Indtægtsbevilling til projektet RSMP Nordic
Indstilling
Indstilling om,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskuddet fra EU-Kommissionens pulje Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak på 1,23 mio. kr. og på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,23 mio. kr. til anlægsprojektet ”RSMP Nordic”. Rådighedsbevillingen placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet,
- at der frigives en anlægsbevilling på 1,23 mio. kr. til anlægsprojektet ”RSMP Nordic”. De 1,23 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
(Teknik- og Miljøudvalget)
Problemstilling
Til kommunikation mellem trafikledelsessystemer, trafiksignaler, tællestationer, sensorer, variable tavler mv. anvendes i Københavns Kommune den åbne protokol RSMP (Road Side Message Protocol), der standardiserer beskeder og parametre, så udstyr fra forskellige leverandører lettere kan sammenkobles.
RSMP anvendes også andre steder i Danmark, Sverige og Finland. Københavns Kommune har derfor sammen med Vejdirektoratet i Danmark og Trafikverket i Sverige fået tilsagn om tilskud fra EU-Kommissionens pulje Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak til etablering af en nordisk RSMP-samarbejdsorganisation. For at kunne modtage tilskuddet fra EU, og dermed sikre mulighed for at gennemføre projektet, skal indtægts- og udgiftsbevillingerne godkendes politisk.
Løsning
Formålet med projektet ”RSMP Nordic” er at etablere en nordisk samarbejdsorganisation for at koordinere udviklingen af RSMP fremover. Samarbejdet vil desuden blive anvendt til vidensdeling og til at give fælles input til det igangværende EU-arbejde med at harmonisere tekniske protokoller relateret til ITS (Intelligente Transport Systemer) og trafiksignaler.
Samarbejdet forventes at bidrage til mere effektiv og problemfri drift af kommunens signaludstyr samt til en bedre trafikafvikling. Projektet omfatter følgende arbejdspakker:
- Projektledelse (ledes af Københavns Kommune)
- Kommunikation (ledes af Vejdirektoratet)
- Etablering af organisation (ledes af Vejdirektoratet)
- Dokumentering af RSMP-baseline version (ledes af Trafikverket)
- Udvikling af RSMP-software-tests (ledes af Trafikverket)
- Videreudvikling af RSMP-protokollen (ledes af Københavns Kommune)
Økonomi
Københavns Kommunes andel af det samlede tilskud udgør 0,33 mio. kr. Da projektet ledes af Københavns Kommune, skal Teknik- og Miljøforvaltningen modtage hele tilskuddet på 1,23 mio. kr. og fordele det mellem partnerne ifølge projektets budget. Indtægtsbevillingen er derfor på 1,23 mio. kr., selvom Københavns Kommune kun beholder 0,33 mio. kr. i støtte.
Projektet forudsætter 50 % egenfinansiering fra parterne. Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet, og der er ikke afledte driftsomkostninger. Det samlede budget inklusiv partnernes bidrag udgør således 2,46 mio. kr. De bevillingsmæssige konsekvenser forbundet med modtagelsen af de 1,23 mio. kr., fremgår af tabellen nedenfor.
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2018 p/l) |
Varig?
|
||
|
År 2018 |
År 2019 |
År 2020 |
||||||
|
1. |
TMU |
3400 - Ordinær anlæg |
2.28.23.3 |
I |
-559 |
-337 |
-331 |
Nej |
|
1. |
TMU |
3400 - Ordinær anlæg |
2.28.23.3 |
U |
559 |
337 |
331 |
Nej |
|
I alt |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
De i alt 1,23 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) bevilling Ordinær anlæg, jf. tabellen nedenfor:
Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
|
Udvalg |
Aktivitet/projekt |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Beløb i 1.000 kr. (2018 p/l) |
||
|
År 2018 |
År 2019 |
År 2020 |
||||
|
TMU |
RSMP Nordic |
3400 – Ordinær anlæg |
2.28.23.3 |
559 |
337 |
331 |
|
I alt |
|
|
|
559 |
337 |
331 |
Københavns Kommunes andel af det samlede tilskud udgør 0,33 mio. kr. Københavns Kommunes egenfinansiering findes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære driftsbudget til allerede planlagte opgaver indenfor signaldrift og ITS.
Bevillingen er placeret på hovedbevillingen Ordinær anlæg, som er omfattet af forvaltningens anlægsmåltal i 2018. Dette projekt var ikke en del af porteføljen, da forvaltningen udarbejdede listen over projekter, der kan sættes i bero (jf. TMU 29. januar 2018).
Videre proces
Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil projektet løbe over ca. 36 måneder og forventes afsluttet ultimo 2020. Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om projektet halvvejs gennem projektet og igen ved projektets afslutning.
Pernille Andersen /Anne-Sofie Degn
Oversigt over politisk behandling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskuddet fra EU-Kommissionens pulje Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak på 1,23 mio. kr. og på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,23 mio. kr. til anlægsprojektet ”RSMP Nordic”. Rådighedsbevillingen placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet,
- at der frigives en anlægsbevilling på 1,23 mio. kr. til anlægsprojektet ”RSMP Nordic”. De 1,23 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 6. marts 2018
Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. april 2018
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 19. april 2018
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.