Frigivelse af anlægsbevillinger for projektet Bispeengen Genbrugsstation og flytning af X-hall

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevillinger for projektet Bispeengen Genbrugsstation og flytning af skateanlægget X-hall i forbindelse med forventede merudgifter og en ombudgettering.

Indstilling og beslutning

Indstilling om,  

1. at der omplaceres 2,7 mio. kr. i 2013 fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Taksfinansieret drift, funktion 1.38.65.1 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Taksfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3 til de forventede merudgifter i forbindelse med Bispeengen Genbrugsstation inklusiv flytning af X-hall,
2. at der gives en tillægsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,6 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Taksfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3 i 2013. Indtægterne kommer fra Frederiksberg Kommune i forbindelse med flytning af X-hall,
3. at der frigives en anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. i 2013 til forventede merudgifter i forbindelse med Bispeengen Genbrugsstation inklusiv flytning af X-hall. Bevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3,
4. at Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3 opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 5,3 mio. kr. i 2013 på baggrund af de to tidligere givne bevillinger fra 2008 og 2011 til Bispeengen Genbrugsstation inklusiv flytning af X-hall, hvor der ikke blev taget højde for indtægter fra Frederiksberg Kommune, samt
5. at der frigives en anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. i 2013 til Bispeengen Genbrugsstation inklusiv flytning af X-hall. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3.

Det bemærkes, at det jf. 5. at-punkt ikke er i overensstemmelse med Københavns Kommunes bevillingsregler at afholde anlægsudgifter, uden en forudgående anlægsbevilling givet af Borgerrepræsentationen. Ligeledes er det jf. 4. at-punkt en forudsætning for modtagelse af eksterne tilskud, at der forud er blevet bevilget en indtægtsbevilling.

Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Bispeengen Genbrugsstation

Bispeengen Genbrugsstation blev åbnet i august 2012. Genbrugsstationen er etableret af Amager Ressourcecenter, som også driver genbrugsstationen. Klargøring af arealet, flytning af X-hall og adgangsvejen til genbrugsstationen betales af Københavns og Frederiksbergs Kommune ligeligt fordelt.

Det står nu klart, at etableringen af adgangsvejen til genbrugsstationen er blevet dyrere end forventet grundet uforudsete omkostninger til jordhåndtering og adgangsvejens delvise kobling til den eksisterende vejbro, Bispeengbuen.

Gangsti til og reetablering af skateanlæg X-hall

Af indstillingen til Borgerrepræsentationen den 2. oktober 2008 fremgik det, at anlæg af genbrugsstationen nødvendig­gør flytning af skateanlægget X-Hall fra den sydlige til den nordlige tunnelunderføring ved Bispeengbuen under S-togsringbanen. I en senere indstilling af den 10. marts 2011 om tillægsbevilling til etablering af genbrugsstationen, er det bemærket, at det er nødvendigt at ændre adgangsvejen til X-Hall i forbindelse med flytningen af skateanlægget. Det blev vurderet, at den ændrede adgangsvej kunne holdes inden for den oprindeligt bevilgede ramme. Flytningen af X-Hall har efterfølgende vist sig mere problematisk end forventet og dyrere end oprindeligt budgetteret grundet dyrere tilbud på entreprisen end antaget og tidsforskydningen i forhold til den oprindelige projektering.

Løsning

Bispeengen Genbrugsstation

Den primære adgangsvej til Bispeengen Genbrugsstation via Nordre Fasanvej og Bispeengbuens sydlige tunnelrør er udført. I forbindelse hermed opstod uforudsete omkostninger til jordhåndtering og adgangsvejens delvise kobling til den eksisterende vejbro. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling til at dække disse meromkostninger til det udførte arbejde.

Gangsti til og reetablering af skateanlæg X-hall

Med indstilling den 2. oktober 2008 blev flytningen og reetableringen af skateanlægget X-Hall fra den sydlige til den nordlige tunnelunderføring godkendt. Ved reetableringen forstås, at anlægget skal opføres i tilsvarende stand som det oprindelige anlæg. Flytningen forudsatte enighed med Banedanmark og Vejdirektoratet. Det var ikke muligt at opnå enighed om den oprindeligt planlagte adgangsvej til tunnelunderføring. Derfor skal der nu etableres adgangsvej til skateanlægget på et areal ejet af henholdsvis Novozymes og Vejdirektoratet. I forhold til oprindelig budgetteret (herunder særligt entreprisen) er projektet blevet dyrere. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling til dækning af meromkostningerne, så byggeriet kan færdiggøres.

Økonomi

Den samlede merudgift til etableringen af Bispeengen Genbrugsstation (2,2 mio.kr.) og flytning af X-hall (3,2 mio. kr.) er på 5,4 mio. kr. Merudgiften deles ligeligt med Frederiksberg Kommune. Se også bilag 1.

Bispeengen Genbrugsstation åbnede i august 2012, merudgifterne dertil er således afholdt, hvorfor der skal dækkes et realiseret underskud. Frederiksberg Kommune er bygherre for etableringen af adgangsvejen til Bispeengen Genbrugsstation, hvor Københavns Kommune bidrager med halvdelen af udgiften svarende til 1,1 mio. kr.

Købehavns Kommune er bygherre på etableringen af X-hall og modtager derfor en indtægt fra Frederiksberg Kommune på 1,6 mio. kr.

De samlede merudgifter udgør 5,4 mio. kr., Københavns Kommune skal afholde halvdelen af udgifterne svarende til 2,7 mio. kr. Da Købehavns Kommune er bygherre på etableringen af X-hall - og derfor modtager en indtægt fra Frederiksberg Kommune på 1,6 mio. kr. - skal der budgetteres med 4,3 mio. kr. i udgifter og 1,6 mio. kr. i indtægter. De 2,7 mio. kr. finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret drift, funktion 1.38.65.1 i 2013.

Indtægts- og udgiftsbevilling

Med denne indstilling skal der gives en tillægsbevilling som en indtægtsbevilling på 1,6 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 4,3 mio. kr. til afholdte merudgifter i forbindelse med Bispeengen Genbrugsstation samt en merbevilling til flytning af X-hall. Indtægterne fra Frederiksberg Kommune svarer til Frederiksbergs andel af udgifterne til flytning af X-hall.

Der er tidligere blevet frigivet en anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. og en anlægsbevilling på 0,912 mio. kr. til Bispeengen Genbrugsstation. Anlægsbevillingerne blev frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 2. oktober 2008 (punk 36) og den 10. marts 2011 (punkt 26). I forbindelse med disse to bevillinger blev der bevillingsmæssigt ikke taget højde for, at der ville komme indtægter fra Frederiksberg Kommune. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Taksfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3 opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 5,3 mio. kr.. De 5,3 mio. kr. foreslås frigivet med denne indstilling.

Hvis denne indstilling godkendes er der samlet set frigivet 18,912 (8,4+0,912+4,3+5,3) mio. kr. til Bispeengen Genbrugsstation inklusiv flytning af X-hall. Heraf kommer 6,9 (1,6+5,3 mio. kr.) fra Frederiksberg Kommune.

Videre proces

Genbrugsstationen og X-hall etableres i samarbejde med Frederiksberg Kommune, som skal behandle en lignende ekstrabevilling i juni 2013 i Kommunalbestyrelsen.

Genbrugsstationen er åbnet august 2012 og X-hall forventes at åbne ultimo 2013.

Pernille Andersen                                     /Mette Margrete Elf

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der omplaceres 2,7 mio. kr. i 2013 fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Taksfinansieret drift, funktion 1.38.65.1 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Taksfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3 til de forventede merudgifter i forbindelse med Bispeengen Genbrugsstation inklusiv flytning af X-hall,
2. at der gives en tillægsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,6 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Taksfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3 i 2013. Indtægterne kommer fra Frederiksberg Kommune i forbindelse med flytning af X-hall.
3. at der frigives en anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. i 2013 til forventede merudgifter i forbindelse med Bispeengen Genbrugsstation inklusiv flytning af X-hall. Bevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3
4. at Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3 opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 5,3 mio. kr. i 2013 på baggrund af de to tidligere givne bevillinger fra 2008 og 2011 til Bispeengen Genbrugsstation inklusiv flytning af X-hall, hvor der ikke blev taget højde for indtægter fra Frederiksberg Kommune,
5. at der frigives en anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. i 2013 til Bispeengen Genbrugsstation inklusiv flytning af X-hall. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 13. maj 2013

Der blev stemt om indstillingen:

For indstillingen stemte 8 udvalgsmedlemmer: B, A, F, Ø.

Imod indstillingen stemte ingen udvalgsmedlemmer:

3 udvalgsmedlemmer undlod at stemme: O, C, I.

Indstillingen blev anbefalet.

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende protokolbemærkning:

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at det jf. 5. at-punkt ikke er i overensstemmelse med Københavns Kommunes bevillingsregler at afholde anlægsudgifter, uden en forudgående anlægsbevilling givet af Borgerrepræsentationen. Ligeledes er det jf. 4. at-punkt en forudsætning for modtagelse af eksterne tilskud, at der forud er blevet bevilget en indtægtsbevilling.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. juni 2013

Indstillingen blev anbefalet uden afstemning.

Indstillingen blev godkendt med 43 stemmer imod 0. 6 undlod.

For stemte: A, B, F, I, Jaleh Tavakoli (løsgænger), V, Signe Goldmann (løsgænger), Sofie K. Led (løsgænger) og Ø.

Følgende undlod at stemme: C og O.