Club Danmark Hallen - udmøntningsindstilling
Indstilling og beslutning
- at der udmøntes 75,7 mio. kr. (p/l 2014), som bevilget i Budget 2013, til ombygningen af Club Danmark Hallen.
Det bemærkes, at der anvises dækning for beløbet på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet nedenfor.
Det bemærkes, at der i 2013 er blevet anvendt 1,9 mio. kr. til en midlertidig understøttelse af tagkonstruktionen uden en anlægsudmøntning i Borgerrepræsentationen, og at dette ikke er i overensstemmelse med kommunens bevillingsregler.
Det bemærkes endvidere, at det ikke er en del af lokaludvalgenes opgave at påtage sig ansvar for drift af sportshaller. I forlængelse heraf bemærkes det, at Valby Lokaludvalg oplyser, at lokaludvalget ikke deltager i drift af hallen, men alene indgår som sparringspartner i projektets indledende fase for at sikre, at alle interessenter bliver hørt.
Der er siden Københavns Ejendommes foreløbige ejendomsfaglige udtalelse samt Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen indkommet resultater af supplerende statiske undersøgelser af hovedhallen. Med det nuværende budget er det ikke muligt at opretholde alle funktionskrav i indstillingen. Udgifterne til ekstra forstærkning af hovedhallen er vurderet til at beløbe sig til 2,3 mio. kr. Såfremt Kultur- & Fritidsudvalget ønsker at opretholde funktionskravene, forudsættes det, at resterende finansiering dækkes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
(Kultur- og Fritidsudvalget)
Problemstilling
Løsning
Hallen blev i 1998 opført med henblik på indendørs fodbold og atletik. Hallen var uisoleret, uopvarmet og uden omklædnings- og badefaciliteter. Visionen for ombygningen har været at omdanne hallen til en levende og multianvendelig hal, der rummer et bredere udvalg af idrætsfaciliteter.
Københavns Ejendomme (KEjd) har i samarbejde med rådgiver og brugergruppe udarbejdet et projekt, der viser, at der ved en ombygning kan skabes en anderledes og attraktiv facilitet med "haller inde i hallen", jf. bilag 1. Inden selve ombygningen vil såvel den beskadigede og den ubeskadigede endebue blive fjernet, og hovedhallen vil blive efterset med henblik på konstruktionens holdbarhed.
Den ubeskadigede endebue fjernes, idet den lider af samme konstruktionsfejl som den sammenstyrtede endebue. KEjd skønner, at det ville være uforholdsmæssigt dyrt at udbedre fejlen set i lyset af, at det kun ville tilvejebringe et uregulært og relativt uanvendeligt areal, som tillige ville være delt op af understøttende søjler.
Det foreliggende projekt vil omfatte:
- en kunstgræsbane (40x52 m, som kan opdeles i to mindre baner)
- en multihal (22x44 meter)
- 2 beachvolleybaner (hver på 8x16 m i en hal på 770 m2)
- 4 minifodboldbaner á 215 m2
- et fitnessrum (247 m2)
- 5 multi-/ møderum á 45 m2
- caféområde (120 m2)
- personalerum
- bade- og omklædningsfaciliteter
- depot- og teknikrum
Derudover bliver der et indre torv, som vil give plads til arrangementer, crossfit, bordtennis m.m.
I alt 9.136 m2, der vil blive opdelt i tre forskellige klimazoner afhængigt af formålet. Således vil der blive en uopvarmet del (kunstgræsbanen og torvet), områder opvarmet til 15 grader (minifodboldbaner og beachvolleybaner), og resten vil være opvarmet til 20 grader.
Der vil være fuld handicaptilgængelighed til alle hallens faciliteter med undtagelse af en af de fire minifodboldbaner. Det forventes, at Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) vil give dispensation herfor, da de tre øvrige baner er fuldt tilgængelige.
Projektet er i høj grad udformet efter brugergruppens ønsker og behov. Brugergruppen, som består af repræsentanter for DBU København, DIF, Københavns Idrætsefterskole, Fremad Valby og Valby Lokaludvalg, har givet udtryk for, at man er interesseret i at stå for den fremtidige drift. Såfremt dette bliver mere konkret, vil forslaget blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.
Byggeriet vil stå klar til brug i marts 2016. Der er afsat 4,7 mio. kr. (p/l 2013) årligt til driften fra 2015.
Københavns Ejendomme (KEjd) vurderer, at økonomien og tidsplanen for projektet er realistisk med nedennævnte forbehold for, at byggeriet kan opføres i energiklasse 2015, jf. bilag 2.
Lokalplansprocessen
Der er primo juni 2014 igangsat en høringsperiode med afslutning den 3. september 2014 vedr. lokalplanforslag for Valby Idrætspark, hvori Club Danmark hallen er placeret.
Efter positiv dialog, og i overensstemmelse med projektets parter, henholdsvis Teknik- og Miljøforvaltningen, brugergruppen og Københavns Ejendomme, fremsender Københavns Ejendomme i høringsperioden et ændringsforslag til lokalplanforslagets § 10, stk. 1, vedr. energiklassen. Ændringsforslaget omhandler de øgede krav om energiklasse 2020 for kommunale ejendomme, hvor det ønskes at tilføje en lempelse til energikravene gældende for ombygninger, således at der inden 1. januar 2015 kan ansøges om byggetilladelse på baggrund af energiklasse 2015 og ikke energiklasse 2020 for ombygningsprojektet på Club Danmark hallen.
Ønsket om denne lempelse i energikravene er begrundet med, at kravene til energiklasse 2020 vil fordyre entrepriseudgifterne med op til 8-9 % set i forhold til den økonomiske ramme, som blev politisk bevilget tilbage i Budget 2013, med grundlag i gældende erfaringstal, reglementer og energikrav fra år 2012, hvor samme høje energikrav ikke var gældende. Såfremt kravene til energiklasse 2020 fastholdes på dette projekt, vil det betyde væsentlige forringelser i det samlede tilbud af idrætsfaciliteter, hvilket vil gøre hallens attraktionsværdi betydeligt mindre.
Økonomi
I 2013 blev der givet en projektbevilling på 0,5 mio. kr. til igangsættelsen af forprojektering. Herudover opstod der udgifter på 1,9 mio. kr. til en midlertidig understøttelse af tagkonstruktionen, fordi der var en meget stor risiko for, at hallens tagkonstruktion ville kollapse yderligere, dels på grund af fejlkonstruktionen fra byggeriets opførsel, dels på grund af mulige følgeskader som konsekvens af tagkollapset i 2010. Idet disse tiltag var hastende, blev der ikke rettidigt anmodet om frigivelse af anlægsmidler i 2013. Merforbruget på 1,9 mio. kr. forventes at kunne afholdes inden for det afsatte anlægsbudget.
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2014 p/l) |
Varig? |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||
1. |
KFU |
3510 – Kultur og Fritid, anlæg |
0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller |
U |
-8.971
|
-46.092 |
-19.812 |
-120 |
Nej |
1. |
ØKF |
3550 – Københavns Ejendomme, anlæg |
0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller |
U |
8.971 |
46.092 |
19.812 |
120 |
Nej |
I alt |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
*KFU: Kultur- og Fritidsudvalget. ØKF: Økonomiforvaltningen.
Udvalg |
Aktivitet/projekt |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Beløb i 1.000 kr. (2014 P/L) |
|||
I alt |
- |
- |
- |
10.851 |
46.092 |
18.629 |
120 |
Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler
1.000 kr. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
I alt |
Ekstern rådgivning |
0 |
5.263 |
1.896 |
1.173 |
120 |
8.452 |
Heraf Byggerådgivning |
0 |
5.263 |
1.896 |
1.173 |
120 |
8.452 |
Interne udgifter |
0 |
1.676 |
0 |
0 |
0 |
1.676 |
Heraf administrationsbidrag KEjd |
0 |
1.295 |
0 |
0 |
0 |
1.295 |
Heraf administrationsbidrag KFF |
0 |
381 |
0 |
0 |
0 |
381 |
Anlæg af projektet |
2.388 |
1.524 |
44.196 |
17.456 |
0 |
65.564 |
Heraf byggeomkostninger, ombygning |
0 |
1.524 |
44.196 |
17.456 |
0 |
63.176 |
Heraf byggeomkostninger, understøtning af endebue |
2.388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.388 |
I alt |
2.388 |
8.463 |
46.092 |
18.629 |
120 |
75.692 |
Videre proces
Carsten Haurum
/Mads Kamp Hansen
Oversigt over politisk behandling
- at der udmøntes 75,7 mio. kr. (p/l 2014), som bevilget i Budget 2013, til ombygningen af Club Danmark Hallen.
Der anvises dækning for beløbet på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet nedenfor.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. juni 2014:
Sagen blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget bemærker, at der i 2013 er blevet anvendt 1,9 mio. kr. til en midlertidig understøttelse af tagkonstruktion uden en anlægsudmøntning i Borgerrepræsentationen, og at dette ikke er i overensstemmelse med kommunens bevillingsregler.
Økonomiudvalget bemærker, at det ikke er en del af lokaludvalgenes opgave at påtage sig ansvar for drift af sportshaller. I forlængelse heraf bemærkes det, at Valby Lokaludvalg oplyser, at lokaludvalget ikke deltager i drift af hallen, men alene indgår som sparringspartner i projektets indledende fase for at sikre, at alle interessenter bliver hørt.
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 20. august 2014
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning med den bemærkning, at der kommer et ændringsforslag til indstillingen i forbindelse med behandlingen i Borgerrepræsentationen, der enten indebærer, at finansieringen på 2,3 mio. kr. findes inden for projektets eksisterende ramme uden at reducere i funktionskrav, eller såfremt dette ikke er muligt, at ekstrafinansieringen tages af puljen for uforudsete udgifter.
Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 18. september 2014
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.