Anlægsbevilling til ny daginstitution på Vestre Teglgade 16, Kgs. Enghave

Der skal tages stilling til forslag om anlægsbevilling til deponering og montering i forbindelse med indgåelse af lejekontrakt for nøglefærdig daginstitution med plads til 6 fleksible daginstitutionsgrupper 0-6 år på Vestre Teglgade 16, SV.

Indstilling om,

1.      at Københavns Ejendomme bemyndiges til at indgå en aftale med Nordea Ejendomme om leje af en del af ejendommen Vestre Teglgade 16, 2450 København SV, på vilkår, som nærmere beskrevet i bilag 3 (FORTROLIGT),

2.      at der som følge heraf gives en anlægsbevilling på 27.163.800 kr. (2012 p/l) til dækning af deponeringsforpligtelsen. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet, samt

3.      at der gives en anlægsbevilling på 3.329.524 kr. (2012 p/l) til dækning af bygherrerådgivning, administrationsbidrag, inventar, legeplads m.v. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

 

Det bemærkes, at beregningen af deponeringsstørrelsen følger de nye principper, som er præsenteret for Økonomiudvalget i augustindstillingen d. 22. august 2012 og som forventes vedtaget endeligt med budget 2013. Med henblik på at sidestille nuværende og kommende sager, dispenseres for kommunens gældende beregningsmodel. Baggrunden herfor er, at der efter de nuværende principper skal deponeres et beløb, der vurderes i væsentlig grad at overstige omkostningerne ved at etablere en tilsvarende daginstitution i kommunalt regi.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

For at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det fornødne antal institutionspladser. Blandt disse tiltag indgår leje af en nøglefærdig institution med 6 fleksible daginstitutionsgrupper ved Teglholmen, Kbh. SV. 

Behovsprognosen fra juni 2011 viste, at der på Vesterbro var behov for 8 daginstitutionsgrupper ud over de grupper, som var planlagt eller var under etablering på prognosetidspunktet. Der blev afsat finansiering til disse grupper i budget 2012.

Grupperne indgår som planlagt kapacitet i den seneste behovsprognose fra juni 2012 (BUU 20/6 2012). Prognosen viser herefter, at behovet for pladser på Vesterbro vil være dækket fra 2014 og fremefter. Indtil da kan det kortsigtede behov dækkes via tidlig opstart af kommende anlægsprojekter, om- og opnormeringer i de eksisterende institutioner eller ved stigning i antallet af børn i de private ordninger.

BUU godkendte den 16/6 2012 en indstilling om anlægsbevilling til udvidelse af institutionen Solbakken med 2 grupper. Inkl. den nye institution på Vestre Teglgade etableres der således 8 grupper på Vesterbro.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har tidligere på sit møde den 25.1.12 (2011-165657) behandlet indstilling om anlægsbevilling til ny daginstitution i Vestre Teglgade i de samme lokaler. Sagen blev behandlet og godkendt i BUU, KFU og ØU, men dagen før behandlingen i BR var det imidlertid nødvendig at trække indstillingen fra dagsordenen. Årsagen hertil var, at udlejer fremsendte en lejekontrakt, der på flere områder afveg væsentligt fra det udkast, som tidligere havde været godkendt at Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Efterfølgende er der pågået forhandlinger, og disse er endt positivt, idet det med nogle mindre projekttilretninger er lykkedes at lave en lejeaftale, som er på samme niveau som det oprindelige udkast. På den baggrund genfremsættes indstillingen, men det skal bemærkes, at udgifter til deponeringsforpligtelsen i mellemtiden er ændret som følge af en ny og højere ejendomsvurdering.

Ved Teglværkshavnen nær Teglholmen i Københavns Sydhavn råder Nordea Ejendomme over en meget stor matrikel, som tidligere har været anvendt som lager og ekspeditionsområde for en stor stålgrossist. Området har i en årrække ligget øde hen, men efter Borgerrepræsentationen ultimo 2010 vedtog nyt lokalplantillæg, der definerer bydelen med en ligelig blanding af boliger og liberale erhverv, er projektudviklingen opstartet for dette område.

På den baggrund har Nordea Ejendomme rettet henvendelse til Børne- og Ungdomsforvaltningen for at tilbyde lejemål i en eksisterende ejendom, som tidligere har fungeret som administrationsbygning. Der er tale om en nyere, velholdt ejendom fra 1987 i 4 etager, der som del af den nye bydelsplan kommer til at indgå i en ny karré af boligejendomme. De 3 øverste etager i denne bygning indrettes og udlejes som ungdomsboliger, mens stueetagen indrettes til daginstitution 0-6 år. Det tilbudte lejemål andrager knap 1000 m² excl. fællesarealer. Indenfor dette areal kan en daginstitution maksimalt rumme 6 fleksible grupper, som efter ombygning planlægges fordelt som 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper, svarende til en normering på 36 vg.børn. og 66 bh.børn.

I tilknytning til institutionen etableres legeplads med direkte adgang fra samtlige grupperum. Alle udvendige bygninger: redskabs- og legetøjsskure, udendørs 'børne-værksted' samt terrasser etableres af Nordea Ejendomme som del af de aftalte ombygningsarbejder, mens selve legepladsen etableres af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Brugerinddragelse

Der er tidligt i byggesagen tilknyttet brugerrepræsentation fra den klynge, som den kommende institution bliver en del af. Brugere har sammen med forvaltningen deltaget i en frugtbar proces med Nordea Ejendommes rådgiverteam omkring indretning af den kommende institution. Dette har resulteret i en meget interessant indretning, der tager udgangspunkt i de maritime omgivelser. Gennemgående tema er vand, maritime symboler, livreddertårne og lignende elementer både indendørs og på udearealerne. Der er stor tilfredshed fra brugerside med resultatet.

Høringssvar fra Københavns Ejendomme
Der foreligger udtalelse fra Københavns Ejendomme. Udtalelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Tidsplan
Nordea Ejendomme har haft projektet for den samlede ejendom, dvs. daginstitution og ungdomsboliger, i entrepriseudbud, og de forberedende arbejder planlægges opstartet august 2012. Ombygningen forventes at være gennemført og klar til overdragelse maj 2013, hvorefter der skal bruges 1½-2 måneder til at færdigmontere og klargøre institutionen. Forventet ibrugtagning vil være sommer 2013.

Særligt for ’Nøglefærdigt Byggeri’

Ombygningen til daginstitution udføres som Nøglefærdigt Byggeri, hvilket betyder, at Københavns Kommune lader en anden bygherre – i dette tilfælde Nordea Ejendomme – stå for at udføre de nødvendige byggearbejder, hvorefter Københavns Ejendomme lejer daginstitutionen af bygherren. En ekstern bygherrerådgiver følger udførelsen af byggeriet for Københavns Kommune og sikrer overholdelse af krav fra Børne- og Ungdomsforvaltningen. Endelig sikres det, at betingelserne i den indgåede lejeaftale indfries.

Der blev i budget 2012 afsat i alt 468,6 mio. kr. til etablering af 110 daginstitutionsgrupper. Projektet Vestre Teglgade 16 finansieres af disse midler.

De samlede anlægsudgifter er på 30.493.324 kr. Heraf udgør deponeringsomkostninger 27.163.800 kr., og udgifterne til bygherrerådgivning, inventar, legeplads m.v. 3.307.887 kr. Deponeringsomkostningerne er beregnet ud fra ejendomsværdien * (19.066.425 kr.), tillagt omkostninger til ombygning (9.797.375 kr.) med fradrag for energiforbedrende tiltag (-1.700.000 kr.).
* Note: Ejendomsværdifastsættelsen er Økonomiforvaltningens foreløbige beregning, som skal verificeres endeligt af ØKF.

Tabel 1. Anlægsbevillingen til deponering finansieres og udmøntes således:

Kr. (2012) p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2012 (kr.)
Finansiering	BUU	Anlæg	5.25.14.3	27.163.800
Udmøntning	ØU	Finansposter	8.32.27.5	27.163.800
Anlægsbevil-ling i alt				27.163.800

Tabel 2. Anlægsbevillingen til bygherrerådgivning mv. finansieres og udmøntes således:

Kr. (2012) p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2012 (kr.)
Finansiering	BUU	Anlæg	5.25.14.3	3.329.524
Udmøntning	BUU	Anlæg	5.25.14.3	3.019.524
Udmøntning	KFU	KEjd. Anlæg	5.25.14.3	310.000
Anlægsbevil-ling i alt				3.329.524

Administrationsbidraget til BUF udgør 151.708 kr.
Da projektet omhandler leje af en nøglefærdig institution, skal der ikke medtages administrationsbidrag til KEjd. I stedet er det for denne type sager aftalt, at KEjd. modtager et honorar på 60.000 kr. for rådgivning og kontrol af ekstern bygherrerådgiver. Dette honorar er indeholdt i de 310.000 kr.

Benchmark
Pris pr. gruppe kan opgøres til 5.082.220 kr. Erfaringsnøgletallet for en nybygget daginstitution med 5 grupper er 5,0 mio. kr.  inkl. grund/ejendomskøb. Det er dog vanskeligt at sammenligne gruppeprisen direkte med nøgletallet da der er tale om leje af en nøglefærdig institution, hvor hovedparten af anlægsudgiften består af deponering.

Driftsøkonomi

Omregnet til vuggestuepladser etableres der 71,3 pladser på Vestre Teglgade 16. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 9.118.518 kr., svarende til 127.804 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 9.813.313 kr. Det svarer til 137.542 kr. pr. plads. Huslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne af hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.

 

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.

 

-


Else Sommer                /  Knud Langberg

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

1.      at Københavns Ejendomme bemyndiges til at indgå en aftale med Nordea Ejendomme om leje af en del af ejendommen Vestre Teglgade 16, 2450 København SV, på vilkår, som nærmere beskrevet i bilag 3 (FORTROLIG),

2.      at der som følge heraf gives en anlægsbevilling på 22.836.394 kr. (2012 p/l) til dækning af deponeringsforpligtelsen. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet, 

3.      at der gives en anlægsbevilling på 3.307.887 kr. (2012 p/l) til dækning af bygherrerådgivning, administrationsbidrag, inventar, legeplads m.v. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 25. januar 2012

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det præciseres, at der med deponeringen af 22.836.394 kr. (2012 p/l) ikke gives en anlægsbevilling, men sker en omplacering af rådighedsbeløb fra Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5.

Økonomiudvalget tager desuden forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets § 15 til sagen.

Økonomiudvalget forudsætter endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. februar 2012
Indstillingen blev anbefalet.

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 8. marts 2012

Sagen blev taget af dagsordenen ved mødets start.

 

Indstilling til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 15. August 2012:

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at Københavns Ejendomme bemyndiges til at indgå en aftale med Nordea Ejendomme om leje af en del af ejendommen Vestre Teglgade 16, 2450 København SV, på vilkår, som nærmere beskrevet i bilag 3 (FORTROLIGT),

2.      at der som følge heraf gives en anlægsbevilling på 27.163.800 kr. (2012 p/l) til dækning af deponeringsforpligtelsen. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet,

3.      at der gives en anlægsbevilling på 3.329.524 kr. (2012 p/l) til dækning af bygherrerådgivning, administrationsbidrag, inventar, legeplads m.v. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 15. august 2012

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om Anlægsbevilling til ny daginstitution på Vestre Teglgade 16, Kgs. Enghave, gennemføres i den foreliggende form, ud over de bemærkninger, der fremgår af Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 1. august 2012.”

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at beregningen af deponeringsstørrelsen følger de nye principper, som er præsenteret for Økonomiudvalget i augustindstillingen d. 22. august 2012 og som forventes vedtaget endeligt med budget 2013. Med henblik på, at sidestille nuværende og kommende sager, dispenseres for kommunens gældende beregningsmodel. Baggrunden herfor er, at der efter de nuværende principper skal deponeres et beløb, der vurderes i væsentlig grad at overstige omkostningerne ved at etablere en tilsvarende daginstitution i kommunalt regi.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. september 2012

Indstillingen blev anbefalet.

 

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 20. september 2012

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.