Etablering af elektronisk kommunikation

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 19. september 2002

Etablering af elektronisk kommunikation

Indstilling om, at der gives Københavns Energi en betinget driftsbevilling på 13,2 mio. kr. til etablering af elektronisk kommunikation i forbindelse med leverandørskifte som krævet i forbindelse med åbningen af elmarkedet 1. januar 2003.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives Københavns Energi en betinget driftsbevilling på 13,2 mio. kr. til etablering af elektronisk kommunikation i forbindelse med leverandørskifte som krævet i forbindelse med åbningen af elmarkedet 1. januar 2003.

Tiltrådt.

På vegne af Økonomiudvalget meddeles, at Overborgmesteren ingen bemærkninger har til:

at nærværende forslag søges gennemført.

Som et led i elmarkedsreformen er alle aktører på el-området blevet pålagt at kunne modtage og aflevere information om elforbrug, leverandørskifter og flytninger i elektronisk form. Dette skal ske fra den 18. november 2002. For at Københavns Energi kan opfylde kravet om elektronisk udveksling af informationer foreslås en betinget driftsbevilling på 13,2 mio. kr. til etablering af den elektroniske kommunikation mv.

KE har undersøgt markedet for mulige IT-leverandører. I overvejelserne omkring valg af leverandør har der været lagt vægt på samspillet med KE's nye afregningssystem, hvilke systemer samarbejdspartnerne NESA, SEAS og NVE har overvejet, samt ikke mindst, hvad KE selv har fundet bedst, når den korte tidshorisont tages i betragtning.

Konsulentvirksomheden PWC Consulting er valgt som partner til implementering af systemer til leverandørskift m.v. Herved sikres, at KE medio november er rustet til at imødegå de stillede krav. Der er valgt et system, der passer sammen med KE's øvrige IT-systemer og det er derfor ikke nødvendigt med en dublering af de store mængder af kundedata, som ville være tilfældet ved alternative valg.

Der anvises kassemæsig dækning for beløbet inden for rammerne af KE-Forsynings budget for 2002.

Københavns Energi arbejder på at sikre, at KE er klar til at imødekomme de krav, som virksomheden skal opfylde op mod markedsåbningen for el den 1. januar 2003. KE skal bl.a. senest den 18. november 2002 implementere nye IT-systemer, som skal behandle information om elforbrug i forbindelse med leverandørskift.

KE er indgået i et samarbejde med NVE, SEAS og NESA om udvikling af en sådan funktionalitet, der vil være ens for alle fire elselskaber, som alle bruger samme system (SAP). KE vil herunder iværksætte sit eget individuelle projekt for de dele, der er specielle for KE.

Det fælles projekt er delvis baseret på programmel, der er udviklet for Sydkraft i Sverige.

Dansk Energi, ELFOR, ELKRAFT og ELTRA har i samarbejde med Brancheforeningen defineret en markedsmodel for udveksling af forbrugerinformationer ved leverandørskift, ud fra kravene i Elforsyningsloven.

Afklaringen af denne markedsmodel forelå først i foråret 2002, efter høringsrunde mv. Implementeringen af IT-systemerne på denne markedsmodel er meget kompleks, da den bygger på ny teknologi som ikke tidligere er afprøvet i Københavns Energi.

Som følge af denne kompleksitet har det ikke været muligt at budgetlægge omkostningerne til projektet endeligt, førend markedsmodellen forelå.

KE vurderede i april 2002, at markedsåbningen ville betyde meromkostninger på 6 mio. kr. og ansøgte om en tillægsbevilling på dette beløb. Borgerrepræsentationen godkendte dette i forbindelse med sagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2001(BR 358/2002).

På dette tidspunkt forelå der imidlertid ikke fuldstændig afklaring af markedsmodellen, om leverandøren af IT-systemerne eller kompleksiteten i IT-systemerne.

Københavns Energi råder ikke over specialister, som kan projektere og implementere projektet. Det er derfor nødvendigt at hyre specialister for at kunne overholde kravene i elforsyningsloven om at markedsmodellen for leverandørskiftet skal være i drift den 18. november 2002.

Den samlede udgift udgør derfor nu 13,2 mio. kr., som det fremgår af det endelige budget for projektet, der er udarbejdet medio juni 2002. Budgettet er godkendt af KE's direktion ultimo juni og har som følge af sommerferie først kunnet fremsendes til udvalgets og BR's godkendelse medio august 2002.

Tidsplanen for projektet ser således ud:

Der er ingen miljømæssige konsekvenser

Udgiften til etablering af elektronisk kommunikation i forbindelse med leverandørskifte er budgetteret til ( prisniveau juni 2002, ekskl. moms ):

Udbygning af IT-systemer 2.886.000 kr.

KE ressourcer 1.550.000 kr.

Eksterne ressourcer 8.661.000 kr.

Studiebesøg mv. 103.000 kr.

Under "udbygning af IT-systemer" er der medtaget omkostninger vedr. opgradering af målere, software og licenser. For at undgå IT-leveringsproblemer blev der afgivet ordre i juni 2002.

Under "KE ressourcer" er der medtaget KE's interne omkostninger til idriftsættelsen af projektet.

Under "eksterne ressourcer" er der medtaget omkostninger til eksterne konsulenter til projektering af projektet samt til idriftsættelsen af projektet indenfor den aftalte tidsramme.

Under "studiebesøg" er der medtaget omkostninger i forbindelse med studiebesøg, seminarer mv.

Udgiften skal afholdes i 2002. Der anvises kassemæssig dækning for etableringsudgifterne under følgende projekter under konto 1.02.1 Elnetvirksomhed:

Der vil blive aflagt et samlet regnskab for projektet, der omfatter såvel interne lønomkostninger

m.v. som anskaffelser og konsulentydelser. Udgiften, der er en følge af markedsliberaliseringen,

afholdes af elkunderne over nettariffen.

Ingen

Gennemførelsen af leverandørskifte kræver ikke tilladelse i henhold til anden lovgivning.

-

Peter Elsman

/ Niels Juul Jensen