Aktivitetstilpasning af budget 2012 samt regulering af rammerne for 2013-2016

Københavns Kommunes budgetmodel på det demografiregulerede område

Københavns Kommunes model for budgetreguleringer på demografireguleret service følger den samme metode til beregning af enhedspriser, som ligger til grund for enhedspriskataloget, der udarbejdes efter budgetvedtagelsen. Der er derfor udarbejdet en præcisering og beskrivelse af demografimodellen samt for beregning af enhedspriser til demografimodellen, jf. bilag 3. Denne præcisering er i fuld overensstemmelse med tidligere ØU beslutning om transparens i enhedspriserne, jf. Indkaldelsescirkulære 2012.

Efterregulering af budget 2012

Budgetrammerne for Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget korrigeres som følge af den nye befolkningsprognose. Udvalgenes rammer efterreguleres på den baggrund med i alt -1,0 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1 - Efterregulering af budget 2012- etårigt

*Børne- og Ungdomsudvalget reguleres med 10/12-dele på skoleområdet og 12/12-dele på det resterede demografi regulerede serviceområde, mens "køb af pladser" under Sundheds- og Omsorgsudvalget efterreguleres med 12/12-dele. Den resterende del af det demografiregulerede serviceområde i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Socialudvalget og Københavns Borgerservice efterreguleres med 5/12-dele.

Mindreforbruget som følge af demografireguleringen overføres til kassen. Det følgende ledige servicemåltal, er fordelt med Overførselssagen 2011-2012. Reguleringen af udvalgenes budgetter foretages på bevillingsområder og funktioner i overensstemmelse med bilag 2.

Tilpasning af budgetforslag 2013

Udvalgenes rammer reguleres yderligere i 2013-2016 i forhold til de i Indkaldelsescirkulære 2013 udmeldte rammer. Udvalgene reguleres således med -8,6 mio. kr. i 2013, jf. tabel 2, hvilket er i overensstemmelse med udviklingen indenfor de respektive befolkningsgrupper som vist i bilag 1.

På grund af at administrationen af udbetaling af folkepension overgår fra Københavns Borgerservice til Udbetaling Danmark i 2013, ophører Økonomiudvalget med at blive demografireguleret fra 2013 og frem.

Tabel 2 - Regulering af budgetrammerne for 2013 - Marginale ændringer

Tilpasning af budgetrammerne for 2014-2016

På tilsvarende vis reguleres udvalgenes rammer for perioden 2014-2016 i overensstemmelse med tabel 3.

Tabel 3 - Regulering af budgetrammerne for 2014-2016 - Marginale ændringer

Det gælder således, at udvalgenes rammer reguleres med 5,6 mio. kr. i 2014, 19,6 mio. kr. i 2015 og 165,4 mio. kr. i 2016. Det skal bemærkes at årsagen til den store stigning i reguleringen i 2016 er, at der ikke fra tidligere år ikke ligger noget i rammerne for 2016 og frem. En grafisk fremstilling af reguleringerne i 2013-2016 overfor befolkningsudviklingen findes i bilag 4.

Korrektioner på bevillingsniveau 2013-2016

Udvalgenes rammer er korrigeres på bevillingsområder som vist i tabel 4.

Tabel 4 - Budgetregulering på bevillingsniveau - Marginale ændringer, 1.000 kr. (2012 p/l)

Områder uden for demografimodellen på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Med indstilling om aktivitetstilpasning af budget 2011 blev det besluttet, at udgifter til 3. mands husleje, busser og administrationsbidrag på Børne- og Ungdomsudvalgets område ikke længere skal indgå i demografimodellen.

I 2011 blev der givet 8,5 mio. kr. (2012 p/l) i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer, til at dække behovet i 2011. Pengene blev dog ikke givet varigt. Den varige effekt af behovet i 2011 er opgjort til at være 3,1 mio. kr.

Med budgetaftalerne for 2010 til 2012 er der vedtaget en kraftig udbygning af daginstitutionsområdet, som følge af de seneste års stigninger i børnetallet. Udbygningen af institutionerne har dog haltet efter behovet. Det har derfor været nødvendigt, at etablere løsninger i midlertidige lokaler frem til den endelige udbygning af institutioner står færdige. Med fast track er der kommet endnu mere gang i byggeriet, og på nuværende tidspunkt er ca. 4100 nye daginstitutionspladser på tegnebrættet, eller i gang med at blive bygget. Dette giver et ekstraordinært behov for brugen af midlertidige pavilloner samt 3. mands lejemål, som igen medfører midlertidige øgede udgifter til husleje.

Det varige behovet forbundet hermed er i 2012 opgjort til 16,1 mio. kr.. Børne- og Ungdomsforvaltningens samlede varige behov til de tre områder uden for demografimodellen er dermed 19,2 mio. kr. i 2012 og frem, hvorfor Børne- og Ungdomsudvalgets rammer varigt løftes med dette beløb. Finansieringen i 2012 findes på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1., Puljen til uforudsete udgifter. Finansieringen i 2013 og frem indarbejdes i budgettet for 2013.

Da det har vist sig uforholdsmæssigt administrativt tungt, at håndtere disse tre elementer uden for den eksisterende demografimodel, vil disse udgifter fra efterreguleringen af budget 2013 og frem søges indarbejdet i demografimodellen.