Mødedato: 20.06.2012, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Aktivitetstilpasning af budget 2012 samt regulering af rammerne for 2013-2016

Se alle bilag

Aktivitetstilpasning af udvalgenes budgetter på baggrund af prognose 2012 for befolkningsudviklingen i København for 2012 og frem.

Indstilling og beslutning

Indstilling om, 

1.      at udvalgenes budget 2012 samlet efterreguleres med -1.014 t. kr. i overensstemmelse med bilag 2, samt

2.      at Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling dagtilbud varigt løftes med 19,2 mio. kr.(2012 p/l) til udgifter uden for demografimodellen som følge af omkostninger vedr. husleje, busser og administrationsbidrag i forbindelse med anlægs- og lejesager. Løftet i 2012 finansieres på Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1, Puljen til uforudsete udgifter, og løftet i 2013 og frem indarbejdes i budgettet for 2013.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

I Københavns Kommune reguleres budgetterne på demografireguleret service på baggrund af ændring i efterspørgslen efter de pågældende ydelser. Ændringen i efterspørgslen opgøres som befolkningsudviklingen kombineret med dækningsgrader, der defineres som forbruget af ydelsen inden for den enkelte befolkningsgruppe. Reguleringen skal sikre, at der er midler til nye borgere, ligesom færre borgere mindsker budgetterne. På den måde sikres det, at der ikke sker en glidning af serviceniveauet, uden at der foreligger en særskilt politisk beslutning herom.

Udgifterne i vedtaget budget 2012 på demografireguleret service er opgjort på baggrund af befolkningsprognosen pr. marts 2011. Aktivitetsniveauet afspejler derfor en mere end 1 år gammel forventning til befolkningsudviklingen. Der foreligger nu en opdateret vurdering af befolkningens størrelse og sammensætning pr. marts 2012 indeholdende de faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2012.

Med den nye befolkningsprognose forventes der i alt 1.711 færre borgere i 2012 og 96 flere i 2013 end det var forudsat i sidste års prognose, jf. bilag 1. Budget 2012 skal på den baggrund efterreguleres på det demografiregulerede serviceområde. Yderligere skal de foreløbige budgetrammer for 2013-2016 justeres i forhold til den nye forventning til aktivitetsniveauet i de pågældende år.

Løsning

Københavns Kommunes budgetmodel på det demografiregulerede område

Københavns Kommunes model for budgetreguleringer på demografireguleret service følger den samme metode til beregning af enhedspriser, som ligger til grund for enhedspriskataloget, der udarbejdes efter budgetvedtagelsen. Der er derfor udarbejdet en præcisering og beskrivelse af demografimodellen samt for beregning af enhedspriser til demografimodellen, jf. bilag 3. Denne præcisering er i fuld overensstemmelse med tidligere ØU beslutning om transparens i enhedspriserne, jf. Indkaldelsescirkulære 2012.

Efterregulering af budget 2012

Budgetrammerne for Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget korrigeres som følge af den nye befolkningsprognose. Udvalgenes rammer efterreguleres på den baggrund med i alt -1,0 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1 - Efterregulering af budget 2012- etårigt

2012 p/l (1.000 kr.)

Efterregulering af budget 2012*

Børne- og Ungdomsudvalget

654

Sundheds- og Omsorgsudvalget 

1.302

Socialudvalget

-3.043

Økonomiudvalget - Københavns Borgerservice

73

I alt

-1.014

*Børne- og Ungdomsudvalget reguleres med 10/12-dele på skoleområdet og 12/12-dele på det resterede demografi regulerede serviceområde, mens "køb af pladser" under Sundheds- og Omsorgsudvalget efterreguleres med 12/12-dele. Den resterende del af det demografiregulerede serviceområde i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Socialudvalget og Københavns Borgerservice efterreguleres med 5/12-dele.


Mindreforbruget som følge af demografireguleringen overføres til kassen. Det følgende ledige servicemåltal, er fordelt med Overførselssagen 2011-2012. Reguleringen af udvalgenes budgetter foretages på bevillingsområder og funktioner i overensstemmelse med bilag 2.

Tilpasning af budgetforslag 2013

Udvalgenes rammer reguleres yderligere i 2013-2016 i forhold til de i Indkaldelsescirkulære 2013 udmeldte rammer. Udvalgene reguleres således med -8,6 mio. kr. i 2013, jf. tabel 2, hvilket er i overensstemmelse med udviklingen indenfor de respektive befolkningsgrupper som vist i bilag 1.

På grund af at administrationen af udbetaling af folkepension overgår fra Københavns Borgerservice til Udbetaling Danmark i 2013, ophører Økonomiudvalget med at blive demografireguleret fra 2013 og frem.

Tabel 2 - Regulering af budgetrammerne for 2013 - Marginale ændringer

 2012 p/l (1.000 kr.)

Budgetbehov på baggrund af prognose 2012

Tidligere tilført

Budgetregulering 2013

Børne- og Ungdomsudvalget

                155.545

173.966

 -18.421

Sundheds- og Omsorgsudvalget

                 -17.063

      -28.944 

              11.880 

Socialudvalget

31.478

33.677

-2.199

I alt

169.960

178.699

-8.740

Tilpasning af budgetrammerne for 2014-2016


På tilsvarende vis reguleres udvalgenes rammer for perioden 2014-2016 i overensstemmelse med tabel 3.

Tabel 3 - Regulering af budgetrammerne for 2014-2016 - Marginale ændringer

2012 p/l (1.000 kr.)

2014

2015

2016

Børne- og Ungdomsudvalget

-5.813

9.466

138.981

Sundheds- og Omsorgsudvalget

4.419

3.652

-5.341

Socialudvalget

7.015

6.515

31.719

I alt

5.621

19.633

165.359

 

Det gælder således, at udvalgenes rammer reguleres med 5,6 mio. kr. i 2014, 19,6 mio. kr. i 2015 og 165,4 mio. kr. i 2016. Det skal bemærkes at årsagen til den store stigning i reguleringen i 2016 er, at der ikke fra tidligere år ikke ligger noget i rammerne for 2016 og frem. En grafisk fremstilling af reguleringerne i 2013-2016 overfor befolkningsudviklingen findes i bilag 4.

Korrektioner på bevillingsniveau 2013-2016

Udvalgenes rammer er korrigeres på bevillingsområder som vist i tabel 4.

Tabel 4 - Budgetregulering på bevillingsniveau - Marginale ændringer, 1.000 kr. (2012 p/l)

Bevilling/Styringsområde

2013

2014

2015

2016

Børne- og Ungdomsudvalget

         -18.421

           -5.813

9.466

138.981

- Dagtilbud, demografireguleret service

         -49.166

        -19.667

           -5.743

61.243

- Dagtilbud special, demografireguleret service

              -104

           269

               383

4.846

- Undervisning, demografireguleret service

          24.320

            7.790

            9.085

53.111

- Specialundervisning, demografireguleret service

            6.543

    5.800

 5.440

15.404

- Sundhed, demografireguleret service

 -15

 -5

302

4.377

Sundheds- og Omsorgsudvalget

11.880

4.419

3.652

-5.341

- Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret service

11.880

4.419

3.652

-5.341

Socialudvalget

-2.199

7.015

6.515

31.719

- Hjemmepleje, demografireguleret service 

17

1.607

1.418

5.337

- Borgere med handicap, Demografireguleret service 

-2.216

5.408

5.096

26.382

I alt

-8.740

5.621

19.633

165.359


Områder uden for demografimodellen på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Med indstilling om aktivitetstilpasning af budget 2011 blev det besluttet, at udgifter til 3. mands husleje, busser og administrationsbidrag på Børne- og Ungdomsudvalgets område ikke længere skal indgå i demografimodellen.

I 2011 blev der givet 8,5 mio. kr. (2012 p/l) i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer, til at dække behovet i 2011. Pengene blev dog ikke givet varigt. Den varige effekt af behovet i 2011 er opgjort til at være 3,1 mio. kr.

Med budgetaftalerne for 2010 til 2012 er der vedtaget en kraftig udbygning af daginstitutionsområdet, som følge af de seneste års stigninger i børnetallet. Udbygningen af institutionerne har dog haltet efter behovet. Det har derfor været nødvendigt, at etablere løsninger i midlertidige lokaler frem til den endelige udbygning af institutioner står færdige. Med fast track er der kommet endnu mere gang i byggeriet, og på nuværende tidspunkt er ca. 4100 nye daginstitutionspladser på tegnebrættet, eller i gang med at blive bygget. Dette giver et ekstraordinært behov for brugen af midlertidige pavilloner samt 3. mands lejemål, som igen medfører midlertidige øgede udgifter til husleje.

Det varige behovet forbundet hermed er i 2012 opgjort til 16,1 mio. kr.. Børne- og Ungdomsforvaltningens samlede varige behov til de tre områder uden for demografimodellen er dermed 19,2 mio. kr. i 2012 og frem, hvorfor Børne- og Ungdomsudvalgets rammer varigt løftes med dette beløb. Finansieringen i 2012 findes på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1., Puljen til uforudsete udgifter. Finansieringen i 2013 og frem indarbejdes i budgettet for 2013.

Da det har vist sig uforholdsmæssigt administrativt tungt, at håndtere disse tre elementer uden for den eksisterende demografimodel, vil disse udgifter fra efterreguleringen af budget 2013 og frem søges indarbejdet i demografimodellen.

Økonomi

Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalgets budgetter for 2012 efterreguleres på grund af den demografiske udvikling samlet negativt med 1,0 mio. kr. i 2012 i overensstemmelse med bilag 2, idet mindreforbruget overføres til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5.

Herudover korrigeres udvalgenes rammer for 2013 med i alt -8,7 mio. kr., mens rammerne reguleres med i alt 5,6 mio. kr. i 2014, 19,6 mio. kr. i 2015 og 165,4 mio. kr. i 2016.

Desuden løftes Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Dagtilbud funktion 5.25.14.1 varigt med 19,2 mio.kr., som følge af at tre elementer er taget ud af demografimodellen. I 2012 finansieres beløbet på Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1, Puljen til uforudsete udgifter. Finansieringen i 2013 frem indarbejdes i budget 2013.

Videre proces

Med forbehold for denne indstillings godkendelse indarbejdes korrektioner for 2013-2016 i udvalgenes budgetrammer i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af juniindstillingen. 

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender indstillingen indarbejdes efterreguleringen for 2012 i udvalgenes rammer.

 

Claus Juhl                             /Bjarne Winge

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at udvalgenes budget 2012 samlet efterreguleres med -1.014 t. kr. i overensstemmelse med bilag 2,

2.      at Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling dagtilbud varigt løftes med 19,2 mio. kr.(2012 p/l) til udgifter uden for demografimodellen som følge af omkostninger vedr. husleje, busser og administrationsbidrag i forbindelse med anlægs- og lejesager. Løftet i 2012 finansieres på Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1, Puljen til uforudsete udgifter, og løftet i 2013 og frem indarbejdes i budgettet for 2013.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

3.      at udvalgenes rammer for budget 2013 samt udvalgenes rammer for 2014-2016 korrigeres i overensstemmelse med tabel 4.



Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. juni 2012

1. – 2. at-punkt blev anbefalet, 3. at-punkt blev godkendt.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 20. juni 2012 


Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top