Overførsel af midler fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget reserveret til gennemførelse af busfremkommelighedsprojekter
Overførsel af midler fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget reserveret til gennemførelse af busfremkommelighedsprojekter
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 18. maj 2006
BR 299/06
Overførsel af midler fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget reserveret til gennemførelse af busfremkommelighedsprojekter
Overførsel af midler fra Økonomiudvalget til
Teknik- og Miljøudvalget reserveret til gennemførelse af
busfremkommelighedsprojekter
Indstilling om,
at der overføres 11,283 mio.kr. fra Økonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 7.79.7 (Bidrag til Hovedstadens Udviklingsråd) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Vej og Park anlæg, funktion 2.22.3 (Vejanlæg), samt
at midlerne forudsættes udmøntet til busfremkommelighedsprojekter, hvori finansieringen deles mellem Københavns Kommune og Hovedstadens Udviklingsråd med hver 50 pct.
(Økonomiudvalget)
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen
indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Borgerrepræsentationen
At der overføres 11,283 mio.kr. fra Økonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 7.79.7 (Bidrag til Hovedstadens Udviklingsråd) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Vej og Park anlæg, funktion 2.22.3 (Vejanlæg).
At midlerne forudsættes udmøntet til busfremkommelighedsprojekter, hvori finansieringen deles mellem Københavns Kommune og Hovedstadens Udviklingsråd med hver 50 pct.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 2. maj 2006
Anbefalet.
RESUME
I Københavns Kommunes budget 2006 blev der reserveret 24 mio.kr. til finansiering af Københavns Kommunes andel af en række tiltag i Hovedstadens Udviklingsråd (HUR). Disse tiltag var annullering af takststigninger, ophævelse af spærretiden om eftermiddagen for pensionister, udvidelse af pensionistkortet til at omfatte 65 og 66 årige samt imødegåelse af den stigende oliepris.
Efterfølgende blev der i HUR's budget for 2006 vedtaget et budget 2006 med serviceforbedringer for 50 mio.kr. svarende til en andel for Københavns Kommune på ca. 12,7 mio.kr. Dermed er budgetteringen af Københavns Kommunes tilskud til HUR ca.11,3 mio.kr. for høj.
I budgetaftalen for 2006 blev det forudsat, at eventuelt henstående midler skulle anvendes til busfremkommelighed.
Med denne indstilling flyttes disse midler fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.
Midlerne forudsættes udmøntet til busfremkommelighedsprojekter, der finansieres 50/50 af Københavns Kommune og Hovedstadens Udviklingsråd.
Den efterfølgende konkrete udmøntning af midlerne vil ske ved indstilling fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Teknik- om Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Der er ingen forøgede driftsudgifter som følge af
indstillingen.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Ved vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for 2006
tiltrådte Borgerrepræsentationen, at der tilskuddet til HUR under Økonomiudvalget
blev øget med 24 mio.kr. svarende Københavns Kommunes andel af en
udgiftsstigning i HUR som følge af en budgetaftale på op til 96 mio.kr.
Midlerne skulle dække den eventuelle vedtagelse af annullering af takststigninger, ophævelse af spærretiden om eftermiddagen for pensionister, udvidelse af pensionistkortet til at omfatte 65 og 66 årige samt imødegåelse af den stigende oliepris.
Efterfølgende blev ikke alle disse forslag vedtaget i HUR, og derfor er
der ca.11,3 mio.kr. i overskydende midler på Københavns Kommunes budget til
Hovedstadens Udviklingsråd i 2006.
Københavns Kommunes bidrag til HUR i 2006 kan opdeles i følgende
overordnede poster:
Tabel 1: opdeling af Københavns
Kommunes betaling til HUR 2006, t.kr. 2006 p/l.
|
|
Grundbudget |
Efterregulering fra 2003 |
Afsatte midler i Budgetforlig 2006 |
Endeligt vedtaget budget 2006 |
Endelig betaling til HUR 2006 |
Forskel |
|
Københavns Kommunes tilskud til
HUR 2006 |
371.000 |
-2.228 |
24.000 |
392.772 |
*381.489 |
11.283 |
*Det bemærkes, at fordelingen på enhederne sker efter andel af udskrivningsgrundlag,
hvor Københavns Kommune har ca. 25 pct.
I budgetaftalen for 2006 fremgik eksplicit, at overskydende midler
skulle anvendes til busfremkommelighed. Disse udgør som nævnt 11,283 mio.kr jf.
- tabel 1 ovenfor.
Finansieringen af
busfremkommelighedsprojekter
Generelt finansieres de konkrete projekter vedrørende busfremkommelighed
i Københavns Kommune med 50 pct. fra Københavns Kommune samt 50 pct. fra HUR.
HUR har oplyst Københavns Kommune, at HUR har afsat ca. 12,5 mio.kr. i
HUR's budget for 2006 til gennemførelse af busfremkommelighedsprojekter i
Københavns Kommune.
På den seneste investeringsoversigt fra Teknik- og Miljøudvalget er der
afsat 1 mio.kr. til gennemførelse af busfremkommelighedsprojekter i 2006.
Med henblik på gennemførelse af flest mulig busfremkommelighedsprojekter
– i 50/50 medfinansiering med HUR i 2006, overføres derfor 11,283 mio.kr. fra
Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.
Det bemærkes, at der med denne indstilling ikke udmøntes midler til
konkrete projekter, idet disse senere vil blive forelagt de respektive politiske
udvalg med beskrivelse af konsekvenserne af det konkrete projekt mv.
ØKONOMI
Med denne indstilling overføres 11,283 mio.kr. fra
Økonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 7.79.7 (Tilskud til
Hovedstadens Udviklingsråd) til Teknik- og Miljøudvalget bevilling Vej og Park
anlæg, funktion 2.2.3 (Vejanlæg).
Midlerne er forudsat anvendt udelukkende til anlægget af
konkrete busfremkommelighedsprojekter med 50/50 fordeling.
Der er ingen forøgede driftsudgifter som følge af
indstillingen.
MILJØVURDERING
-
ANDRE KONSEKVENSER
-
HØRING
Sagen
har været i høring i Teknik- og Miljøudvalget den 5. april 2006. Udvalget havde
ingen bemærkninger til sagens gennemførelse, hvilket fremgår af vedlagte bilag.
BILAG
- Beslutningsprotokol Fra Teknik- og Miljøudvalgets møde 5.april 2006.
Claus Juhl
/Bja rne Winge