Anlægsoversigter og Fast Track - juni 2014

Indstilling og beslutning

Indstilling om, 

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2014 -2018 (bilag 5) godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Økonomiudvalget tiltrådte den 20. januar 2009 indstilling om anlægsstyring. Af indstillingen fremgik det, at der skulle udarbejdes samlede oversigter over kommunens igangværende og planlagte anlægsprojekter. Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik det endvidere, at oversigterne skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. juni 2010 indstilling om Fast track, som indebærer nedsættelse af et Fast track forum til øget koordination af kommunale anlægs- og byudviklingsprojekter, herunder særligt daginstitutionsområdet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 8. november 2011 indstilling om styr på eksekvering, som indebærer fokus på eksekvering af politiske beslutninger i hele Københavns Kommune og afrapportering om eksekvering.

I aftalen om kommunernes økonomi i 2014 mellem KL og Regeringen er der ikke fastsat et anlægsloft. Der er i aftalen fastsat en anlægsramme for kommunerne på 18,1 mia. kr. Kommunernes samlede budget på bruttoanlæg i 2014 endte på 18,3 mia. kr., men da kommunerne samlet set var under aftaleniveauet på servicerammen anses aftalen for overholdt på både service og bruttoanlæg. Københavns kommune har et vedtaget bruttoanlægsbudget på i alt 3,9 mia.kr. i 2014. Økonomiudvalget besluttede den 28. januar at afskaffe anlægsmåltallene for udvalgene for 2014. I denne indstilling foretages reperiodiseringer mellem årene, så udvalgenes budgetter i de enkelte år tilpasses med, hvornår udgifterne i de enkelte projekter forventes at falde.

Løsning

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i de indsamlede anlægsoversigter, opfølgning på Fast track, og opfølgning på eksekvering og budget.

Hovedresultater i anlægsoversigterne
Københavns Kommune har i perioden 2014-2018 et samlet bruttoanlægsbudget på ca. 13,0 mia. kr. Heraf ligger 4.136 mio. kr. i 2014 efter periodisering (jf. tabel 1), hvormed det samlede forventede regnskab nu ligger lidt tættere på det vedtagne budget på 3,9 mia. kr., end ved den seneste anlægsoversigt, hvor forventningen var udgifter for samlet 4.266 mio. kr. i 2014. Forvaltningernes forventede regnskab ligger således nu ca. 236 mio. kr. over vedtaget budget, mod 366 mio. kr. ved den seneste anlægsoversigt.

Økonomiforvaltningen forventer på baggrund af erfaringer fra tidligere år, at forvaltningernes budgetter vil blive yderligere reduceret i løbet af året. Forvaltningerne forventes at periodisere udgifter ud i overslagsårene, i takt med at forvaltningerne får mere præcis information om, hvad der kan eksekveres på de enkelte anlægsprojekter i 2014 og som følge af forsinkelser eller ændrede forudsætninger for projekter. Økonomiforvaltningen følger budgettet på bruttoanlæg tæt frem mod halvårsregnskabet, der forelægges Økonomiudvalget i august 2014.

Regnskabsresultatet i 2013 viste til sammenligning et bruttoanlægsforbrug på 3.621 mio. kr., hvilket er stort set uændret ift. regnskabsresultatet i 2012 på 3.643 mio. kr. Der er efter periodisering 5.073 mio. kr. i bruttoanlæg i 2015, men også budgettet for 2015 forventes reduceret ved næste anlægsoversigt, som der kommer mere præcise informationer om de enkelte projekter.

Økonomiforvaltningen følger ligeledes udviklingen i budget 2015 tæt frem mod halvårsregnskabet. Såfremt reduceringen af budgettet til bruttoanlæg ikke er tilstrækkelig, til at Københavns Kommune kan bidrage til at overholde den kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen, vil Økonomiforvaltningen gå i dialog med forvaltningerne om at reducere niveauet yderligere. Dette vil som udgangspunkt ske på samme måde som i forbindelse med vedtagelse af budget 2013 og 2014 ved at opdele anlægsprojekterne i kategorier, så det sikres, at der afsættes budget til de rette anlægsprojekter.

Tabel 1. Bruttoanlæg fordelt på udvalg, mio. kr. efter periodisering

Note I: Budgettallene er inkl. budgetter på hovedkonto 1 – forsyningsområdet/takstfinansieret anlæg,

Note II: Københavns Ejendomme er fra 2014 flyttet fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til Økonomiforvaltningen.  

Det bemærkes, at der i anlægsoversigten er medtaget ændringer besluttet af Borgerrepræsentationen til og med mødet den 10. april 2014.

I tabel 2 nedenfor ses den ændrede periodisering fra 2014-2018, som indmeldt i denne anlægsoversigt.

Tabel 2. Ændret periodisering - brutto, mio. kr.

Opfølgning på eksekvering

Økonomiudvalget godkendte den 8. november 2011 sagen "Styr på eksekvering", der beskriver den opfølgning, der er på kommunens drifts- og anlægsprojekter.

Styr på eksekvering er præsenteret for de administrerende direktører, Fast track forum og i denne indstilling, se bilag 1.

Der følges op på tre områder vedrørende eksekvering af anlægsprojekter: Forsinkelse på anlægsbevilling, forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt og overskridelse af budget. Kriterierne for farvemarkering af de tre områder kan ses i bilag 6.

Ud af kommunens 735 projekter er 623 projekter godkendt til eksekvering, mens 112 projekter ikke har en anlægsbevilling. I denne første indikator på kommunens eksekveringsevne indgår kun disse 112 projekter uden anlægsbevilling.

Tabel 3. Forsinkelse på anlægsbevilling fordelt på udvalg  

Som det ses i tabel 3 er 88 ud af disse 112 projekter grønne, 6 er gule og 18 er røde. Dvs. at 88 projekter forventes at få en anlægsbevilling til den forventede tid, mens 24 projekter er forsinkede i den første fase.

Det er dog ikke alle projekter med forsinkelse på anlægsbevillingen, der også er forsinkede ift. ibrugtagningstidspunkt. Således er 13 af de 24 gule og røde projekter både forsinkede ift. anlægsbevilling og ibrugtagningstidspunkt.

Siden sidste anlægsoversigt er antallet af projekter uden anlægsbevilling steget med 10, da nye projekter er kommet til i mellemtiden. I alt er 49 projekter fra budget 2014 uden anlægsbevilling, hvoraf 45 er grønne 2 er gule og 2 er røde. Der er dog også 19 projekter fra budget 2013, der endnu ikke har fået anlægsbevilling - heraf er 4 røde og 2 gule.

Det bemærkes, at forvaltningerne fremadrettet aktivt bør tage stilling til ældre projekter, enten ved at søge om en anlægsbevilling til anlægsprojektet eller ved at omprioritere midlerne, såfremt forudsætningerne for projektet har ændret sig.

Forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt                                                
I anlægsoversigten er der for hvert anlægsprojekt angivet et oprindeligt forventet ibrugtagningstidspunkt. Forsinkelser måles i forhold til denne oprindelige forventning for ibrugtagning, angivet ved projektets start.

Tabel 4. Forsinkelse på ibrugtagning fordelt på udvalg  

Note: KEjd er under Økonomiforvaltningen.

Som det ses af tabel 4, er 541 projekter grønne, og forventes derved at blive ibrugtaget til tiden. 93 projekter er gule og dermed forsinkede i op til 6 måneder, og endeligt er 101 projekter røde og dermed forsinkede i mere end 6 måneder. Teknik- og Miljøudvalget har flest røde projekter, men er også det udvalg, der samlet set har flest projekter.

De fleste røde projekter vedrører anlæg af gader og veje mv., daginstitutioner og etablering af skolespor.

Projekterne med de største budgetter er Nordhavnsvejen, Byfornyelsesrammen, samt etablering af ny skole i Ørestad syd. Skolen i Ørestad syd er forsinket 9 måneder og er dermed et rødt projekt.

I bilag 2 er en komplet liste over alle røde projekter. Der er angivet en forklaring på forsinkelsen, og det er markeret såfremt projektet er nyt på listen. Der er 101 røde projekter, mod 100 røde projekter ved sidste opfølgning, men 19 projektet er forceret eller ibrugtaget og derfor ikke er røde mere, og i stedet er 20 nye røde projekter kommet til.

I listen kan det samme anlægsprojekt optræde flere gange, når der er flere finansieringer og anlægsbevillinger tilknyttet det samme projekt. Dette forekommer, når budgettet til et projekt deles mellem flere forvaltninger, f.eks. når en del af midlerne til et projekt overdrages fra en fagforvaltning til Københavns Ejendomme, hvormed både fagforvaltning og KEjd har midler til det samme projekt. Korrigeret herfor er der i denne opfølgning 88 unikke røde projekter.

Økonomiudvalget besluttede den 18. marts 2014 i forbindelse med indstilling om 1. anlægsoversigt at iværksætte en analyse af årsager til anlægsforsinkelser. En del af analysen skal omfatte den interne styring af bygge- og anlægsopgaver, herunder arbejdsdeling, snitflader mv. forvaltningerne imellem. I forlængelse heraf besluttede Borgerrepræsentationen med aftalen ’En by, der virker’ den 8. maj, at anlægsanalysen også skal inddrage et fokus på budgetoverskridelser i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver.

Arbejdet med anlægsanalysen er forankret i hhv. Teknik- og Miljøforvaltningen og i Økonomiforvaltningen (Københavns Ejendomme), som løbende koordinerer arbejdet for at muliggøre fælles konklusioner på baggrund af analysens resultater. Arbejdet forventes afsluttet primo/medio august 2014, således at resultatet af analyserne, herunder forslag til forbedret budgetsikkerhed og tidsoverholdelse, kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2015.

Status på Fast Track
Etablering af daginstitutionspladser
I indstillingen ”Fast Track (2010-78591)”, der blev behandlet i Økonomiudvalget den 15. juni 2010, blev der fastsat en målsætning for kommunalt institutionsbyggeri på 27 måneder. Der følges op på denne målsætning via de fire årlige sager om ”Anlægsoversigt og fast track”. Denne opfølgning har vist, at den gennemsnitlige anlægstid generelt er højere end 27 måneder. På den baggrund har Økonomiudvalget den 10. december 2013 besluttet at opregulere målsætning for anlægstiden til 30 måneder, så det afspejler et mere realistisk, men fortsat ambitiøst, niveau.

Tabel 5. Eksekveringstid for anlægsprojekter, der genererer pladser  

Der er på nuværende tidspunkt 1.666 institutionspladser under etablering mod 2.284 ved den seneste anlægsoversigt. Dette fald skyldes primært, at en lang række projekter er blevet ibrugtaget siden sidste anlægsoversigt.

Som det fremgår af tabel 5 forventes 68 af de i alt 1.666 pladser under etablering, at blive taget i brug senest 30 måneder efter, at den politiske beslutning om etablering er blevet truffet. Ved 1.598 af de 1.666 pladser forventes den samlede eksekveringstid at overstige 30 måneder. De 1.666 pladser er fordelt på i alt 14 forskellige anlægsprojekter og den gennemsnitlige eksekveringstid ligger på 38,2 mdr. Dette skyldes, at der kun er medregnet daginstitutioner, der endnu ikke er ibrugtaget. 

Ved seneste anlægsoversigt havde 15 projekter med i alt 1.864 pladser en eksekveringstid på over 30 måneder, nu har13 projekter med i alt 1.598 pladser en eksekveringstid på over 30 måneder. Pladstallene ændres løbende, da Børne- og Ungdomsforvaltningen planlægger antal grupper og ikke pladser. En gruppe kan være op til 22 børnehavebørn eller 12 vuggestuebørn, hvilket derfor kan give udsving i pladserne. 9 ud af de 13 projekter forventes færdige i 2014, 3 projekter forventes færdige i 2015 og 1 i 2016.

Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige eksekveringstid for alle daginstitutioner vedtaget i budget 2012 er på 30,0 måneder. Dermed er den gennemsnitlige byggetid for disse projekter lig med måltallet for daginstitutionsbyggerier. Den gennemsnitlige eksekveringstid i denne indstilling er opgjort til 38,2 måneder. Det skyldes, at der kun er medregnet daginstitutioner, der endnu ikke er ibrugtaget. Den opgjorte eksekveringstid i denne indstilling afspejler således ikke det generelle billede af eksekvering på daginstitutionsområdet.  

Der følges månedligt op på pasningsgarantien fordelt på bydele i Fast Track Forum. I juni kommer der nye befolkningsprognoser for de enkelte bydele i København, hvormed prognosen for behovet for etablering af institutionspladser kan opdateres, og præsenteres for Børn – og Ungeudvalget.

Målsætninger for eksekvering af anlægsprojekter
I sagen om anlægsoversigter og Fast track – forelagt Økonomiudvalget i september 2012 – blev der vedtaget nye målsætninger for eksekvering af udvalgte typer af anlægsprojekter. I tabel 6 følges op på disse målsætninger.

Tabel 6. Opfølgning på måltal for eksekveringstid fordelt på udvalgte typer  

Som det ses af tabel 6 ligger den forventede gennemsnitlige eksekveringstid over måltallene for de fleste typer af anlægsprojekter, undtagen cykelstier der ligger 1 mdr. under sit måltal på 33 mdr., og etablering af skolespor og fritidstilbud, der med en forventet gennemsnitlig eksekveringstid på 47 mdr. ligger tæt på måltallet på 46 mdr. Økonomiforvaltningen drøfter løbende måltallene og eksekveringen af måltallene med forvaltningerne, og tallene indikerer, at det fortsat er nødvendigt med stort fokus på eksekveringen af anlægsporteføljen.

Servicemål
I forbindelse med Fast track blev der vedtaget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen og for kommuneplanstillæg under Økonomiforvaltningen.

Måltallet for planproces efter vedtagelse af startredegørelse på alle udviklings- og lokalplaner er på 12 måneder. Der er i 1. kvartal 2014 vedtaget 1 lokalplan, der har overskredet måltallet med 2,5 mdr.– det gælder lokalplanen vedr. Godthåbsvej (jf. bilag 4). Måltallet for vedtagelse af kommuneplanstillæg er 10 mdr. Der er vedtaget 3 nye kommuneplantillæg siden sidste opfølgning, der alle har overholdt måltallet.

1. april 2012 kom der nye mål for byggesagsbehandlingen. Målene er 5 arbejdsdage for lette sager og 20 arbejdsdage for komplicerede sager, samt at alle sager med individuelt aftalt tid overholdes. I 1. kvartal 2014 har byggesagsbehandlingen ligget på 6,03 dage i gennemsnit for lette sager (240 sager), 21,57 dage i gennemsnit for de svære sager (1.310 sager). Byggesagsbehandlingen har altså været 1,3 dage længere end måltallet tilsiger på de lette sager, imens byggesagsbehandlingen blot har været lidt under 1 dag længere for de komplicerede sager. Sidst har der været 100 pct. overholdelse ved sager med aftalt tid (1 sag). For detaljeret status se bilag 4.

I Budgetaftalen for 2014 blev det aftalt, at Teknik- og Miljøforvaltningens mål for tidsfristerne for byggesagsbehandlingen fra 2014 skal gælde fra første kontakt og dermed omfatte den indledende proces, i modsætning til i dag, hvor tidsfristerne gælder fra fyldestgørende materiale er modtaget. Der arbejdes i Teknik – og Miljøforvaltningen på at få vedtaget nye servicemål.

Handicaptilgængelighed

Borgerrepræsentationen vedtog den 27. januar 2011 Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2017. Samtidig blev det besluttet, at alle forvaltninger skal udarbejde handleplaner med konkrete initiativer, som kan opfylde handicappolitikkens målsætninger.

Den 27. august 2013 mødtes Økonomiudvalget med Københavns Handicapråd, hvor byens fysiske udformning, herunder tilgængelighed på veje, i parker og boligbyggeri bl.a. blev drøftet. Det blev på mødet bl.a. konkluderet, at der bør drøftes en konceptualisering af tilgængelighedsaspektet samt at gøre dette til en naturlig del af kommunens anlægsindstillinger. Derfor blev det i budget 2014 vedtaget, at: Parterne er enige om, at krav om handicaptilgængelighed fremadrettet skal indgå som et element i kommunens anlægsbevillinger

På baggrund af Københavns Kommunes handicappolitik arbejdes der allerede i dag med sikring af inklusion og handicaptilgængelighed i anlægs-/byggerisager for at forhindre, at der skabes unødige barrierer for mennesker med funktionsnedsættelser på deres rejse mellem hjemmet og f.eks. institutioner, arbejdspladser, indkøb m.m.

Fast Track Forum har drøftet bestillingen fra budget 2014 og anbefaler en løsning, der sikrer fokus på politisk afrapportering, i de tilfælde, hvor kommunens bygge- og anlægsprojekter enten ikke følger gældende minimumskrav eller hvor der er foretaget særligt gunstige tilgængelighedstiltag. Løsningen ligger dermed i tråd med kommunens tillidsdagsorden, hvor der i stedet for oprettelse af ny fast afrapportering kun fokuseres på de tilfælde, der falder uden for normal praksis.

I bilag 7 fremgår de konkrete handicaptilgængelighedstiltag, som forvaltningerne allerede i dag planlægger og udfører anlægs- og byggeriprojekter ud fra.

Løsningsforslaget har været sendt til høring i alle forvaltninger, som ikke har fremsendt indvendinger til løsningen.

Sociale klausuler

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 16. juni 2010 indstilling om krav til private virksomheder om beskæftigelse af praktikanter. Af indstillingen fremgik det, at det fremover skal undersøges, om der kan stilles krav om beskæftigelse af praktikanter, når en opgave, der overskrider en vis størrelse, udbydes. Forvaltningerne har indmeldt, at der i perioden fra 1. januar til 1. maj 2014 har der været udbud med krav om beskæftigelse af 89,4 årsværk praktikanter, hvilket er markant højere end de foregående afrapporteringsperioder. Dette skyldes blandt andet, at Borgerrepræsentationen den 28. november 2013 vedtog, at der med virkning fra 1. januar 2014 skal ske skærpet anvendelse af klausuler. Det indebærer bl.a. at der fremover efter konkret vurdering kan stilles krav ved udbud af mindre opgaver. Der er således stillet krav om beskæftigelse af praktikanter i 9 renoveringsudbud med en kontraktsum på under 8 mio. kr.

Det samlede antal praktikantårsværk tilvejebragt ved hjælp af Københavns Kommunes uddannelsesklausul ligger nu på i alt 324. Dermed er målsætningen om at opnå 235 praktikantårsværk inden udgangen af 2015 allerede nået.

Offentliggørelse

Såfremt Økonomiudvalget godkender hovedresultaterne, vil oversigterne blive tilgængelige på kommunens hjemmeside umiddelbart herefter på kk.dk/anlaeg. Projekterne vil blive præsenteret på et kort, så det er muligt at se, hvor i byen de enkelte anlægsprojekter er placeret. I lighed med tidligere vil en række anlægsprojekter ikke blive offentliggjort på hjemmesiden. Der kan være tale om projekter, hvor kommunen kan blive skadet i en forhandlingsmæssig sammenhæng – eksempelvis som køber af fast ejendom. Herudover er der i offentliggørelsen udeladt ukonkretiserede puljer og allerede ibrugtagne projekter.

Økonomi

Videre proces

Efter godkendelse vil Økonomiforvaltningen offentliggøre oversigterne på kommunens hjemmeside.

Claus Juhl                                      /Anne Skovbro

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2014 -2018 (bilag 5) godkendes.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

    2.   at anlægsoversigterne tages til efterretning, og publiceres på kommunens hjemmeside,

    3.   at "Styr på eksekvering 1.0" (bilag 1) på anlægsområdet tages til efterretning,

    4.   at indstillinger med anmodning om frigivelse af anlægsbevillinger skal indeholde et særskilt afsnit vedr. handicaptilgængelighed såfremt lovgivningens minimumskrav ikke følges, eller hvis der er valgt en løsning, der overopfylder gældende minimumskrav,

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. juni 2014

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Indstillingens 2.-5. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 18. juni 2014

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.