Etablering af 30 pladser til unge med sindlidelse i Langhuset samt løsning af andre anlægsudfordringer

Borgerrepræsentationen har i tidligere budgetaftaler afsat samlet 67,4 mio. kr. til etablering af 30 pladser til unge med sindslidelse. Socialforvaltningen kan etablere pladserne for 52 mio. kr. Denne løsning giver mulighed for at anvende mindreforbruget til en række andre presserende anlægsprojekter, der kommer Socialforvaltningens målgrupper til gode, herunder modernisering af 56 meget utidssvarende bofællesskabspladser til unge med sindslidelser.

Indstilling og beslutning

Indstilling om,

1. at Socialforvaltningen gives en anlægsbevilling på 52 mio. kr. til indretning af 30 pladser til unge med sindslidelser i den kommunale ejendom Langhuset, hvilket også indebærer en samlet renovering af Langhusets 1. og 2. sal. Der er samlet afsat 67,4 mio. kr. til sagen i budget 2010 og 2012.
2.  at Socialforvaltningen anvender 2.4 mio. kr. af det samlede mindreforbrug fra pkt. 1 på 15,4 mio. kr. til indretning af de resterende 700 m2 af Langhuset til brug for dagtilbud for borgere med handicap. Der gives anlægsbevilling til anvendelse af midlerne så projektet kan køre i sammenhæng med at-punkt 1
3. at Socialforvaltningen anvender den resterende del af det samlede mindreforbrug fra pkt. 1 på 13 mio. kr. til følgende:

3a: 10 mio. kr. til modernisering af 56 eksisterende bofælleskabspladser til unge med sindslidelse

3b: 0,6 mio. kr. til byggemodning af kommunal grund beliggende ved Toften i Brønshøj, hvor der kan etableres 5 ekstra skæve boliger til hjemløse.

3c: 2,4 mio. kr. til at sørge for en tilstrækkelig kvalitetsmæssig gennemførsel af igangværende nybyggeri af 10 boliger til borgere med handicap.

            De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af økonomiafsnittet.

Det bemærkes, at Socialforvaltningen ønsker delvist at anvende og delvist at reservere overskydende anlægsmidler på i alt 15,4 mio. kr. til en række anlægsudfordringer, der vedrører etablering og modernisering af botilbud og boliger til andre udsatte grupper, herunder borgere med handicap og udsatte voksne (hjemløse). Det bemærkes videre, at der fremlægges særskilte anlægssager for de anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt ønskes reserveret midler til.

Det bemærkes, at reserveringen af 10 mio. kr. i anlægsmidler til modernisering af 56 bofællesskabspladser til unge med sindslidelse er betinget af frigivelse af 40 mio. kr. i deponeringsmidler i forbindelse med køb af Bomi-parken.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget) 

Problemstilling

Socialforvaltningen skal etablere 30 nye pladser til unge med sindslidelser, som skulle stå færdige ultimo 2012. Midlerne til pladserne stammer fra hhv. Tryghedsplan II (2007), budget 2010 og 2012. Pladserne skulle iht. budget 2012 etableres som servicelovsboliger for at imødegå et voksende behov for pladser, som kan betales af unge på kontanthjælp. Etableringen af pladserne er blevet forsinket grundet vanskeligheder med leje/køb af ejendom til projektet. Socialforvaltningen har nu fundet en egnet ejendom, hvor pladserne kan etableres forholdsvis hurtigt og for færre penge end der er afsat. Mindreforbruget foreslås brugt i anlægsprojekter til gavn for andre målgrupper i Socialforvaltningen. Se sagens historik i bilag 1.

Løsning

Socialforvaltningen foreslår en løsning, hvor pladserne til unge med sindslidelser etableres i den kommunale ejendom Langhuset på Sundbyvang. Størstedelen af Langhuset fraflyttes sommeren 2013. De nuværende beboere flytter til nybyggede plejeboliger. Socialforvaltningen foreslår, at der samtidig med indretningen af de 30 pladser også sker en helhedsrenovering af Langhuset. Det vil skabe en langtidsholdbar og kvalitetssikret løsning for ejendommen og for ungetilbuddet. Renoveringen og indretningen af Langhuset kan gennemføre for færre midler end afsat. Mindreforbruget giver mulighed for at hjælpe målgruppen af unge med sindslidelser på kontanthjælp yderligere ved at modernisere 56 meget utidssvarende boliger til målgruppen. Herudover kan mindreforbruget anvendes til at få gennemført andre højt prioriterede projekter, der vil være til gavn for Socialforvaltningens målgrupper og skabe driftsmæssige synergieffekter. F.eks. vil forvaltningen ved etablering af dagtilbud i den resterende del af Langhuset kunne samle 3 dagtilbud, som i dag ligger spredt og langt væk fra brugernes bosteder i et tilbud på sundbyvang. Det betyder et serviceløft, idet sundbyvang har mange både cafe, svømmehal, gymnastiksal sal kan bruges af dagtilbuddet. Herudover betyder samlingen, at der kan oprettes 4 nye pladser indenfor den nuværende driftsøkonomi, idet der frigives medarbejdertimer når medarbejderne ikke skal bruge tid på transport af brugerne.

Permanent løsning for de 30 pladser til unge med sindslidelser på Langhuset

De 30 ungepladser etableres i den kommunale ejendom Langhuset på 1. og 2. sal. Ejendommen ligger i et roligt kvarter, men tæt på byens faciliteter, hvilket er meget velegnet til målgruppen. På botilbuddet bor de unge typisk 1-3 år og støttes i at leve en mere selvhjulpen tilværelse, hvor de bedre kan mestre deres sindslidelse. Socialforvaltningen vurderer, at tilbuddet kan fungere i sammenhæng med den øvrige målgruppe på Sundbyvang, som primært er dagtilbud til borgere med handicap.

Københavns Ejendomme har sammen med rådgiver vurderet at 1. og 2. sal kan ombygges til ungepladserne for ca. 30 mio. kr. Københavns Ejendomme vurderer, at ejendommen i samme moment bør gennemgå en større renovering af bl.a. tag og tekniske installationer for at fremtidssikre ejendommen, optimere driften og sikre at investeringen i ejendommen bliver langsigtet. Socialforvaltningen vil derfor gerne anvende yderligere samlet set 52 mio. kr. på en samlet renovering af Langhusets 1. og 2. sal, hvilket vil give en løsning, der er af endnu højere kvalitet end forudsat i den oprindelige bevilling.

Socialforvaltningen og Københavns Ejendomme har samarbejdet om udviklingen af sagen. Københavns Ejendomme har taget generelle forbehold for tidsplan og økonomi, hvilket bl.a. skyldes at ikke alle forhold omkring ejendommen er kendt på nuværende tidspunkt. Se vedhæftede høringssvar fra Københavns Ejendomme i bilag 1. 

Ombygningen vil desuden betyde, at fremtidig kommunal tomgang på lejemålet undgås. Ejendommen vil ikke kunne udlejes uden en renovering, da 1. og 2. sal er helt utidssvarende og indrettet med 72 små værelser og utidssvarende installationer.

Tabel 1. Tidsangivelse for projektet

Tabel 2. Risici ved projektet  

Løsningen med etableringen af ungepladserne på Langhuset betyder, at der er et mindreforbrug på 15 mio. kr. ift. de oprindeligt afsatte midler i sagen. Nedenfor er en beskrivelse af løsning til, hvordan mindreforbruget anvendes.

Modernisering af 56 bofællesskabspladser til unge med sindslidelse: Socialforvaltningen ønsker, at anvende 10 mio. kr. af mindreforbruget til modernisering af 56 bofællesskabspladser til unge med sindslidelse. Der er stort pres på ventelisten for moderniserede bofælleskabspladser til unge med sindslidelser på kontanthjælp. Der findes i dag 74 helt utidssvarende bofællesskabspladser, som har behov for modernisering. Der er løbende tomgang på en del af boligerne, da standarden er så ringe, at målgruppen ikke vil bo der. En modernisering vil derfor betyde at den nuværende kapacitet kan udnyttes fuldt ud. Kvaliteten af tilbuddet til målgruppen vil også øges, da boligerne samles i opgangsfællesskaber, hvilket betyder at personalet ikke skal bruge nær så meget tid på transport. Det giver personalet mere tid sammen med beboerne, ligesom de får bedre mulighed for faglig sparring og udvikling af tilbuddet.

Der skal udover de 10 mio. kr. i anlæg også anvendes ca. 40 mio. kr. i deponering. Deponeringsmidlerne stammer fra frigjort deponering ved køb af Bomiparken.

Flere og bedre dagtilbudspladser til borgere med handicap indenfor nuværende driftsøkonomi: Socialforvaltningen ønsker, at anvende ca. 2,4 mio. kr. af mindreforbruget til at indrette den resterende del af Langhusets 1. sal til dagtilbud til borgere med handicap (autisme). Forvaltningen vil samle 3 mindre tilbud, der i dag ligger spredt. Samlingen giver langt mindre transporttid for brugerne af dagtilbuddet. Samlingen vil betyde et serviceløft og en udvidelse af kapaciteten med 4 pladser, da der spares penge til kørsel af borgerne og tilbuddet får en bedre udnyttelse af personaleressourcer. Ydermere er der i forvejen flere andre handicapdagtilbud på sundbyvang og mange faciliteter til dagtilbud, herunder cafe, svømmehal og gymnastiksal. Desuden vil det betyde, at hele Langhuset udlejes og tomgang undgås.

Flere skæve boliger til hjemløse indenfor nuværende driftsøkonomi:  Socialforvaltningen ønsker at anvende 0,6 mio. kr. til etablering af 5 skæve boliger til hjemløse. Socialforvaltningen har i samarbejde med boligorganisationen KAB fået mulighed for at udvide med 5 ekstra skæve boliger på en kommunal grund beliggende ved Toften i Brønshøj. Opførslen af skæve boliger sikrer passende boliger til hjemløse og særligt udsatte befolkningsgrupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri. De 5 boliger etableres i tilknytning til 10 eksisterende skæve boliger. Der er derfor allerede en social vicevært som støtter beboerne samt alle nødvendige fælles faciliteter. Der er dermed tale om en udvidelse med 5 pladser til hjemløse for en anlægsudgift på 0,6 mio. kr. til byggemodning af grunden. Denne finansiering er en forudsætning for, at de skæve boliger kan etableres. Driften af de 5 boliger holdes indenfor den eksisterende driftsramme, da lønudgiften til den sociale vicevært er finansieret af statslige midler.

Støtte til gennemførsel af igangværende nybyggeri af 10 boliger til borgere med handicap: Socialforvaltningen ønsker at anvende 2,4 mio. kr. til eksisterende byggeri af botilbud til borgere med handicap. Socialforvaltningen arbejder pt. på at gennemføre et byggeri med 10 nye pladser som skal rumme enkeltmandsprojekter for borgere med handicap. Målgruppen har komplekse og varige funktionsnedsættelser og en meget udadreagerende adfærd. De har derfor behov for en pædagogisk indsats i specialindrettede fysiske rammer. Det betyder f.eks. særlige foranstaltninger ift. lydisolering, materialebrug mm. For at kunne gennemføre projektet i den kvalitet, som er nødvendig til den specielle målgruppe vurderer forvaltningen, at det nødvendigt at tilføre projektet 2,4 mio. kr. yderligere. Det skyldes dels, at projektet er det første af sin art i kommunen, hvorfor kravene til indretningen har vist sig at være mere komplicerede end først vurderet. Derudover er projektet blevet fordyret af, at Roskilde Kommune trods tidligere tilkendegivelser ikke har ønsket at lave den fornødne lokalplan, der er nødvendig for at gennemføre det eksisterende projekt. Projektet kræver derfor yderligere omkostninger ved køb af anden grund, ekstra rådgiverydelser til ændring til ny grund mm. Projektet blev besluttet i overførselssag 2012.

Økonomi

Socialforvaltningen har afsat anlægsmåltal til at-punkt 1 og 2, dvs. projektering til dagtilbud og ungepladser på Langhuset. For de øvrige projekter vil der blive fremlagt anlægsindstillinger i løbet af 2013, hvoraf anlægsmåltal vil fremgå.

Tabel 4. Bevillingsmæssige konsekvenser imellem Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Socialforvaltningen har afsat anlægsmåltal til at-punkt 1 og 2, dvs. projektering til dagtilbud og ungepladser på Langhuset. For de øvrige projekter vil der blive fremlagt anlægsindstillinger i løbet af 2013, hvoraf anlægsmåltal vil fremgå.

Tabel 5. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler 

Tabel 6. Kategorisering af anlægsmidler til 30 pladser til unge med sindslidelse

Tabel 7. Kategorisering af anlægsmidler til dagtilbud

Videre proces

Tidsplanen for færdiggørelse af de forskellige dele af løsningen fremgår af ovenstående tabel. Socialforvaltningen fremlægger særskilte købs- og anlægsindstillinger for de sager der ikke vedrører Langhuset i løbet af 2013, hvori der fremgår mere uddybende beskrivelser af projekterne.

Socialforvaltningen udarbejder en kommunikationsplan for hvordan naboer og lokaludvalg orienteres om ombygningen og de nye beboere i Langhuset.

Anette Laigaard                                       /Lars Østergaard

Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at Socialforvaltningen gives en anlægsbevilling på 52 mio. kr. til indretning af 30 pladser til unge med sindslidelser i den kommunale ejendom Langhuset, hvilket også indebærer en samlet renovering af Langhusets 1. og 2. sal. Der er samlet afsat 67,4 mio. kr. til sagen i budget 2010 og 2012.
2. at Socialforvaltningen anvender det samlede mindreforbrug fra pkt. 1 på 15,4 mio. kr. til følgende:

2a: 10 mio. kr. til modernisering af 56 eksisterende bofælleskabspladser til unge med sindslidelse,

2b: 2.4 mio. kr. til indretning af de resterende 700 m2 af Langhuset til brug for dagtilbud for borgere med handicap. Der gives anlægsbevilling til anvendelse af midlerne så projektet kan køre i sammenhæng med at-punkt 1.

2c: 0,6 mio. kr. til byggemodning af kommunal grund beliggende ved Toften i Brønshøj, hvor der kan etableres 5 ekstra skæve boliger til hjemløse.

2d: 2,4 mio. kr. til at sørge for en tilstrækkelig kvalitetsmæssig gennemførsel af igangværende nybyggeri af 10 boliger til borgere med handicap.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af økonomiafsnittet.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 22. maj 2013

Kontorchef Lars Østergaard deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt med vedlagte rettelsesblad.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til sagen om

• Anlægsbevilling til etablering af 30 pladser til unge med sindslidelse i Langhuset

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det bemærkes, at Socialforvaltningen ønsker delvist at anvende og delvist at reservere overskydende anlægsmidler på i alt 15,4 mio. kr. til en række anlægsudfordringer, der vedrører etablering og modernisering af botilbud og boliger til andre udsatte grupper, herunder borgere med handicap og udsatte voksne (hjemløse). Det bemærkes videre, at der fremlægges særskilte anlægssager for de anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt ønskes reserveret midler til.

Det bemærkes, at reserveringen af 10 mio. kr. i anlægsmidler til modernisering af 56 bofællesskabspladser til unge med sindslidelse er betinget af frigivelse af 40 mio. kr. i deponeringsmidler i forbindelse med køb af Bomi-parken.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. juni 2013

Indstillingen blev anbefalet uden afstemning.