Frigivelse af midler til forundersøgelse af strand i Valbyparken

Indstilling og beslutning

Indstilling om, 

1. at der optages et internt lån på 1,0 mio. kr., og at rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. afsættes til forundersøgelse i Valbyparken med henblik på etablering af en badestrand. Lånet skal optages for at kunne igangsætte projektet. Det interne lån optages med dækning på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter i 2015. Rådighedsbeløbet placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015, jf. økonomiafsnittet,
2. at der frigives en anlægsbevilling 1,0 mio. kr. i 2015 til forundersøgelser i Valbyparken med henblik på etablering af en badestrand. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg jf. økonomiafsnittet,
3. at det interne lån finansieres ved at give indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg med modpost på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter i 2016. De 1,2 mio. kr. vil komme fra R98 fonden, såfremt de vil støtte projektet efter resultatet af forundersøgelserne foreligger. Hvis ikke, finansierer forvaltningen selv forundersøgelserne jf. økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

R98 fonden har tilkendegivet at ville donere 23 mio. kr. til etablering af en strand i Valbyparken. Stranden er nævnt som en del af projekt ’Harrestrup Å og Valby Strand’ (BR 7. oktober 2010) (A, B, C, F, O, V, Ø) hvor der blev bevilliget penge til udarbejdelse af en helhedsplan. Der har ikke været nogen særskilt behandling af projektet om en strand i Valbyparken på TMU.

Forvaltningen meldte i 2012 ud, at stranden kunne forventes færdig i 2015. På den baggrund blev der igangsat forundersøgelser for at afdække omfanget af forurening. Resultaterne viste, at forureningen er omfattende, hvorfor den oprindelige tidsplan har været for optimistisk. Der er en række faktorer, der fortsat mangler at blive belyst.

Der skal derfor tages stilling til frigivelse af midler til finansiering af to forundersøgelser, som R98 fonden ønsker gennemført inden donationen på 23 mio. kr. vil blive frigivet. 

Løsning

R98 fonden har givet tilsagn om en donation på 23 mio. kr. til Københavns Kommune til etablering af en strand i Valbyparken.

En strand i Valbyparken vil tilføre store rekreative værdier til området og gøre Valbyparken til et attraktivt udflugtsmål for mange københavnere.

Før donationen fra R98 fonden kan frigives og projektet igangsættes, skal der gennemføres en undersøgelse af den forventede badevandskvalitet i 2018 samt udarbejdes en nærmere gennemgang anlægsøkonomien på baggrund af de forskellige forureningskilder. Desuden skal projektet godkendes af Fredningsnævnet senest november 2015, hvilket forvaltningen forventer, vil ske. Forvaltningens foreløbige undersøgelser i området, viser, at området er stærkt forurenet med bl.a. tungmetaller, tjærestoffer, oliekomponenter og slagger. Derudover finder der udledning af spildevand sted, hvilket også påvirker kvaliteten af vandet. Oprensning af den del af parken, hvor stranden anlægges og ikke mindst den forurenede havbund ud for parken, kan således være forbundet med store økonomiske udgifter. Disse forhold ønsker R98 fonden belyst, inden fonden donerer 23 mio. kr. til etablering af strand i Valbyparken.

Undersøgelserne gennemføres af ekstern rådgiver i perioden frem til november 2015.

Resultatet af undersøgelser vil således danne grundlag for, om R98 fonden vil give donationen til projektet.

Økonomi

Med denne indstilling ønsker forvaltningen at få frigivet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelser i Valbyparken. De 1,0 mio. kr. finansieres ved at optage et internt lån med dækning på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter. Det interne lån finansieres ved at give en indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg med modpost på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter i 2016.

De 1,2 mio. kr. vil blive finansieret gennem den forventede donation på 23 mio. kr. af R98 fonden. Af de 1,2 mio. kr. går 0,2 mio. kr. til betaling af fondsmoms (svarende til 17,5 %) og 0,03 mio. kr. til betaling af renter. De bevillingsmæssige ændringer fremgår at tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2015 p/l)		Varig? ja/nej
					År 2015	År 2016
1.	TMU	3400 Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	1.000		Nej
1.	ØU	Kassen	8.22.05.5	U	-1.000		Nej
3.	TMU	3400 Ordinær	0.28.20.3	I		-1.238	Nej
3.	ØU	Finansposter	7.65.57.7	U		212	Nej
3.	ØU	Finansposter	8.22.05.5	U		1.026	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Hvis Teknik- og Miljøforvaltningen - mod forventning - ikke modtager de 23,0 mio. kr. fra R98 fonden, så vil Teknik- og Miljøforvaltningen finde finansiering til tilbagebetaling af lånet ved at overføre 0,178 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsbudget fra 2016 til og med 2021 til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter. Dette vil blive håndteret i en sag om bevillingsmæssige ændringer i 2016.

De 1,0 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 jf. tabellen nedenfor:

Tabel 2 Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler  

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)
				År 2015
TMU	Forundersøgelse i Valbyparken	3400 Ordinær anlæg	0.28.2.0.3	1.000
I alt	-	-	-	1.000

De 1,0 mio. kr. skal anvendes til ekstern rådgivning med 0,8 mio. kr. og til intern projektstyring med 0,2 mio. kr.

Videre proces

Resultatet af forundersøgelserne præsenteres i november 2015 for R98 fonden. Såfremt fonden stadig vil støtte projektet vil forvaltningen modtage de 23,0 mio. kr. til projektet. Herefter vil projektering af stranden blive igangsat og et færdigt projektforslag vil blive sendt til politisk godkendelse i efteråret 2016. Stranden i Valbyparken forventes færdiganlagt sommer 2018. 

        

Pernille Andersen

                                          /Anders Møller

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at der optages et internt lån på 1,0 mio. kr., og at rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. afsættes til forundersøgelse i Valbyparken med henblik på etablering af en badestrand. Lånet skal optages for at kunne igangsætte projektet.  Det interne lån optages med dækning på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter i 2015. Rådighedsbeløbet placeres på Teknik- og    Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015, jf. økonomiafsnittet.
2. at der frigives en anlægsbevilling 1,0 mio. kr. i 2015 til forundersøgelser i Valbyparken med henblik på etablering af en badestrand. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg jf. økonomiafsnittet.  
3. at det interne lån finansieres ved at give indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg med modpost på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter i 2016. De 1,2 mio. kr. vil komme fra R98 fonden, såfremt de vil støtte projektet efter resultatet af forundersøgelserne foreligger. Hvis ikke, finansierer forvaltningen selv forundersøgelserne jf. økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 18. maj 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. juni 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 17. juni 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.