Udmøntning af aftale om kvalitetsforbedringer for børn og unge med handicap og deres familier

Med denne indstilling udmøntes den del af ”Aftale om kvalitetsforbedringer for børn og unge med handicap og deres familier”, indgået af SF, Socialdemokraterne, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, der vedrører 2013.

Indstilling og beslutning

Indstilling om,

1. at ansættelse af koordinerende sagsbehandlere i Handicapcenter København i 2013 finansieret ved en etårig, intern omplacering af 1,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse til bevillingsområde borgere med handicap, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet godkendes, samt
2. at der indenfor Socialudvalgets ramme i 2013 omplaceres 6,5 mio. kr. fra anlæg til drift på bevillingsområde Udsatte Voksne, såfremt Socialforvaltningen har anvist ledigt servicemåltal til omplaceringen indenfor Socialudvalgets serviceramme i 2013. Når Socialforvaltningen har anvist ledigt servicemåltal, vil omplaceringen finde sted i den efterfølgende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

 (Socialudvalget)

Problemstilling

Med baggrund i de aktuelle udfordringer på Handicapcenter København har SF, Socialdemokraterne, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgået ”Aftale om kvalitetsforbedringer for børn og unge med handicap og deres familier”. Aftalen er vedlagt som bilag.

Af aftalen fremgår det, at aftaleparterne i 2013 ønsker at afsætte 1,5 mio. kr. til ansættelse af koordinerende sagsbehandlere i Handicapcenter København.

I forhold til budget 2014 fremgår det af aftalen, at parterne er enige om i forbindelse med budget 2014, at søge at skaffe finansiering (4 mio. kr.) til en videreførelse af de koordinerende sagsbehandlere. Såfremt det ikke lykkedes at finde den fornødne finansiering (eller kun delvist), pålægges Socialforvaltningen i aftalen at finde den fornødne finansiering inden for forvaltningens eksisterende budgetramme i 2014.

Af aftalen fremgår desuden, at finansiering af etablering og drift af et familiehus for børn med handicap og deres familier prioriteres højt og vil indgå i forhandlingerne om budget 2014.

Midlerne til ansættelse af koordinerende sagsbehandlere i 2013 findes i henhold til aftalen inden for Socialudvalgets ramme ved omplacering af forventet mindreforbrug på andre målgruppeområder.

En forudsætning for det aktuelle, forventede mindreforbrug er en ekstraordinær, etårig indtægt på 14,7 mio. kr. fra staten til medfinansiering af stofindtagelsesrummet. Derved bliver der (jf. aprilprognosen) ledige midler i budget 2013. Denne indtægt er rent teknisk i regnskabsprognosen pr. april forudsat bogført som én samlet driftsindtægt på bevillingsområdet Udsatte voksne. Det har efterfølgende vist sig, at 6,5 mio. kr. ud af de 14,7 mio. kr. skal bogføres som en anlægsindtægt, da de er givet til medfinansiering af etableringsudgifter, der skal bogføres som anlæg. Dette medfører et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på Socialudvalgets anlægsbevilling til Udsatte voksne og et tilsvarende større merforbrug på driftsbevillingen til Udsatte voksne i forhold til det, som fremgår af prognosen.

Det fremgår derfor af aftalen, at mindreforbruget på anlæg omplaceres til finansiering af det tilsvarende merforbrug på driften, såfremt Socialforvaltningen kan finde servicemåltal til denne omplacering indenfor Socialudvalgets serviceramme i 2013.

Løsning

Med henblik på udmøntning af aftalen i 2013 foreslås det, at Socialforvaltningen ansætter koordinerende sagsbehandlere i Handicapcenter København. Til finansiering af de koordinerende sagsbehandlere i 2013 foreslås 1,5 mio. kr. omplaceret fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse til bevillingsområde Borgere med handicap.

Det foreslås endvidere, at der inden for Socialudvalgets ramme i 2013 omplaceres 6,5 mio. kr. fra anlæg til drift på bevillingsområde Udsatte voksne. Socialforvaltningen har i sagen om ”Etablering af midlertidige boliger til unge med sindslidelse på Kollektivhuset” (ØU den 11.6) omplaceret 2,6 mio. kr. fra drift til anlæg. Baggrunden for forslaget er at sikre at servicemåltallet ved ovenstående og lignende konverteringer (op til 6,5 mio. kr.) forbliver i Socialforvaltningen til håndtering af servicemåltalsudfordringen. Socialforvaltningen anviser herved ledigt servicemåltal til omplaceringen indenfor Socialudvalgets serviceramme i 2013.

Økonomi

Den konkrete budgetomplacering på funktioner som følge af 1. at-punkt fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: etårig budgetomplacering i 2013 til finansiering af ansættelse af koordinerende sagsbehandlere i Handicapcenter København

Budgetomplaceringen som følge af 2. at-punkt vil blive foretaget, når Socialforvaltningen har fundet ledigt servicemåltal til omplaceringen.

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender sagen, sendes den til godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Anette Laigaard/                                 Katrine Bagge Thorball

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at godkende ansættelse af koordinerende sagsbehandlere i Handicapcenter København i 2013 finansieret ved en etårig, intern omplacering af 1,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug fra bevillingsområde Borgere med sindslidelse til bevillingsområde borgere med handicap, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.
2. at godkende, at der indenfor Socialudvalgets ramme i 2013 omplaceres 6,5 mio. kr. fra anlæg til drift på bevillingsområde Udsatte Voksne, såfremt Socialforvaltningen har anvist ledigt servicemåltal til omplaceringen indenfor Socialudvalgets serviceramme i 2013. Når Socialforvaltningen har anvist ledigt servicemåltal, vil omplaceringen finde sted i den efterfølgende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 10. juni 2013
Indstillingen blev anbefalet efter skriftlig votering.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. juni 2013

Indstillingen blev anbefalet uden afstemning.