Anlægsbevilling til daginstitution på Saxtorphsvej, Valby

Indstilling om,

1.      at der gives en anlægsbevilling på 39.034.966 kr. (2012 p/l) til etablering af en daginstitution med 10 grupper på Saxtorphsvej 11 i Valby. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

For at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det nødvendige antal daginstitutionspladser. Blandt disse tiltag indgår en ny 10 gruppers integreret daginstitution på Saxtorphsvej i Valby.

Den seneste behovsprognose fra juni 2011 viser, at der i Valby er behov for 11 daginstitutionsgrupper (udbygning til 90 % af behovet) udover de grupper, som var planlagt eller var under etablering på prognosetidspunktet. Forvaltningen fremlægger desuden på dette møde indstilling om anlægsbevilling til en udvidelse af daginstitutionen Lykkebo på Højsagervej i Valby med 3 grupper (2011-154970). Inkl. Saxtorphsvej etableres der dermed 13 nye grupper i Valby. De ekstra 2 grupper vil blive anvendt til at dække pladsbehovet i nabodistrikterne Vanløse og Vesterbro. I budget 2012 blev der bl.a. afsat finansiering til grupperne på Saxtorphsvej.

Projektbeskrivelse
Saxtorphsvej 11 er en kommunalt ejet grund, hvoraf en del er underlagt en lokalplan og udlagt til rekreativt grønt areal, mens den resterende del af grunden kan bebygges. Arealet er egnet til opførelse af en ny integreret daginstitution med 10 0-6 års grupper.

Der planlægges derfor opført en fleksibel daginstitution, som også skal fungere som opsamlingssted for en udflytterbørnehave. Det er hensigten at flytte et eksisterende opsamlingssted på Lyshøjgårdsvej til den nye institution på Saxtorphsvej 11, i overenstemmelse med BUU indstilling af 8.december 2010 punkt 5 (2010-160864) om at flytte selvstændige opsamlingssteder til permanente institutioner.
Klyngelederen i området har afholdt henholdsvis personale- og forældremøde med institutionen i opsamlingsstedet, og der er ikke fra brugernes side indvendinger imod flytningen. Når opsamlingsstedet flyttes i starten af 2014, vil hovedparten af de nuværende børn i udflytterbørnehaven været gået ud af institutionen og nye børns forældre vil være informeret om flytningen.

TMF har vurderet, at byggeriet ikke kræver udarbejdelse af en lokalplan.

Nyt daginstitutionsbyggeri opføres ud fra nyeste energikrav og Københavns Kommunes krav til Miljø i Byggeri og anlæg, hvormed der samtidig sikres en lavere driftsudgift til bygningen.

På baggrund af drøftelse med Valby Lokaludvalg har BUF udsendt informationsbrev om byggeriet til de omkringliggende grundejerforeningers formænd med henblik på orientering af foreningernes medlemmer forud for byggeriet.

Valby Lokaludvalg ser positivt på opførelsen af en ny daginstitution på arealet, der ligger i et villaområde med mange børnefamilier. På baggrund af drøftelser med beboere i området vurderer lokaludvalget, at indstillingen til byggeriet generelt er positiv, særligt i forhold til, at en del af grunden fortsat vil være grønt rekreativt areal til boldspil og lignende, og at institutionens legeplads, som udgangspunkt, vil være tilgængelig for børnefamilierne uden for institutionens åbningstid.
Dog udtrykkes der bekymring omkring trafiksituationen særligt i forhold til udflytterbussen. På nabogrunden ligger den intererede institution, Arken, med 8 grupper samt opsamling til udflytterinstitution. Dermed holder der allerede en udflytterbus på Saxtorphsvej ved Arken i korte perioder morgen og eftermiddag, og nogle beboere udtrykker bekymring for, hvordan situationen vil blive med en bus mere ved den nye institution.

TMF, Center for Trafik har derfor deltaget i planlægning af institutionen og løsningen af de trafikale forhold samt parkeringsforhold. Det er Center for Trafiks vurdering, at det lokale vejnet kan bære den ekstra trafik inkl. udflytterbus, som den nye institution vil medføre. Der vil desuden blive etableret lokale trafikale foranstaltninger i form af vejbump eller lignende, der kan holde hastigheden på Saxtorphsvej nede.

Der vil blive etableret holdeplads for udflytterbussen inde på matriklen samt parkeringspladser til institutionen ligeledes inde på matriklen.

Rådgiver har vurderet at den eksisterende vandforsyning til Saxtorphsvej ikke har kapacitet nok til at forsyne institutionen, da den eksisterende vandledning i vejen ikke er stor nok. Den estimerede omkostning ved at omlægge forsyningsledningen i vejen er ca. 700.000 kr. ud over det, der er afsat til nyt hovedvandstik. Forventeligt vil processen med anlæg af den nye ledning, der skal projekteres af Københavns Energi, kunne indeholdes i den planlagte tidsplan for daginstitutionen.

Udbudsform
Byggeriet bydes ud i totalentreprise, hvilket betyder, at rådgiver og entreprenør afgiver et samlet bud. Af udbudsmaterialet vil blandt andet fremgå den økonomiske ramme samt, at institutionen skal bygges i henhold til BUF's standardbyggeprogram.

Projektet udbydes i 2 faser. Den første fase omfatter prækvalifikation, hvor interesserede kan byde på opgaven. I fase 1 foretages der en udvælgelse af 5 totalentreprenører, hvorefter disse går videre til fase 2, som er tilbudsperioden.

I tilbudsperioden designer og beregner de 5 totalentreprenører hver sit forslag til daginstitutionsbyggeriet. De 5 tilbud bedømmes af et udvalg bestående af repræsentanter fra BUF, KEjd, Center for Bydesign samt bygherrerådgiver. 

Tidsplan
Totalentrepriseudbudet forløber indtil juni 2012. Det forventes, at der kan indgås kontrakt med den vindende totalentreprenør ultimo juni 2012.

Byggeriet forventes at opstarte primo 2013 og institutionen forventes at kunne ibrugtages januar 2014.

Brugerinddragelse
Der har været afholdt en række byggeudvalgsmøder med en pædagogisk konsulent og en klyngeleder fra området. Resultatet af disse møder fremgår af  udbudsmaterialet, hvori specifikke krav og ønsker er beskrevet. Herudover vil den pædagogiske konsulent samt klyngelederen blive indraget i bedømmelsesudvalget samt i en eventuel tilretningsfase af det vindende projekt.

Høring af KEjd
Sagen har været i høring i KEjd jf. bilag 2. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.
 

Der blev i budget 2012 afsat i alt 468,6 mio. kr. til etablering af 110 daginstitutionsgrupper. 39 mio. kr. til institutionen på Saxtorphsvej finansieres af disse midler. 

Anlægsudgiften finansieres og udmøntes således:

Benchmark
Pris pr. gruppe kan opgøres til 3,9 mio kr. Erfaringsnøgletallet for en nybygget daginstitution med 10 grupper er 3,9 mio. kr. pr. gruppe ekskl. grund/ejendomskøb.  

Driftsøkonomi
Omregnet til vuggestuepladser etableres der 119 pladser på Saxtorphsvej De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 15.035.658 kr., svarende til 126.160 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 16.320.004 kr. Det svarer til 136.937 kr. pr. plads. De lavere driftsudgifter på Saxtorphsvej i forhold til gennemsnitsinstitutionen skyldes primært, at institutionen opføres, så der ikke udløses kompensationstimer.

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.

Efter procedure for inddragelse af KFU i bevillinger vedr. anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU og herefter fremlægges sagen for ØU og BR.


                  Else Sommer                            /Knud Langberg

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,

1.      at der gives en anlægsbevilling på 39.034.966 kr. (2012 p/l) til etablering af en daginstitution med 10 grupper på Saxtorphsvej 11 i Valby. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2012

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

·         Anlægsbevilling til ny daginstitution på Saxtorphsvej 11, Valby

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. juni 2012
Indstillingen blev anbefalet. 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.