Mødedato: 20.03.2003, kl. 17:30

Skoleudbygning og anlægsøkonomi

Skoleudbygning og anlægsøkonomi

for mødet «MDAT» kl

Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 20. marts 2003

 

BR 110/03

Skoleudbygning og anlægsøkonomi

Skoleudbygning og anlægsøkonomi

Indstilling om, at analysen af den langsigtede anlægsøkonomi på skoleområdet for perioden 2004-12 tages til efterretning, at prioriteringen af anvendelsen af de resterende midler fra "65 mill. kr.'s-puljen" for 2003 godkendes, at der i 2003 igangsættes arbejde med planlægning af udbygning og modernisering af de eksisterende gymnasier med henblik på fremlæggelse af en samlet perspektivplan, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i forbindelse med ud- og ombygningen af Vanløse Skole disponerer sit arbejde med lokalplanforslag og byggeprojekt således, at der kan tages stilling til udformningen af en idrætshal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2004, samt at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen anmodes om at opgøre det økonomiske besparelsespotentiale i forbindelse med de muligheder for at reducere det samlede anlægsbehov på folkeskoleområdet, der fremgår af bilag 3 til indstillingen, herunder at udarbejde en følsomhedsberegning af at ændre i hjemklasseprincippet, samt yderligere elementer som indeholdt i Økonomiforvaltningens notat. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens opgørelse forelægges Økonomiudvalget til orientering.

(Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at analysen af den langsigtede anlægsøkonomi på skoleområdet for perioden 2004-12 tages til efterretning og forelægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at prioriteringen af anvendelsen af de resterende midler fra "65 mill. kr.'s-puljen" for 2003 godkendes

at der i 2003 igangsættes arbejde med planlægning af udbygning og modernisering af de eksisterende gymnasier med henblik på fremlæggelse af en samlet perspektivplan

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 22. januar 2003

Hele udvalget tiltrådte følgende fællesforslag fra A, B, C, F, O og Ø:

"at forvaltningen i forbindelse med ud- og ombygningen af Vanløse Skole disponerer sit arbejde med lokalplanforslag og byggeprojekt således, at der kan tages stilling til udformningen af en idrætshal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2004."

Udvalget tiltrådte herefter forvaltningens indstillinger.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget tager analysen af den langsigtede anlægsøkonomi for skoleområdet til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen anmoder Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen om at opgøre det økonomiske besparelsespotentiale i forbindelse med de muligheder for at reducere det samlede anlægsbehov på folkeskoleområdet, der fremgår af bilag 3 til indstillingen, herunder at udarbejde en følsomhedsberegning af at ændre i hjemklasseprincippet. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens opgørelse forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Økonomiudvalget har herudover ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet der henvises til vedlagte notat."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. marts 2003

Anbefalet.

Økonomiudvalget besluttede, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens opgørelse over det økonomiske besparelsespotentiale skal indeholde yderligere elementer end angivet i Økonomiforvaltningens indstilling. Økonomiudvalgets medlemmer kan stille konkrete forslag til, hvad opgørelsen/analysen tillige skal indeholde, indtil den 11. marts 2003.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 2. maj 2002, "at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen i samarbejde udarbejder et beslutningsgrundlag for en flerårig prioritering af skoleudbygningen og anlægsøkonomien på skole- og gymnasieområdet til brug for budgetlægningen for 2004. Beslutningsgrundlaget præsenteres for Borgerrepræsentationen ultimo 2002".

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har på den baggrund udarbejdet en analyse af anlægsøkonomien på skoleområdet, som kan danne grundlag for en prioritering og fastlæggelse af de økonomiske rammer for den fremtidige udbygning.

Analysen viser bl.a:

  • at der er et samlet anlægsbehov på folkeskoleområdet på 947,8 mill. kr. for perioden 2004-07
  • at der er et samlet anlægsbehov på specialskoleområdet på 76,8 mill. kr. for perioden 2004-07
  • at der er et samlet anlægsbehov på gymnasie- og hf-området på 218,5 mill. kr. for perioden 2004-07
  • at det ikke vil være muligt at opfylde hjemklasseprincippet før i 2012 (folkeskoler)
  • at lokaleunderskuddet (folkeskoler) topper i 2006 med en mangel på i alt 101 basislokaler
  • at der selv med ibrugtagning med et nyt gymnasium i 2006 vil mangle kapacitet svarende til 4 gymnasiespor og 3 hf-spor i 2007
  • at der er behov for et forbedret beslutningsgrundlag med henblik på udbygning og modernisering af de eksisterende gymnasier og hf.

I forbindelse med analysen er udarbejdet et kort notat, der angiver en række muligheder for eventuelt at reducere anlægsudgifterne.

Der er desuden udarbejdet et forslag til prioritering af de resterende anlægsmidler i 2003.

Analysen forelægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Det foreslås, at der i 2003 igangsættes arbejde med henblik på fremlæggelse af en samlet perspektivplan på gymnasieområdet.

Endelig foreslås det, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at prioriteringen af de resterende midler fra "65 mill. kr.´s puljen" godkendes.

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen besluttede p&ar ing; mødet den 2. maj 2002, "at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen i samarbejde udarbejder et beslutningsgrundlag for en flerårig prioritering af skoleudbygningen og anlægsøkonomien på skole og gymnasieområdet til brug for budgetlægningen for 2004. Beslutningsgrundlaget præsenteres for Borgerrepræsentationen ultimo 2002."

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har på den baggrund udarbejdet en analyse af det langsigtede anlægsbehov og anlægsøkonomien på folkeskoleområdet, specialskoleområdet samt gymnasie- og hf-området, som kan danne grundlag for en prioritering og fastlæggelse af de økonomiske rammer for den fremtidige udbygning.

Der er i analysen ikke medtaget udgifter til etablering af fritidshjem, KKFO'er og klubber.

Formålet med analysen har været, ud fra de vedtagne politiske målsætninger på folkeskoleområdet, den vidtgående specialundervisning samt gymnasie- og hf-området, at skabe grundlag for en så præcis beskrivelse af det fremtidige udbygningsbehov og den fremtidige anlægsøkonomi som muligt.

Med baggrund i analysen er der endvidere udarbejdet et forslag til prioritering af den resterende del af den såkaldte 65- mill. kr.'s-pulje i forbindelse med anlægsbudgettet for 2003. Derudover er der udarbejdet et notat, der kort beskriver en række muligheder for at reducere de samlede anlægsudgifter.

Analysen af den langsigtede anlægsøkonomi på skoleområdet, forslag til prioritering af de resterende midler på 65 mill. kr.'s-puljen samt notat om muligheder for reduktion af anlægsbudgettet vedlægges som bilag.

Samtlige priser er angivet ved byggeomkostningsindeks 168,8 (opgjort pr. 1.10.2002).

Opgørelse af det samlede anlægsbehov

I analysen er anlægsøkonomien i årene 2004-07 opgjort pr. år, hvorimod økonomien for 2008-2012 er opgjort samlet for hele perioden. Opgørelsen i den sidste del af perioden er behæftet med nogen usikkerhed især vedr. den vidtgående specialundervisning og gymnasier og hf. Anlægsudgifterne til et nyt gymnasium i Ørestaden, ny specialskole i Ryparken mm. er indeholdt i opgørelsen. Analysen tager udgangspunkt i de vedtagne politiske mål på folkeskoleområdet, gymnasie og hf-området og den vidtgående specialundervisning – herunder ikke mindst en fastholdelse af hjemklasseprincippet.

 

For en mere detaljeret beskrivelse af forudsætninger og beregninger mm. henvises til analysens kapitel 4, 5 og 6, hvor der mere detaljeret er redegjort for udbygningen af henholdsvis folkeskoler, vidtgående specialundervisning samt gymnasier og hf.

Der er udarbejdet to opgørelser af den samlede anlægsøkonomi:

  • En opgørelse baseret på, at hjemklasseprincippet i overensstemmelse med de politiske mål opfyldes hurtigst muligt (fremskyndet udbygning).

  • En opgørelse baseret på, at folkeskolerne udbygges i samme takt som hidtil (udbygningstakt som hidtil).

I den fremskyndede udbygning beskrives de økonomiske og udbygningsmæssige konsekvenser af en udbygningstakt, der tager afsæt i at hjemklasseprincippet opfyldes i 2006, hvilket skønnes at være det tidligst mulige.

Som det fremgår af analysens afsnit 4.4.2 kan en så forceret udbygning, hvor hjemklasseprincippet opfyldes allerede i 2006 ikke anbefales, blandt andet fordi det vil være nødvendigt at tilsidesætte det normale samarbejde med skolerne, ligesom der vil være risiko for, at projekterne ikke bliver tilstrækkeligt gennemarbejdede.

Tages i stedet afsæt i en opgørelse af den samlede anlægsøkonomi baseret på en udbygning af folkeskoleområdet svarende til den hidtidige takt – vil det først være muligt at opfylde hjemklasseprincippet i 2012.

Ved udbygningstakt som hidtil:

2.1 Samlet anlægsøkonomi – udbygningstakt som hidtil på folkeskoleområdet

 

2004

2005

2006

2007

2004-2007

2008-2012

I alt

Folkeskoler

285,2

165,3

195,0

223,9

869,4

608,9

1478,3

Modernis. af sko- ler der ikke udb.

19,6

19,6

19,6

19,6

78,4

78,4

156,8

Specialskoler

37,1

23,1

14,6

2,0

76,8

-

76,8

Nyt gymnasium 1)

54,0

75,0

74,5

-

203,5

 

203,5

Midl. kapacitet + planlægn., Gymn.

15,0

-

-

-

15,0

 

15,0

I alt

410,9

283,0

303,7

245,5

1243,1

687,3

1930,4

  1. Samlet anlægsudgift for nyt gymnasium i alt 236 mill. kr. ekskl. grund. Heraf anvendes 32,5 mil.. kr. i 2002 og 03.

På gymnasie- og hf-området viser skønnet (kap. 6.4) over den langsigtede anlægsøkonomi, at der frem til 2012 – ud over udgifterne på i alt 203,5 mill. kr. til det nye gymnasium - samlet skal investeres omkring 447 mill. kr. til udbygning og renovering på gymnasie- og hf-området. Heraf må det forventes, at knap halvdelen skal anvendes i perioden 2004-07. Samlet viser skønnet over den samlede anlægsøkonomi, således at der er et anlægsbehov på 2,38 mia. kr. frem til 2012.

Til sammenligning udgør det vedtagne anlægsbudget for 2003 i alt 387,7 mio. kr. (inkl. 73,0 mio. kr. til nyt gymnasium (fra 2002), 65 mill. kr.'s-puljen, samt 28,8 mill. overført fra 2002 (Ryparken)).

Der er for perioden 2004-7 foreløbig godkendt budget til Eksempelprojektet (i alt 22,9 mill. kr. til ny specialskole og ny folkeskole) samt evt. overførte beløb til det nye gymnasium (fra 2002 og –03). Det resterende finansieringsbehov til det nye gymnasium (157 mio. kr.) er aftalt tilvejebragt af den forventede indtægt fra valg af selvbudgettering i 2001, som kommer til udbetaling i 2004, jf. "Aftale om anvendelse af ekstraprovenu fra personskatter (selvbudgettering)", 2. september 2002.

Det er imidlertid vurderingen, at der på gymnasie- og hf-området er behov for at få afklaret væsentlige forudsætninger af betydning for den fremtidige udbygning og anlægsøkonomi, før der er et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for den nødvendige udbygning.

Det foreslås derfor, at der i første omgang i 2004 afsættes i alt 15 mill. kr. udelukkende til midlertidig kapacitetsafhjælpning og planlægning af udbygning. Det foreslås samtidig, at der i 2003 påbegyndes arbejde med en perspektivplan på områd et.

Samlet viser analysen:

Generelt

  • at der i perioden 2004-07 er et samlet anlægsbehov på i alt 1.243,1 mio. kr., inkl. det nye gymnasium men ekskl. udgifter til udbygning og renovering af de eks. gymnasier

  • at en flerårig aftale om udbygningen på skoleområdet er hensigtsmæssig af hensyn til planlægningen og gennemførelsen af de enkelte byggerier samtidig med, at en flerårig aftale vedr. anlægsbudgettet kan medvirke til at begrænse antallet af midlertidige løsninger og dermed samlet spare kommunen penge.

Folkeskoler

  • at antallet af vandreklasser fra 2004-07 vil stige fra 77 til i alt 90 – selv med en investering på i alt 947,8 mio. kr. i perioden

  • at lokaleunderskuddet topper med et underskud på i alt 101 vandreklasser i 2006

  • at hjemklasseprincippet først vil være opfyldt i 2012

  • at anlægsbehovet på folkeskoleområdet falder væsentligt i den sidste del af perioden frem mod 2012

  • at der i 2003-04 ikke er mulighed for at igangsætte nye projekter ud over igangværende byggerier med en fastholdelse af det nuværende niveau for de flerårige budgetter (ca. 200 mill. kr. pr. år)

  • At der i 2003 ud over de igangværende projekter økonomisk er mulighed for at foretage projektering af de højest prioriterede nye projekter – uden at det på forhånd binder den samlede anlægsramme for 2004 og videre frem.

Gymnasier og hf

  • at der selv med byggeriet af et nyt gymnasium kan forventes et udækket kapacitetsunderskud i 2007 på i alt 4 gymnasiespor og 3 hf-spor

  • at der er behov for et mere sikkert og uddybet beslutningsgrundlag som udgangspunkt for en mere omfattende udbygning af de eksisterende gymnasier – hvorfor der i første omgang alene foreslås afsat budgetmidler til midlertidige løsninger inkl. planlægning af kommende udbygning

  • at der i 2003 bør igangsættes arbejde med planlægning af udbygning og modernisering af de eksisterende gymnasier med henblik på fremlæggelse af en samlet perspektivplan.

 

Forslag til anvendelse af anlægsbudget 2003 vedr. folkeskoler og specialskoler – inkl. de resterende midler fra "65 mill. kr.'s-puljen"

Det samlede anlægsbudget i 2003 til folkeskoler og specialskoler er på i alt 285,9 mill. kr. inkl. den godkendte budgetudvidelse med 65 mill. kr.

Budgetbehovet ved videreførelse af allerede igangsatte projekter udgør 210,6 mio. kr. i 2003 (Folkeskoler: 208,1 mill. kr. + specialskoler 2,5 mill. kr.). Desuden er det blandt budgetaftalepartierne aftalt at anvende 10 mill. kr. af budgetudvidelsen på 65 mill. til flytning af tandklinikken fra Nyboder Skole til Stevnsgades Skole, 3,1 mill. kr. til modernisering af basiskoler på Ydre Nørrebro og 2 mio. kr. til midlertidig løsning af kapacitetsproblemerne på Skolen i Charlottegården. Der er derudover bevilget 20 mill. kr. (BR 2. november 2002) til udvidelse af Ungdomsskolen i Utterslev (etape 2). Herefter resterer i alt 40,2 mill. kr. af det samlede anlægsbudget for folkeskoler i 2003.

 

 

Budgetbehov (mio. kr. indeks 169)

 

2003

Igangsatte og besluttede projekter

 

Igangsatte projekter

210,6

Nyboder Skole/Stevnsgades Skole

10,0

Modernisering af Basisskoler

3,1

Ungdomsskolen i Utterslev

20,0

20.2 området, Skolen i Charlottegården

2,0

I alt

245,7

Rest, samlet anlægsbudget

40,2

Forslag til nye projekter i 2003

 

1. Strandvejsskolen (helhedsplan foreligger)

8,7

2. Kildevældsskolen (helhedsplan foreligger)

3,5

3. Vanløse Skole (helhedsplan foreligger)

5,6

4. Skolen på Islands Brygge (helhedsplan foreligger*)

7,0

5. Gerbrandskolen

2,0

6. Matthæusgades Skole

0,2

7. Sundbyøster Skole, pilotprojekt

0,2

8. Istandsættelse af råhus i Brune Kødby til Musikskolen

8,0

I alt, nye projekter

35,2

9. Pulje til afhjælpende foranstaltninger

5,0

I alt, anlægsbehov

285,9

Restbudget

0,0

Note: helhedsplanen er endnu ikke forelagt for Uddannelses- og Ungdomsudvalget

Som det fremgår, foreslås den resterende del af anlægsbudgettet for folkeskoler i 2003 anvendt til planlægning og projektering af udbygningsprojekter på 7 skoler med påtrængende kapacitetsproblemer, så byggeri kan påbegyndes, når de budgetmæssige muligheder er til stede.

Skolerne er udpeget med udgangspunkt i forvaltningens helhedsanalyse af skoleudbygningsbehovet fremlagt for Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 25. september 2002 (Helhedsvurdering af skoleudbygningen, J.nr. U152/02). Derudover foreslås afsat 8 mill. kr. til råhusistandsættelse af den dobbelte Kalvehal til brug for musikskolen, de resterende 8 mill. kr. til råhuset er aftalt finansieret via 100 mill. kr.'s-puljen til vedligeholdelse. Endvidere foreslås afsat en pulje til mindre afhjælpende foranstaltninger for skoler med akut lokalemangel. I 2001 og 2002 har forvaltningen opnået gode erfaringer med lignende puljer.

Udgifterne for de enkelte projekter er baseret på, at der snarest træffes beslutning om igangsætning af projekterne - det gælder ikke mindst for Strandvejsskolen, hvor der er forudsat igangsat byggeri allerede i 2003.

De prioriterede projekter vedrører:

1) Strandvejsskolen Projektering af godkendt helhedsplan og påbegyndelse af

byggeri

2) Kildevældsskolen Projektering af godkendt helhedsplan

3) Vanløse Skole Projektering af godkendt helhedsplan

4) Islands Brygge Sk. Projektering – efter godkendelse af helhedsplan

5) Gerbrandskolen Projektering – efter godkendelse af helhedsplan

6) Matthæusgades Sk. Udarbejdelse af helhedsplan – efter godkendelse af

skolestruktur/plan på Vesterbro

7) Sundbyøster Skole Udarbejdelse af helhedsplan – efter godkendelse af

pilotprojekt (skal ses i sammenhæng m. Gerbrandskolen)

8) Musikskolen Istandsættelse af råhus til Musikskolen i Brune Kødby.

Det videre forløb

På baggrund af ovenstående prioritering, vil der hurtigst muligt blive søgt anlægsbevilling til projektering af projekterne 1-3. Anlægsbevilling til projektering af Skolen på Islands Brygge vil blive søgt i forbindelse med forelæggelse af helhedsplanen for skolen, hvilket forventes at ske i løbet februar/marts måned.

Det videre arbejde med planerne for projekterne 4, 5 og 6 - Gerbrandskolen, Matthæusgades Skole og Sund byøster Skole vil afvente udvalgets nærmere stillingtagen til disse planer – herunder planerne for den fremtidige skolestruktur mm. på Vesterbro.

Med baggrund i, at det nu er afklaret, at den dobbelte Kalvehal i Brune Kødby stilles til rådighed for Musikskolen, vil der snarest i samarbejde med Musikskolen blive nedsat et byggeudvalg med henblik på udarbejdelse af byggeprogram og skitseforslag for indretning af bygningen til musikskole. Der forventes på den baggrund inden sommerferien at kunne fremlægges et forslag om anlægsbevilling til istandsættelse af råhuset.

Det vil være muligt at tilpasse aktivitetsniveauet i 2004 til det kommende budget via regulering af antallet af påbegyndte byggearbejder og via etapedeling af de enkelte projekter.

Ud over ovennævnte projekter mangler endnu at blive søgt anlægsbevilling til en del af de "igangsatte projekter" i oversigten (det drejer sig bl.a. om Korsager Skole, Rødkilde Skole, Heibergskolen, Prøvehallen m.fl. ). Anlægsbevilling hertil vil snarest blive søgt - i den forbindelse vil der ligeledes blive ansøgt om de 5 mill. kr. til puljen til afhjælpende foranstaltninger (projekt 9).

 

Der henvises til selve redegørelsen vedr. analysen af anlægsøkonomien og de fremlagte notater.

 

Miljøvurdering

Ingen bemærkninger

 

Ingen bemærkninger

 

BILAG VEDLAGT

  • Bilag 1: Analyse af det langsigtede anlægsbehov og anlægsøkonomien på skoleområdet 2004-12
  • Bilag 2: Forslag til anvendelse af Anlægsbudget 2003 vedr. folkeskoler og specialskoler – inkl. de resterende midler fra "65 mill. kr.'s-puljen"
  • Bilag 3: Notat vedr. muligheder for at reducere det samlede anlægsbehov på folkeskoleområdet

 

Peter Rasmussen

Jørn Larsen

Til top