Projektplan 2002 - 2004

Projektplan 2002 - 2004

Indstilling om, at Projektplan 2002 – 2004 om etablering af vuggestue- børnehave – og basispladser tages til efterretning samt at projektplanens indhold fsva. 2004 indgår i udarbejdelsen af oplægget om en flerårig anlægsramme for daginstitutioner inkl. specialinstitutioner og klubber. Oplægget skal udarbejdes i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne, jf. Økonomiudvalgets beslutning ved behandlingen af Indkaldelsescirkulæret (ØU 328/2002).

(Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller,

at Projektplan 2002 – 2004 om etablering af vuggestue- børnehave – og basispladser tages til efterretning.

Kontorchef Susanne Binné deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev tiltrådt.

"at projektplanens indhold fsva. 2004 indgår i udarbejdelsen af oplægget om en flerårig anlægsramme for daginstitutioner inkl. specialinstitutioner og klubber. Oplægget skal udarbejdes i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne, jf. Økonomiudvalgets beslutning ved behandlingen af Indkaldelsescirkulæret (ØU 328/2002)."

Anbefalet, idet sagen forelægges for Borgerrepræsentationen.

Befolkningsprognosen viser, at der stadig er behov for nye daginstitutionspladser i København i de kommende år, idet børnetallet forventes at stige frem til 2008, bl.a. som følge af opførelsen af en række nye store boligbyggerier i kommunen.

Pladsmålene for 2003 er i budgettet opgjort til 210 vuggestuepladser og 415 børnehavepladser. Disse pladsmål skal justeres med pladsoverskud eller pladsunderskud fra foregående år

De justerede pladsmål for 2003 er på 432 vuggestuepladser og 385 børnehavepladser og 24 basispladser.

Projektplan 2002 – 2004 indeholder projekter med i alt 372 vuggestuepladser, 196 børnehavepladser og 24 basispladser i 2003. Det betyder, at der i forhold til de justerede pladsmål mangler der projekter til 60 vuggestuepladser og 189 børnehavepladser i 2003, mens pladsmålene for basispladser opfyldes.

Udover projekter, hvor pladserne ibrugtages i 2003 inderholder projektplanen en række nye projekter til forberedelse af pladsmålene i 2004.

Anlægsbudgettet for 2003 er på 117,4 mill. kr. Ved fuld gennemførelse af alle de planlagte byggeprojekterne i Projektplanen 2002 – 2004 andrager anlægsforbruget i 2003 126,3 mill. kr., hvilket betyder, at der bliver behov for at disponere over 8,7 mill. kr. af den forventede budgetoverførsel på 40 mill. kr., jfr. budgetaftalen for 2003. Der er i forvejen disponeret over i alt 7 mill. kr. af de 40 mill. kr. heraf 5 mill. kr. til implementering af handleplaner i integrerede institutioner, hvor antallet af vuggestuepladser udgør mere end 45% af institutionens samlede normering og 2 mill. kr. til indkøb af nye busser.

Behovet for herudover at kunne disponere over en del af de 40 mill. kr. til nye projekter afhænger af, om der i løbet af 2003 kan findes nye projektmuligheder, hvor der skal bruges anlægsmidler til f.eks. grund- eller ejendomskøb eller projekteringsarbejde.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens planer for pladsudbygning på daginstitutionsområdet fremgår af Projektplan 2002 – 2004. Projektplanen viser de igangværende og planlagte byggeprojekter fordelt på bydele samt den beregnede anlægsøkonomi og den forventede pladstilgang i 2003 og 2004.

De fleste af de pladser, som tages i brug i 2003 kommer fra projekter, hvor byggeriet er påbegyndt i 2002. En række nye projekter ventes igangsat i 2003. Pladserne herfra vil først kunne tages i brug i 2004 eller senere.

Med den planlagte udbygning fortsætter de senere års massive udbygning på daginstitutionsområdet til imødekommelse af behovet for daginstitutionspladser i de enkelte bydele.

Budgettet for 2003 blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 10. oktober 2002. Heri

er der afsat anlægs- og driftsmidler til en fortsat udbygning på daginstitutionsområdet

til imødekommelse af behovet for daginstitutionspladser i København.

Der er i driftsbudgettet også afsat midler til udvidelse af antallet af pladser i dagplejen og i de alternative pasningsformer, privat børnepasning og privat dagpleje.

Mangel på egnede udbygningsmuligheder har i en årrække betydet, at det ikke har været muligt at opfylde pladsmålene for de enkelte budgetår. Når pladsmålene for et budgetår ikke bliver opfyldt, opskrives det efterfølgende års pladsmål med de ikke realiserede pladser.

Pladsmålene for 2002 blev opskrevet med et betydeligt antal ikke realiserede pladser fra 2001 og tidligere år svarende til 308 vuggestuepladser, 119 børnehavepladser og 12 basispladser. De justerede pladsmål for 2002 udgjorde inklusive dette pladsefterslæb, 572 vuggestuepladser, 204 børnehavepladser og 24 basispladser.

Projektplanen for 2002 indeholdt projekter med tilsammen 401 vuggestuepladser, 296 børnehavepladser og 12 basispladser.

Ved udgangen af 2002 vil der være tilvejebragt 350 vuggestuepladser 234 børnehavepladser, mens det ikke har været muligt at realisere de 12 basispladser.

I forhold til den forventede pladsudbygning i projektplanen for 2002, mangler således realisering af 51 vuggestuepladser, 62 børnehavepladser og 12 basispladser. Heraf er 15 vuggestuepladser og 10 børnehavepladser opgivet på grund af ændrede forudsætninger for projekterne, mens de resterende 36 vuggestuepladser og 52 børnehavepladser er forsinkede, så de først kan realiseres i 1./2. kvartal 2003.

Herefter udgør antallet af ikke realiserede pladser ved udgangen af 2002, 222 vuggestuepladser, mens der er et overskud på 30 børnehavepladser. Herved er der gjort et betydeligt indhug i antallet af ikke realiserede pladser fra 2001 og foregående år, som var på 308 vuggestuepladser 119 børnehavepladser. Efterslæbet på basispladser er i samme periode steget fra 12 til 24 pladser.

Pladsmålene i budgettet for 2003 er opgjort til 210 vuggestuepladser og 415 børnehavepladser. Disse pladsmål skal justeres med pladsefterslæb eller overskud fra 2002 og tidligere år.

Projektplanen for 2003 indeholder tilstrækkelig med projekter til at opfylde budgettets pladsmål for vuggestuepladser i 2003 og samtidig reducere pladsefterslæbet fra tidligere år væsentligt. Med udgangen af 2003 vil pladsefterslæbet således være reduceret til 60 vuggestuepladser. I 2003 ibrugtages 196 børnehavepladser. Dette er dog ikke nok til at opfylde pladsmålet på 385 børnehavepladser. Herefter mangler der projekter til realisering af 189 børnehavepladser. På basispladsområdet ventes pladsefterslæbet indhentet i 2003.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder løbende med såvel eksterne som interne samarbejdspartnere på at fremskaffe egnede byggemuligheder, som kan anvendes til daginstitutionsformål. Som et element i dette arbejde fortsætter det i 2002 opstartede task force samarbejde.

3. Anlægsbudget 2003

Anlægsbudgettet for 2003 udgør i alt 117,4 mill. kr., heraf er 113 mill. kr. fra demografimidler og 4,4 mill. kr. er budgetkorrektioner som følge af reguleringer af budgettet fra tidligere år.

Af budgetaftalen for 2003 fremgår:

Tabel 5 viser, at der ifølge projektplanen etableres 372 vuggestuepladser, 196 børnehavepladser og 24 basispladser i 2003. Det betyder, at antallet af ikke realiserede pladser redu-

ceres til 60 vuggestuepladser, hvilket er en klar forbedring i forhold til 2002, hvor underskuddet er 222 vuggestuepladser. De relativt høje pladsmål på børnehaveområdet betyder

dog samtidig, at det i 2003 ikke er muligt at realisere 189 børnehavepladser. Med etablering af 24 basispladser i 2003 vil målet om etablering af 24 basispladser være opfyldt.

Den endelige fordeling mellem vuggestuepladser og børnehavepladser fastlægges endeligt forud for ibrugtagningen af de enkelte institutioner, hvilket sker i samråd med de lokale centre ud fra det aktuelle behov i bydelen. Dette kan lade sig gøre, fordi de nye institutioner bygningsmæssigt er indrettet fleksibelt, så de uden væsentlige ændringer kan anvendes til såvel vuggestue- som børnehavebørn.

Foruden de institutionsbyggerier, som gennemføres og tages i brug i 2003, indeholder projektplanen en række projekter til forberedelse af projektplanen for 2004. Gennemføres alle disse pladser i overensstemmelse med projektplanen, vil der kunne ibrugtages 276 vuggestuepladser og 424 børnehavepladser i 2004.

For de fleste af disse byggeprojekter er der regnet med igangsætning af byggeriet i 4. kvartal 2003. Det betyder, at projekterne p.t. er på et forberedende stade i processen, og at der forestår et konkret planlægnings- og projekteringsarbejde, hvor forskellige forhold skal afklares. For nogle af projekterne er det på nuværende tidspunkt ikke sikkert, at de kan gennemføres som anført i projektplanen.

Det kan derfor ikke udelukkes, at et eller flere projekter må udskydes eller i værste fald helt opgives. I givet fald vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om muligt søge at erstatte de pågældende projekter med andre byggeprojekter i det omfang der fremkommer egnede byggemuligheder i løbet af 2003.

F.eks. er der usikkerhed om mulighederne for at gennemføre institutionen i Den Brune Kødby, idet det p.t. ikke er afklaret, om bygningen skal anvendes af Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen eller Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Ved fuld gennemførelse af Projektplan 2002 – 2004 andrager anlægsforbruget i 2003 126,3 mill. kr., hvilket er 8,9 mill. kr. mere end anlægsbudgettet på 117,4 mill. kr.

På denne baggrund forventer Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der er behov for at kunne disponere over op til 8,9 mill. kr. af den forventede budgetoverførsel på 40 mill. kr. De 8,9 mill. kr. vil i givet fald skulle anvendes til opstart af byggeprojekter i 2003, hvor byggeriet og hermed pladserne først kan tages i brug i 2004.

I det omfang der fremkommer nye projektmuligheder, som p.t. ikke indgår i projektplanen, kan der i løbet af 2003 blive behov for at disponere over en del af de 40 mill. kr. til forberedelse af projektplanen for 2004. Det kunne f.eks. være til brug for grund- eller ejendomskøb eller til udgifter til projektering.

Der er stadig et behov for nye daginstitutionspladser i Københavns Kommune i de kommende år. Behovet udspringer af, at kommunen stadig får et stigende antal børn i alderen 0-5 år, der skal i daginstitutionen. Fra 1. oktober 2001 til 1. oktober 2002 er antallet af børn 0-5 år steget med 400. Det forventes, at antallet af børn i daginstitutionsalderen vil stige frem til 2007.

Det er derfor fortsat vigtigt, at befolkningsudviklingen i de enkelte bydele følges tæt, og at der etableres daginstitutioner i de bydele, hvor der er et presserende behov eller, hvor det

af befolkningsprognosen fremgår, at det kommer et øget behov indenfor en årerække. Dette er blandt andet aktuelt for de bydele, hvor der er planlagt nye større boligbyggerier.

Behovet for daginstitutionspladser er forskelligt i bydelene. Generelt er behovet størst for vuggestuepladser. De bydele, der har størst behov for vuggestuepladser er Indre Østerbro, Indre Nørrebro, Vesterbro, Valby og Ydre Nørrebro. I mindre omfang er det, Indre By og Vanløse. Behovet for nye børnehavepladser er størst på Indre Østerbro og i Kgs. Enghave samt i mindre omfang i Valby .

På Indre Østerbro og Indre Nørrebro og Ydre Nørrebro, hvor det i en periode har været svært at holde pladsgarantien, forventes den planlagte udbygning stort set at dække behovet for pladser.

Bydelene Ydre Østerbro, Bispebjerg og Brønshøj vurderes ikke at have et aktuelt behov for pladser, men befolkningsudviklingen følges tæt.

I nogle bydele kan det være vanskeligt at afgøre, om der er et klart behov for nye pladser. Behovet kan f.eks. være begrænset til få pladser, så der ikke er behov for en hel institution eller behovet kan ligge specifikt i et afgrænset område af bydelen, samtidig med at bydelen samlet set er dækket ind.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen søger løbende at inddrage initiativer, som vil kunne medvirke til at finde og smidiggøre mulighederne for at gennemføre nyt institutionsbyggeri eller på anden måde frembringe nye pasningsmuligheder.

Task force arbejdet blev startet op i 2002. Det hidtidige arbejde har bestået i afdækning af behov og vurdering af byggemuligheder samt vurdering af mulighederne for at ændre eller smidiggøre en lang række gældende bestemmelser, procedurer mv. med det formål, at systematisere og intensivere søgearbejdet efter udbygningsmulighederne til bl.a. daginstitutionsformål, og smidiggøre selve gennemførelsen af de enkelte projekter.

Dette arbejde vil blive afrapporteret i 1. kvartal 2003 i henhold til kommissoriet for Task Force. I henhold til budgetaftalen skal dette arbejde intensiveres.

I henhold til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutning den 19. juni 2002 udbyder Familie og Arbejdsmarkedsforvaltningen i foråret 2003 de byggeopgaver, der består i at bygge 120 vuggestuepladser indenfor en økonomisk ramme på 30 mill. kr. således, at der kan bydes på alle pladser eller minimum 48 pladser. Pladserne skal etableres i de bydele, hvor der vurderes at være aktuelt udbygningsbehov. Partneringmodellen skal anvendes til at finde samarbejdspartnere.

Flere steder i byen planlægges og gennemføres der for øjeblikket og fremover en betydelig boligudbygning. Det drejer sig bl.a. om de nye boligbyggerier Holmen på Christianshavn, på Islands Brygge (Havnestaden), Ny tøjhusgrunden og Ørestaden på Vestamager (Amagerbro), i Sydhavnsområdet mellem Kgs. Enghave og Vesterbro og områderne ved Amager Strand mellem Sundby Nord og Sundby Syd samt i Nordhavnen på Østerbro.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen følger udviklingen for gennemførelse af disse boligbyggerier med henblik på at kunne etablere institutioner i det omfang de nye boligbyggerier skaber et behov herfor.

Sikkerhed for mulighed for institutionsudbygning i de enkelte områder vil blive indarbejdet i plangrundlaget. I samarbejde med Bygge- og Teknikforvaltningen vil der ved konkret planlægning af kommende private og almennyttige boligbyggerier i planlægningsfasen blive taget kontakt til de pågældende bygherrer med henblik på indpasning af daginstitutioner i projekterne

Som supplement til de almindelige daginstitutioner i kommunen arbejder forvaltningen med planer om at etablere daginstitutioner til søs i Københavns havn.

Forvaltningens forslag til et konkurrenceprogram om udformning af en daginstitution på en husbåd, har været forelagt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni 2002.

Det er planen, at der skal udskrives en arkitektkonkurrence i 2003, der omfatter etablering af en institution til 44 børnehavebørn. Tidsplanen for konkurrencen afhænger af kommende kommuneplantillæg for husbåde i Københavns havn.

Institutionen ventes at kunne tages i brug i 2005. Den vil ikke kunne sejle for egen kraft , men vil kunne bugseres til de havnebydele, hvor behovet er størst.

Formålet med minibusserne er at reducere ventelisterne i forårsmånederne. Ordningen er blevet positivt modtaget i institutionerne. Der er indtil videre indkøbt 17 minibusser.

Der er ikke afsat midler til at indkøbe minibusser i år 2003. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har imidlertid tiltrådt, at der afsættes 5 mill. kr. til at sikre at vuggestuebørn kan fortsætte i børnehavedelen i de integrerede institutioner. For en del af disse institutioner vil minibusser være en egnet løsning, og forvaltningen vurderer derfor, at en del af de 5 mill. kr. vil blive anvendt til indkøb af minibusser.

Selv om den nye barselsorlov først trådte i kraft den 27. marts 2002, har familier med børn født efter 1. januar fået mulighed for at vælge den udvidede barselsorlov, og det er derfor muligt at danne sig et foreløbigt billede af effekten af barselsorloven. Grundlaget er udviklingen siden juni 2002, hvor de pågældende børn er blevet over 26 uger, og dermed omfattet af mulighederne for udvidet barselsorlov.

I forbindelse med budgettet for år 2003 har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på grundlag af Beskæftigelsesministeriets beregninger anslået, at effekten af den udvidede barselsorlov er relativt begrænset. Faldet i behovet er vurderet til pasning af ca. 250 vuggestuebørn jævnt fordelt i alderen ½-1 år. I forhold til en pladsgaranti fra 11 måneder svarer dette til et mindrebehov på ca. 40 pladser.

Forvaltningen konkluderede i forbindelse med budgettet på daværende tidspunkt, at barselsorloven ville reducere efterspørgselen på pladser i byen, men at der på grund af den demografiske udvikling måtte forventes en begrænset virkning i forhold til pladsgarantien.

Der anvises stort set ikke daginstitutions- eller almindelige dagplejepladser t il børn fra 26 uger, og det er endnu ikke muligt at vurdere effekten af barselsorloven ved at se på søgingen til disse pladstyper. Derimod kan efterspørgselen til alternative pasningsordninger som privat dagpleje og privat børnepasning, der begge er rettet til børn fra barselsorlovens ophør, give et billede af effekten af barselsorloven.

Der har været en støt stigning i antallet af børn i privat dagpleje i de seneste år. I de første 9 måneder af 2002 er der således sket en stigning i antallet af nye indmeldelser på ca. 270 børn, svarende til en stigning på ca. 70 procent sammenlignet med år 2001. I den børnegruppe, der aldersmæssigt er omfattet af barselsorloven har der også været en stigning på ca. 30 procent i antallet af indmeldelser sammenlignet med år 2001. Med andre ord foretrækker en stigende gruppe forældre privat dagpleje, og der er ikke tegn på at den udvidede barselsorlov vil ændre på det.

For privat børnepasning kan udviklingen siden juni 2002 sammenlignes med år 2001. I perioden juni – september 2002 er der sammenlignet med 2001 et fald på ca. 30 børn i den gruppe, der aldersmæssigt er omfattet af barselsorloven. Hvis denne tendens fortsætter, således at børnefamilierne vælger barsel frem for privat børnepasning frem til børnene er 1 år, kan det medføre at antallet af børn i privat børnepasning falder med op til 100 pladser. Det må imidlertid forventes, at der fortsat vil være en stor gruppe forældre, der foretrækker privat børnepasning frem for forlænget barselsorlov.

De nye anvisningsregler, som træder i kraft den 1. januar 2003 medfører, at den generelle venteliste afskaffes i 2003. Det betyder, at den gennemsnitlige pladsgaranti ikke længere har nogen praktisk relevans for børnefamilierne.

Derfor har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslået, at pladsgarantien afløses af en vurdering af pladssituationen i de enkelte bydele med henblik på at opstille mål for, hvornår kan forvente at få en plads.

Pladsmålene for 2002 er opgjort til 24 pladser heraf 18 pladser for målgruppen børn med psykosociale, herunder kommunikative vanskeligheder og 6 pladser for målgruppen normalt begavede børn med autisme.

12 af de 18 pladser for børn med psykosiciale vanskeligheder etableres i forbindelse med den nye institution på Frederikssundsvej 277, som forventes ibrugtaget ultimo 2003. De sidste 6 pladser, som var ifølge projektplanen for 2002 skulle etableres i 2002 i forbindelse med en eksisterende daginstitution vil først kunne blive realiseret i 2003.

Etableringen af de 6 pladser for normalt begavede børn med autisme, som også var planlagt etableret i 2002, vil ligeledes først kunne realiseres i 2003.

Der er i budgettet afsat 49 mill. kr. til drift af 215 vuggestuepladser og 415 børnehavepladser (pladsmål via anlægsbudgettet i 2003).

Det konkrete udgiftsniveau afhænger af hvornår og i hvilket omfang de nye pladser tages i brug.

MILJØVURDERING

Københavns Kommunes retningslinier for miljømæssige minimumskrav indgår ligesom kommunens anbefalinger og visioner for yderligere miljøforanstaltninger i forvaltningens byggeprogram for daginstitutionsbyggeri, og er herved en del af projekteringsgrundlaget.

Eventuelle særlige miljømæssige forhold vil blive belyst nærmere ved fremlæggelse af de enkelte nye projekter i Borgerrepræsentationen.

De nye projekter vil løbende blive fremlagt i Borgerrepræsentationen til godkendelse med henblik på at få udmøntet den fornødne anlægsøkonomi

Ingen.

Ingen.

• Projektplan 2002 - 2004

Grethe Munk