Anlægsbevilling til Vanløse Skole

Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 17. marts 2005

 

 

BR 165/05

Anlægsbevilling til Vanløse Skole

Anlægsbevilling til Vanløse Skole

 

 

Indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til færdiggørelse af etape 1 af helhedsplanen for Vanløse Skole. Udgiften afholdes med 4,8 mio. kr. i 2005 og 3,0 mio. kr. i 2006. Der anvises dækning for beløbet på 4,8 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005 konto 3.01.03, rådighedsbeløb for folkeskoler. Beløbet på 3,0 mio. kr. anvises der dækning for på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 konto 3.01.03, rådighedsbeløb for folkeskoler, at der gives anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til projektering af etape 4 af helhedsplanen for Vanløse Skole. Udgiften afholdes med 2,0 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i 2006. Af de 2,0 mio. kr. anvises der dækning for 1,6 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005 konto 3.01.03, rådighedsbeløb for folkeskoler og for 0,4 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005 konto 3.05.3, rådighedsbeløb for skolefritidsordninger (KKFO´er). Af de 0,4 mio. kr. anvises der dækning for 0,3 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 konto 3.01.03, rådighedsbeløb for folkeskoler og for 0,1 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 konto 3.05.3, rådighedsbeløb for skolefritidsordninger (KKFO´er), samt at der gives anlægsbevilling på 1,0 mio.  kr. til projektering af etape 2 og 3 af helhedsplanen for Vanløse Skole på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005 konto 3.01.03, rådighedsbeløb for folkeskoler

Det bemærkes, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen endnu ikke har et budget for 2006, men at udgifterne i 2006 forudsættes afholdt inden for det budget for 2006, som Borgerrepræsentationen beslutter.

                                                                 (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

 

 

 

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,

at      der gives anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til færdiggørelse af etape 1 af helhedsplanen for Vanløse Skole. Udgiften afholdes med 4,8 mio. kr. i 2005 og 3,0 mio. kr. i 2006. Der anvises dækning for beløbet på 4,8 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005 konto 3.01.03, rådighedsbeløb for folkeskoler. Beløbet på 3,0 mio. kr. anvises der dækning for på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 konto 3.01.03, rådighedsbeløb for folkeskoler

at der gives anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til projektering af etape 4 af helhedsplanen for Vanløse Skole. Udgiften afholdes med 2,0 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i 2006. Af de 2,0 mio. kr. anvises der dækning for 1,6 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005 konto 3.01.03, rådighedsbeløb for folkeskoler og for 0,4 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005 konto 3.05.3, rådighedsbeløb for skolefritidsordninger (KKFO´er). Af de 0,4 mio. kr. anvises der dækning for 0,3 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 konto 3.01.03, rådighedsbeløb for folkeskoler og for 0,1 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 konto 3.05.3, rådighedsbeløb for skolefritidsordninger (KKFO´er)

at      der gives anlægsbevilling på 1,0 mio.  kr. til projektering af etape 2 og 3 af helhedsplanen for Vanløse Skole på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005 konto 3.01.03, rådighedsbeløb for folkeskoler

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 26. januar 2005

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det bemærkes, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen endnu ikke har et budget for 2006, men at udgifterne i 2006 forudsættes afholdt inden for det budget for 2006, som Borgerrepræsentationen beslutter."

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. marts 2005

Anbefalet.

 

 

 

RESUME

Ifølge helhedsplanen fra 2001 udvides Vanløse Skole fra 2 til 3 spor med et 10. klassemiljø til 5 klasser og en KKFO med 7 grupper, hvori det eksisterende fritidshjem "Klitten" integreres. Helhedsplanbudgettet er på 80,7 mio. kr. inklusive udgifter til KKFO (index 104,4). Det er i foråret 2004 besluttet, at fritidshjemmet bevares som selvstændigt fritidshjem.

 

Den 16. juni 2004 behandlede Uddannelses- og Ungdomsudvalget indstillingen om godkendelse af en revideret helhedsplan for Vanløse Skole (U103/04) inklusive forslag til besparelser på i alt 11,1 mio. kr. med henblik på at overholde den godkendte budgetramme. I første omgang valgte udvalget at godkende en besparelse på 4,9 mio. kr. ved at bevare "Klittens" nuværende, oprindelige fritidsbygning og integrerede 4 nye fritidshjemgrupper i den kommende sportshal på skolens grund.

 

Ved en fornyet behandling af sagen den 11. august 2004 (U103/04) godkendte Uddannelses- og Ungdomsudvalget den reviderede helhedsplan for Vanløse Skole inklusive yderligere besparelser på i alt 0,4 mio. kr. Hermed bortfaldt de øvrige foreslåede besparelser.

 

Lokalplanarbejdet i forbindelse med sportshalbyggeriet (4 etape af helhedsplanen) er igangsat sideløbende hermed, og lokalplanen forventes endeligt godkendt inden sommerferien 2005.

 

Nu søges om en anlægsbevilling til den resterende del af etape 1 (en række ombygninger på skolen, der ikke er omfattet af godkendelsen af lokalplanarbejdet, bl.a. flytning af Lego Dacta-lokaler, flytning af special- og sundhedscenter og forberedelse af lokaler til lærerværelsets flytning).

 

Samtidig søges af hensyn til byggeriets fremdrift og pladsgarantien på fritidshjemsområdet en anlægsbevilling til at gennemføre projekteringen af sportshalbyggeriet (etape 4) sideløbende med lokalplanprocessen med henblik på, at byggeriet af idrætshal m.m. kan påbegyndes efteråret 2005. Sportshallen opføres i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, der er medfinansierende.

 

Endelig søges der også af hensyn til byggeriets fremdrift om en anlægsbevilling til projektering af etape 2 og 3, som består af en række ombygninger på skolen, der er afhængig af lokalplanen bl.a. flytning af lærerværelser og faglokaler.

 

Projektet er omfattet af Børneplanens Udbygningsoversigt 2004-07.

 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I december 2001 godkendte Uddannelses- og Ungdomsudvalget helhedsplanen for Vanløse Skole med et samlet budget på 80,7 mio. kr. inklusive udgifter til KKFO (ved indeks 104,4). Planen omfatter en udvidelse fra 2 til 3 spor, et 10. klassemiljø til 5 klasser og en KKFO med 7 grupper, hvori det eksisterende fritidshjem "Klitten" integreres.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har i foråret 2004 besluttet at bevare "Klitten" som selvstændigt fritidshjem i tilknytning til Vanløse Skole.

 

Den 16. juni 2004 behandlede Uddannelses- og Ungdomsudvalget indstillingen om godkendelse af en revideret helhedsplan for Vanløse Skole (U103/04) inklusive forslag til besparelser på i alt 11,1 mio. kr. med henblik på at overholde den godkendte budgetramme. I den forbindelse godkendte udvalget en besparelse på 4,9 mio. kr. ved at bevare "Klittens" nuværende, oprindelige fritidsbygning  og samtidig etablere  de 4 nye fritidshjemsgrupper  – som en udvidelse af Klitten – i den kommende sportshal på skolens grund. Samtidig blev det besluttet først at tage de øvrige forslag til besparelser på i alt 6,2 mio. kr. op, når de havde været forelagt Børneforligskredsen.

 

Den 11. august 2004 blev den reviderede helhedsplan igen behandlet i Uddannelses- og Ungdomsudvalget (U103/04). Det blev her besluttet alene at gennemføre yderligere besparelser på i alt 0,4 mio. kr. – dvs. at de øvrige foreslåede besparelser bortfaldt. 

 

Lokalplanarbejdet i forbindelse med sportshalbyggeriet (4. etape af helhedsplanen) er igangsat sideløbende hermed, og lokalplanforslaget er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 9. december 2004 (BR609/04). Lokalplanen forventes endeligt godkendt inden sommerferien 2005.

 

Helhedsplanens 1. etape omfatter etablering af 3 basislokaler for 3. klasse, et 10. klasse miljø, samt en række ombygninger på skolen, der ikke er omfattet af  godkendelsen af lokalplanarbejdet. Arbejderne med at etablere 3 basislokaler for 3. klasse og et 10. klassemiljø er allerede afsluttede med henblik på at løse kapacitetsproblemer i skoleåret 2005/2006, jf. bevilling fra Borgerrepræsentationen fra august 2004 (BR382/04). 

 

Nu søges om en anlægsbevilling til den resterende del af etape 1 omfattende en række ombygninger på skolen, der ikke er omfattet af godkendelsen af lokalplanarbejdet, bl.a. flytning af Lego Dacta-lokaler, flytning af special- og sundhedscenter og forberedelse af lokaler til lærerværelsets flytning.

 

Samtidig søges en anlægsbevilling til at gennemføre projekteringen af sportshalprojektet (etape 4) sideløbende med lokalplanprocessen med henblik på, at byggeriet af idrætshallen kan påbegyndes efteråret 2005. Dette vil være hensigtsmæssigt af hensyn til byggeriets fremdrift og skolens dagligdag, ligesom pladsgarantien på fritidshjemsområdet på den måde kan sikres. Sportshallen opføres i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, der er medfinansierende.

 

Endelig søges der af hensyn til byggesagens fortsatte fremdrift om en anlægsbevilling til projektering af etape 2 og 3, som består af en række ombygninger på skolen, der er omfattet af  godkendelsen af lokalplanarbejdet, bl.a. flytning af lærerværelser og faglokaler.

 

Projektet er omfattet af Børneplanens Udbygningsoversigt 2004-07.

 

Tidsplan

Under forudsætning af godkendelse af anlægsbevillingen og de fornødne myndighedsgodkendelser vil ombygningen af resterende del af etape 1 gå i gang ca. 1. marts 2005 med forventet ibrugtagning den 1. juni 2005.

 

Projekteringen af etape 2 og 3, som består af en række ombygninger på skolen, der  først kan iværksættes, når der foreligger en godkendt lokalplan, forventes påbegyndt medio marts 2005, og såfremt lokalplanen godkendes i sommeren 2005, forventes ombygningen i etape 2 og 3 samt byggeriet af hallen (etape 4) at kunne påbegyndes medio november 2005 med forventet ibrugtagning 1. november 2006

 

 

Økonomi

 

De samlede udgifter til færdiggørelsen af etape 1 er 7,8 mio. kr. i index 104,4. Udgiften afholdes i 2005 med 4,8 mio. kr. og i 2006 med 3,0 mio. kr.

 

Der anvises dækning for beløbet på 4,8 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005 konto 3.01.03, rådighedsbeløb for folkeskoler. Beløbet på 3,0 mio. kr. anvises der dækning for på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 konto 3.01.03, rådighedsbeløb for folkeskoler.

 

De samlede udgifter til projekteringen af etape 4 er 2,4 mio. kr. i index 104,4. Udgiften afholdes i år 2005 med 2,0 mio. kr. og i 2006 med 0,4 mio. kr.

 

Af de 2,0 mio. kr. anvises der dækning for 1,6 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005 konto 3.01.03, rådighedsbeløb for folkeskoler og for 0,4 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005 konto 3.05.3, rådighedsbeløb for skolefritidsordninger (KKFO´er). Af de 0,4 mio. kr. anvises der dækning for 0,3 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 konto 3.01.03, rådighedsbeløb for folkeskoler og for 0,1 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 konto 3.05.3, rådighedsbeløb for skolefritidsordninger (KKFO´er).

 

De samlede udgifter til projektering af etape 2 og 3 af helhedsplanen for Vanløse Skole er 1,0 mio. kr.  Udgiften på 1,0 mio. kr. afholdes i 2005.

 

Der anvises dækning for beløbet på 1,0 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005 konto 3.01.03, rådighedsb eløb for folkeskoler.

 

 

Miljøvurdering

 

Denne indstilling er omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste for indstillinger, der skal miljøvurderes.

 

Der er udarbejdet en miljøvurdering i sommeren 2004 – jævnfør indstillingen til Borgerrepræsentationen om godkendelse af revideret helhedsplan og en anlægsbevilling til del af etape 1 (BR382/04). Der henvises til denne miljøvurdering, da den fortsat giver en dækkende beskrivelse af projektets miljømæssige konsekvenser og dimensioner.

 

 

Høring

 

Skolens og fritidshjemmets bestyrelser har været hørt i sagen i forbindelse med fremlæggelsen af den reviderede helhedsplan for Vanløse Skole, jf. jævnfør indstillingen til Borgerrepræsentationen i august 2004 (BR382/04).

 

 

BILAG VEDLAGT

·        Situationsplan med byggefelt til hal indtegnet

 

 

                                               Peter Rasmussen

                                                                                            Jørn Larsen