på i det første år og der er nu et samarbejde i gang med skolen for at finde en løsning for skoleåret 2013-14, hvor skolen får indskrevet det 5. spor.

Der arbejdes ligeledes på at finde løsninger på fritidsområdet i samarbejde med de tilknyttede fritidstilbud. I forbindelse med udvælgelsen af den kommende entreprenør skal der i tidsplanen indarbejdes løsninger af de kommende udfordringer på fritidsområdet. Det skal tilføjes, at der foreligger en plan for udvidelsen af Kirkebjerg Fritidshjem ved skolestart 2012/13.

Projektbeskrivelse

Der etableres i alt 5.700 m² nybyggeri syd for skolens oprindelige aulabygning. Nybyggeriet etableres som et stort grundareal i stueetagen, hvorfra der rejser sig fire tårne. Det højeste tårn bliver på tre etager. Den nye bygning kommer til at indeholde skolens indskolings- og mellemtrinsafdeling. Desuden etableres to nye gymnastiksale, to nye natur- og tekniklokaler samt et nyt biologilokale.

Udover en ny bygning bliver der gennemført en del ombygninger i de eksisterende bygninger. Da en del af skolens nuværende faglokaler er indrettet til halve klasser, vil der i forbindelse med ombygningerne i skolens aulabygning komme en udvidelse af faglokaler til hele hold. I samarbejde med skolen og skolens bestyrelse er der arbejdet med, at skolens elevantal forøges fra 750 til 1250. Dette kommer til udtryk i en gentænkning af hele skolens indretning i form af en afdelingsopdeling, således at skolens indskolings- og mellemtrinsafdeling bliver placeret i den nye bygning, og at den fremtidige udskolingsafdeling bliver placeret i den gamle aulabygning.

I forbindelse med udvidelsen til det 5. spor stilles der krav om 4 gymnastiksale. Der bliver i forbindelse med etableringen af den nye skolebygning indplaceret 2 nye gymnastiksale og derudover bibeholder man 2 af de ældre gymnastiksale. Der stilles ligeledes større krav til billedkunstfaciliteterne, som bliver flyttet til den nuværende lille, og delvist nedslidte gymnastiksal, som ombygges til to billedkunstlokaler.

I den nordlige ende af KKFO’en Kirkebjerggård bygges de nuværende basislokaler til indskolingen om til et nyt musiklokale. Det fremtidige ressourcecenter placeres på 1. sal i den nuværende læseklassefløj. Ved udbygningen af skolen er der taget udgangspunkt i de nye krav om inklusion. Således er der indplaceret undervisningslokaler kaldet lille og store X i alle skolens afdelinger ifm. ombygningen af den gamle aulabygning og ved opførelsen af den nye indskolings- og mellemtrinsafdeling. Lille X er indskolings- og mellemtrinsbørn, og store X er udskolingsbørn. Ligeledes er der ved ombygningen skabt mulighed for at undervisningen kan differentieres ved hjælp af grupperum og områder i fællesarealer, som indbyder til gruppearbejde og lign.

Fordelingen af de 200 KKFO/FH pladser sker ved en udvidelse af KKFO’en Kirkebjerggård med 125 pladser og en udvidelse af det selvejende Kirkebjerg Fritidshjem med 75 pladser. Dette gøres muligt ved, at den tidligere indskoling, som lå i Kirkebjerggårds bygning, flyttes over i den nye bygning. Derved skabes plads til 125 KKFO pladser. Fritidshjemmet Kirkebjerg udvides ind i de tidligere specialklasselokaler og skaber dermed plads til yderligere 75 FH pladser.

Tidsplan

Ibrugtagningen af de 2 spor vil ske etapevis. Dog vil den nye tilbygning, som indeholder indskoling og mellemtrin, være klar til brug i maj 2014. Ombygningerne i den oprindelige aulabygning vil ske i forbindelse med helhedsrenoveringen af skolen, hvor der i overførselssagen er afsat 57,1 mio. kr.  til en helhedsrenovering af skolen. Helhedsrenoveringen er dog betinget af salget af KE transmission, som forventes udført i 2012.

Brugerinddragelse

Skolebestyrelsen har deltaget ved byggeudvalgsmøder og har godkendt forslaget på dispositionsniveau i foråret 2011 med få kommentarer, vedlagt som bilag. Som det fremgår af projektbeskrivelsen har forvaltningen arbejdet med at imødekomme skolens ønske om en afdelingsopdelt skole, således at skolen fremover vil fungere som en skole med tre afdelinger. Bestyrelsen har udtrykt bekymring om den manglende vedligeholdelse af skolens aulaafdeling. Der er dog ifm. budgetoverførselssagen afsat 57,1 mio. kr. til en helhedsrenovering af skolen, så der  i ifm. helhedsrenoveringen foreligger en løsning på skolens bekymring. Overførslen er dog betinget af salget af KE Transmission, som forventes udført i løbet af 2012.

For at imødekomme forældrenes bekymringer ifm. selve byggeperioden har der været stillet krav til entreprenøren omkring organiseringen af byggepladsen under byggeriet, og der vil løbende blive afholdt møder med skolen om trafik, sikkerhed og lign. i byggeperioden.

Skolen har været med i hele processen i forbindelse med de to licitationsrunder, hvor der er arbejdet med ændringsforslagene i forsøget på at lande projektet indenfor den afsatte budgetramme og der er fundet en løsning, som alle er tilfredse med.

Der har været afholdt høring vedrørende lokalplansforslaget uden at det har ændret væsentligt ved projektet. Lokalplanen blev vedtaget d. 1. december 2011.

Høring i Kejd

Indstillingen har været i høring i Københavns Ejendomme. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Der søges om en anlægsbevilling på 154.015.404 kr. til udvidelsen af Kirkebjerg Skole. Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:

Tabel 1. Finansiering og udmøntning af anlægsbevilling

Der søges om en særskilt anlægsbevilling på 3.454.067 kr. til oprensning af jordbundsforhold og til udbedring af diverse miljøforhold. Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:

Tabel 2. Finansiering og udmøntning af anlægsbevilling

Som del af Kbh. i Vækst aftalen, der blev vedtaget i BR den 26. maj  2011, er der forlods overført 7 mio. kr. i administrationsbidrag til KEjd. Administrationsbidraget i denne indstilling er beregnet til at udgøre 2.294.172 kr. Af de overførte 7 mio. kr. resterer 2.046.188 kr. i ikke disponeret administrationsbidrag. Differencen på 247.984 er medtaget i denne indstilling. Det skyldes, at der ikke i det forlods overførte administrationsbidrag er dækning for hele KEjd's administrationsbidrag på denne anlægsbevilling.

Det samlede budget for udbygningen af Kirkebjerg Skole er på i alt 174.805.551 kr.

Inkl. denne anlægsbevilling vil der dermed være givet følgende bevillinger til Kirkebjerg Skole i forbindelse med udvidelsen fra 3 til 5 spor.

Anlægsudgifterne er sammensat på følgende måde:

Undervisningsmidler

Udgifterne til undervisningsmidler til de 2 nye spor er indeholdt i denne bevilling. For at undgå, at undervisningsmidlerne er forældede inden de tages i brug, vil undervisningsmidlerne blive indkøbt i takt med, at eleverne i de nye spor skifter klassetrin.

Finansiering

I budget 2010 blev der afsat 612.700.000 kr. til udbygning af 6 skoler med 7 spor og 700 KKFO/FH pladser. I budget 2011 blev der afsat 457.200.000 kr. til yderligere udbygning af 3 af de 6 skoler samt udbygning af 2 skoler mere med i alt 5 spor og 400 KKFO/FH pladser. I alt er der således afsat 1.069.900.000 kr. til udbygning med 12 skolespor samt 1.100 KKFO/FH pladser.

Udbygningen af Kirkebjerg Skole finansieres af denne ramme. Se i øvrigt bilag 5.

Benchmark anlægsøkonomi
Udbygningen af Kirkebjerg Skole med 2 spor koster 174,8 mio. kr. svarende til 87,4 mio. kr. pr. spor. Udbygningen er dermed relativ dyr sammenlignet med andre skoleudbygninger. Det skyldes bl.a., at det er nødvendigt med et relativt stort nybyggeri. I bilag 6 er prisen sammenlignet med de senest igangsatte skoleudbygninger. Den gennemsnitlige pris for de seneste 8 udbygninger (inkl. Kirkebjerg Skole) er på 81,7 mio. kr. Størrelsen af udgifterne skyldes, at der udvides til 5 spor, og at det har været nødvendigt at opdele skolen i to separate bygninger, hvilket bl.a. betyder, at der skal etableres personalefaciliteter i begge bygninger. Derudover er der i lokalplanen krav omkring den maksimale bygningshøjde, som afføder en nedgravning af gymnastiksalene, hvilket udløser en udvidelse af fordelingsarealerne, såsom gange og flugtveje.

Driftsøkonomi

De årlige driftsudgifter for de nye spor på Kirkebjerg Skole forventes at være på 29.341.861 kr. Det svarer til 66.686 kr. pr. elev, hvilket er 9 % større end de gennemsnitlige årlige driftsudgifter pr. elev i Københavns Kommune som er 61.308 kr. De relativt høje driftsudgifter skyldes større udgifter til husleje, vedligeholdelse, rengøring mv., da nybyggeriet er forholdsvist stort, og der dermed bygges forholdsvis mange m2 pr. elev, jf. foregående afsnit.

Der anvises dækning for driftsudgiften på funktion 03.22.01.0, folkeskoler.

-

Else Sommer                              /Knud Langberg

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives en anlægsbevilling på 154.015.404 kr. (2012 p/l) til udvidelse af Kirkebjerg Skole fra 3 til 5 spor og en udvidelse af KKFO’en Kirkebjerggård og af det selvejende fritidshjem Kirkebjerg Fritidshjem med 200 KKFO/FH-pladser. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme jf. tabel 1 i økonomiafsnittet
2. at der gives en anlægsbevilling på 3.454.067 kr. (2012 p/l) til oprensning af diverse jordbundsforhold og til arbejder vedrørende udbedring af diverse miljøforhold. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 15. august 2012

Indstillingen blev godkendt.  


Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om Anlægsbevilling til udvidelse af Kirebjerg Skole, gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.”

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. september 2012

Indstillingen blev anbefalet.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.